监督索引号53090000930300000

临沧市发展和改革委员会2023年部门预算公开目录

第一部分 临沧市发展和改革委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市发展和改革委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市发展和改革委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

2.提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

3.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全市财政政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。负责招投标行业管理。

5.提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和贯彻省级下放的政府核准固定资产投资项目目录措施。组织申报中央和省级财政性资金投资计划，安排市级财政性建设资金。规划重大建设项目和生产力布局，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。建立重大项目督导推进机制，制定和落实重大项目推进计划方案。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全市推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订市储备物资品种目录、发展规划。

11.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。组织拟订战区善后恢复建设规划并指导实施。

14.贯彻实施国家、省有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省和市列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

15.落实推进“数字临沧”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展。推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设。研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等，协调推进各项任务落实。组织开展考核评价工作。

16.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南亚大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

17.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全市粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关措施办法并监督执行。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出市级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。组织实施市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全市粮食流通统计的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。承担市级物资储备单位安全生产的监管责任。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施规划和全市粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

18.负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订全市能源发展战略规划并组织实施。起草有关能源的地方性法规和政府规章草案，制定能源改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻国家能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步，组织协调能源的示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照规定权限，审批、核准、审核中央、省规划内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责石油储备管理。监督管理商业石油储备。配合协调做好石油的供应调度。负责开展能源对外合作。按照规定对电网建设进行管理。负责电力体制改革相关工作。

19.承担临沧市推进“一带一路”建设工作领导小组、临沧市建设中国面向南亚东南亚辐射中心领导小组、临沧市生态文明建设排头兵工作领导小组、临沧市推动长江经济带发展领导小组、临沧市西部大开发领导小组、临沧市兴边富民工程领导小组等有关具体工作。

20.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市发展和改革委员会行政编制55名。设主任1名（正处级），副主任6名；推进“一带一路”建设工作领导小组办公室专职副主任1名（副处级）。临沧市粮食和物资储备局局长、临沧市能源局局长由临沧市发展和改革委员会主任或者副主任兼任；市数字经济局局长、市易地扶贫搬迁工作推进协调小组办公室副主任各由1名市发展和改革委员会副主任兼任。纳入临沧市发展和改革委员会2023年度部门预算单位共1个，内设26正科级机构和机关党委（人事老干科），正科级领导职数29名（含数字经济局副局长1名、机关党委专职副书记1名，人事老干科长1名，），副科级领导职数9名。分别是：办公室、发展战略和规划科、国民经济综合科、体改法规科、行政审批科、固定资产投资科、地区经济科、“一带一路”建设办公室、农村经济科、基础设施发展科、社会发展科、经贸流通科、资源节约和环境保护科(市生态文明建设排头兵工作领导小组办公室)、乡村振兴科、财政金融和信用建设科（市委财经委员会办公室秘书科）、产业发展科、价格调控监测和成本调查监审科、价格收费管理科、粮食和物资储备科、粮食和物资监督检查科、粮食和物资建设发展科、能源发展规划科、能源发展综合科、数字经济综合协调科、国动一科、国动二科、机关党委（人事老干科）。

下属事业单位4个，分别是：市政府投资项目评审中心、市发改委信息中心、市粮油质量监督检验管理站、市数字经济中心。

（三）重点工作概述

1.确保经济平稳健康发展。按照“一产提质增效，持续做贡献；二产攻坚克难，快速发展；三产优化结构、全面回升”的总体思路，差异化精准分解下达2023年经济社会发展各项目标任务，及时研究出台“稳增长”政策措施及一季度“开门红”方案，强化经济运行调度分析，确保经济稳步增长7%以上。

2.全力以赴抓项目增投资。继续以“工作项目化，项目清单化”为抓手，高质量谋划投资项目，努力实现投资“开门红”，加快推动重大项目建设，加大项目资金争取力度，促进有效投资持续快速增长，确保2023年投资增长14%以上。

3.奋力畅通中缅印度洋新通道。主动融入和服务国家发展战略，全面认真贯彻落实国家、省加快辐射中心建设政策，推进高水平对外开放，推动共建“一带一路”高质量发展，积极争取上级政策、项目支持，争取尽快实现中缅印度洋新通道海公铁联运常态化运行。

4.开展“十四五”规划中期评估工作。抓实全市45个重点专规和我委14个重点专规的编制扫尾工作；根据上级安排部署，启动并完成临沧市“十四五”规划中期评估工作，顺利通过市政府、市委审议和市人民代表大会审查。

5.抓好“绿美临沧”建设。统筹抓好全市绿美建设，持续做好绿美培训、考评、宣传等工作，组织好2022年度市对县（区）城乡绿化美化考评。积极开展创先争优，打造一批先进典型争取上级奖补资金支持。按照“月调度、周调度”要求，及时分析上报全市绿美建设工作情况。

6.加快推进“数字临沧”建设。围绕《“数字临沧”建设实施方案》，加快临沧“城市大脑”项目建设，打牢数字底座。积极争创省级智慧县城和智慧园区，全面提升数字经济核心产业营业收入，加快推动各行业数字化转型升级，促进数字经济和实体经济深度融合，完成数字经济固定资产投资9亿元以上。

7.抓好能源工作。以48个风、光新能源重点建设项目、骨干电网及新能源配套接入工程为抓手，加快项目建设，顺利完成省级下达我市的能源固定资产投资目标任务。加强请示汇报，力争完成市委市政府提出的“十四五”期间建设500万千瓦以上风光新能源项目的目标任务。

8.抓好营商环境工作。贯彻落实国家《优化营商环境条例》和《云南省优化营商环境条例》，不断完善工作机制，全面落实工作责任，推进任务落实；建立健全奖惩机制，制定优化营商环境绩效考核办法，规范考核标准；加大营商环境宣传力度，强化正面典型示范引领；实现2023年在全省优化营商环境年度评价中位次继续提升，并有10个以上指标排名进入前6位。

9.加快推进全市开发区建设和发展。把抓开发区作为抓产业抓工业的重中之重，会同有关部门深入抓好省委、省政府和市委、市政府决策部署及云南省开发区振兴三年行动的落实，积极推荐上报特色优势产业园区，争取1-2户特色优势产业园区得到省级政策支持。

10.统筹抓好其他工作。一是抓好粮食工作；二是抓好物价工作；三是持续巩固易地扶贫搬迁成果；四是启动碳达峰行动。认真履行党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”工作职责，始终坚持将党风廉政建设工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，打造一支讲政治、守纪律、负责任、有效率、促发展的发改队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制50人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有87人，其中： 财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员84人，其中： 离休2人，退休82人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入59,251,389.35元，其中：一般公共预算财政拨款59,251,389.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加6,579,217.15元，增长12.49%，主要原因：本年度增加产业发展前期工作经费和国防动员办专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 59,251,389.35元，其中:本年收入59,251,389.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款59,251,389.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加6,579,217.15元，增长12.49%，主要原因：本年度增加产业发展前期工作经费和国防动员办专项经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 59,251,389.35元。财政拨款安排支出 59,251,389.35元，其中：

基本支出17,001,389.35元，与上年对比减少1,400,782.85元，下降7.61%，主要原因：人员减少，人员经费支出减少。

项目支出42,250,000元，与上年对比增加7,980,000元，增长23.29%，主要原因：本年度增加预算产业发展前期工作经费和国防动员办专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行 11,433,618.96元，主要用于在职人员工资及日常公用经费开支。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2,128,405.6元，主要用于离退休人员工资、公用经费工伤保险、失业保险单位部分开支。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,455,160.96元，主要用于在职职工缴纳基本养老保险费单位部分开支。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤25,776元，主要用于遗属人员生活补助开支。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗401,105.86元，主要用于在职行政人员基本医疗保险单位部分开支。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗180,883.86元，主要用于在职事业人员基本医疗保险单位部分开支。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助393,059.88元，主要用于在职公务员医疗补助开支。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出60,523.99元，主要用于在职人员大病医疗单位部分和离休人员医疗费开支。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金922,854.24元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

2010406一般公共服务支出-发展与改革事务- 社会事业发展规划1,000,000元，主要用于“十四五”中期评估培训和劳务费等支出。

2010499一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出32,900,000元，主要用于重大项目前期工作经费支出20,000,000元，产业发前期工作经费10,000,000元，社会信用体系服务费450,000元,“数字临沧”展示中心运维服务费450,000元，发展改革事务工作经费200,000元，营商环境工作经费200,000元。

专项基础设施建设（此部分不公开）8,000,000元。

2210106粮油物资储备支出-粮油事务-专项业务活动350,000元，主要用于全市粮食安全检验检查及粮食库存的专项检查工作经费。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况:

基本工资3,887,484元（其中：基本支出3,887,484元，项目支出0元）。

津贴补贴3,783,768元（其中：基本支出3,783,768元，项目支出0元）。

绩效工资1,299,000元（其中：基本支出1,299,000元，项目支出0元）。

奖金1,404,760元（其中：基本支出1,404,760元，项目支出0元）。

机关事业单位基本养老保险缴费1,455,160.96元（其中：基本支出1,455,160.96元，项目支出0元）。

职工基本医疗保险缴费545,989.72元（其中：基本支出545,989.72元，项目支出0元）。

公务员医疗补助缴费393,059.88元（其中：基本支出393,059.88元，项目支出0元）。

其他社会保障缴费81,233.01元（其中：基本支出81,233.01元，项目支出0元）。

住房公积金922,854.24元（其中：基本支出922,854.24元，项目支出0元）。

办公费20,668,770元（其中：基本支出368,770元，项目支出20,300,000元）。

公务接待费200,000元（其中：基本支出0元，项目支出150,000元）。

工会经费77,749.68元（其中：基本支出77,749.68元，项目支出0元）。

福利费1566元（其中：基本支出1566元,项目支出0元）。

公务用车运行维护费150,000元（其中：基本支出30,000元，项目支出120,000元）。

其他交通费606,200元（其中：基本支出556,200元，项目支出50,000元）。

离休费280,272元（其中：基本支出280,272元）。

退休费1,793,433.6元（其中：基本支出1,793,433.6元）。

生活补助25,776元（其中：基本支出25,776元,项目支出0元）。

医疗费补助(离休医疗费)36,000元（其中：基本支出36,000元）。

咨询费3,000,000元（其中：项目支出3,000,000元）。

培训费608,312.2元（其中：其中：基本支出58,312.26元,,项目支出550,000元）。

劳务费7,150,000元（其中：项目支出7,150,000元）。

会议费80,000元（其中：项目支出80,000元）。

专用设备购置2,000,000元（其中：项目支出2,000,000元）。

印刷费2,200,000元（其中：项目支出2,200,000元）。

房屋建筑物购建6,000,000元（其中：项目支出6,000,000元）。

差旅费650,000元（其中：项目支出650,000元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

市发展和改革委无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

市发展和改革委无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

市发改委无列入市对下专项转移支付项目的经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额315,060元，其中：政府采购货物预算115,060元、政府采购服务预算200,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市发展和改革委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计300,000元，较上年减少30,000元，下降9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市发展和改革委员会2023年无因公出国（境）费预算，与上年保持一致，主要原因是暂不计划安排出国境公务。

（二）公务接待费

临沧市发展和改革委员会2023年公务接待费预算为150,000元，较上年减少50000元，下降25%，国内公务接待批次为150次，共计接待1600人次。减少的原因：按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，进一步加强和规范公务接待管理，严格控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市发展和改革委员会2023年公务用车购置及运行维护费为150,000元，较上年增加20000元，增幅15.38%。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费150000元，较上年增加20000元，增幅15.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。主要原因：2023年机构改革单位划转到市发展和改革委增加公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)确保经济平稳健康发展。按照“一产提质增效，持续做贡献；二产攻坚克难，快速发展；三产优化结构、全面回升”的总体思路，差异化精准分解下达2023年经济社会发展各项目标任务，及时研究出台“稳增长”政策措施及一季度“开门红”方案，强化经济运行调度分析，确保经济稳步增长7%以上。

(二)重大项目前期工作。继续把扩大投资需求作为拉动经济增长的关键来抓，谋划储备一批符合新发展理念的高质量项目，做好后备项目的培育储备，不断加大基础设施建设投入，全面推进新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设，持续扩大投资规模，确保2023年投资增长14%以上。

(三)开展“十四五”规划中期评估工作。抓实全市45个重点专规和我委14个重点专规的编制扫尾工作；根据上级安排部署，启动并完成临沧市“十四五”规划中期评估工作，顺利通过市政府、市委审议和市人民代表大会审查。

(四)加快推进“数字临沧”建设。围绕《“数字临沧”建设实施方案》，加快临沧“城市大脑”项目建设，打牢数字底座。积极争创省级智慧县城和智慧园区，全面提升数字经济核心产业营业收入，加快推动各行业数字化转型升级，促进数字经济和实体经济深度融合，完成数字经济固定资产投资9亿元以上。

(五）抓好营商环境工作。贯彻落实国家《优化营商环境条例》和《云南省优化营商环境条例》，不断完善工作机制，全面落实工作责任，推进任务落实；建立健全奖惩机制，制定优化营商环境绩效考核办法，规范考核标准；加大营商环境宣传力度，强化正面典型示范引领；实现2023年在全省优化营商环境年度评价中位次继续提升，并有10个以上指标排名进入前6位。

（七）社会信用体系建设工作。组织社会信用体系建设联席会议成员单位和8县区有关部门开展业务培训，组织社会诚信有关宣传活动不少于3次，“信用·临沧”网站等保测评1次，确保临沧市社会信用体系建设工作稳步推进，在全国城市信用综合监测排名稳中有进。

（八）统筹抓好其他工作。一是抓好粮食工作；二是抓好物价工作；三是持续巩固易地扶贫搬迁成果；四是启动碳达峰行动。认真履行党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”工作职责，始终坚持将党风廉政建设工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，打造一支讲政治、守纪律、负责任、有效率、促发展的发改队伍。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于保障正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

8.项目支出：用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的市本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全市重大项目前期工作。如全市重大项目前期费，“十四五”规划经费。

9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市发展和改革委员会部门2023年机关运行经费安排1092597.94元，占基本支出的6.43％，主要用于办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等，与上年对比下降13.42%。

2023年机关运行经费减少的原因主要是：在职人员退休、调出，使机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市发展和改革委员会部门资产总额10,288,458.03元，其中，流动资产5,357,667.80元，固定资产3,184,720.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值1,746,069.24元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,212,477.81元，其中：流动资产减少10109.64元，固定资产减少1,074,774.87元，无形资产减少36593.28元，资产净值减少的主要原因是资产计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

十、其他需要说明的事项

因部分工作涉密，根据《保密法》相关规定不予公开，如需查询，请按《保密法》相关规定申请查询。

监督索引号53090000930300111