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临沧市发展和改革委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市发展和改革委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市发展和改革委员会为临沧市人民政府组成部门，职能职责按照《临沧市委员会临沧市人民政府关于印发临沧市发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（临办字〔2019〕65号）执行。

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2.提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。

3.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。

5.提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。

6.负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和贯彻省级下放的政府核准固定资产投资项目目录措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。

8.组织拟订全市综合性产业政策。

9.推动实施创新驱动发展战略。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。

11.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

13.会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。组织拟订战区善后恢复建设规划并指导实施。

14.贯彻实施国家、省有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省和市列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

15.落实推进“数字临沧”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展。

16.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，统筹协调“走出去”有关工作。

17.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。

18.负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订全市能源发展战略规划并组织实施。

19.承担临沧市推进“一带一路”建设工作领导小组、临沧市建设中国面向南亚东南亚辐射中心领导小组、临沧市生态文明建设排头兵工作领导小组、临沧市推动长江经济带发展领导小组、临沧市西部大开发领导小组、临沧市兴边富民工程领导小组等有关具体工作。

20.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

临沧市发展和改革委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神和对沧源老支书们持重要回信精神，紧紧围绕《临沧市人民政府关于下达2022年度全市经济社会发展32项工作目标任务的通知》（临政发〔2022〕3号），确定2022年度工作目标任务。

（1）经济社会发展工作。研究提出经济社会发展年度目标任务，并将各项目标任务分解下达至全市各级有关部门，作为推动经济工作的重要抓手；强化政策保障支撑，加强与省级沟通衔接，提出稳定经济运行具体政策措施，着力强化政策保障支撑；强化经济运行监测分析，采取周监测、旬小结、月调度相结合的方式，及时系统分析研究全市经济运行情况，聚焦重点行业、重点领域、重点企业，强化调查研究，及时发现并采取有针对性地措施解决倾向性、苗头性问题，确保经济持续平稳运行。

（2）固定资产投资工作。扩大投资规模，调整优化投资结构，抓实项目谋划储备，多渠道筹集建设资金，加大基础设施建设投入，发挥综合投资效应，实现固定资产投资增长16.8%。

（3）重大项目前期工作。2022年度临沧至清水河铁路已纳入国铁集团2022年铁路勘察设计计划；巍山至凤庆、双江至沧源勐省已开工建设；完成15个项目前期可研评审；临沧市重大项目集中开竣工98场次，完成市政府下达的向上争取项目资金目标任务。

（4）海公铁联运专项工作。中缅印度洋新通道建设工作，根据省委、省政府要求和市委、市政府工作部署，成立工作专班，加强向上汇报争取，加强与有关方面合作，在“十四五”期间实现中缅印度洋新通道海公铁联运常态化运行。

（5）“十四五”专项规划编制工作。完成全市“十四五”重点专项规划编制并印发出台。

（6）统筹协调做好物价粮食能源等各项工作。贯彻落实稳定物价保障市场供应的各项政策措施，保持价格总水平基本稳定。重点抓好稳价保供和改善民生工作，持续关注市场价格总水平变动情况，加强对临沧城区蔬菜、肉类等价格监测。认真落实粮食安全责任制，提高临沧粮食安全保障水平。抓好粮食收购，管好地方粮食储备，完善粮食调控和监管，保障粮食市场供应，加强粮食质检能力建设，确保粮食质量安全。加强全市能源供需分析研究，有效提升能源储备及供应能力建设；抓好光伏、风电等新能源项目工作，落实天然气长输管道建设和城市燃气市场清理整治规范工作，力争天然气管道临沧支线二期开工建设，推进电力体制改革工作，积极开展对缅电力互联互通和境外新能源开发转化利用工作，打造电力“外送内输”新通道；抓好社会信用体系建设工作和数字临沧工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市发展和改革委员会内设24正科级机构、机关党委和人事老干科，下属4个事业单位。

分别是：办公室、发展战略和规划科、国民经济综合科、体改法规科、行政审批科、固定资产投资科、地区经济科、“一带一路”建设办公室、农村经济科、基础设施发展科（市推动长江经济带发展领导小组办公室）、社会发展科、经贸流通科、资源节约和环境保护科(市生态文明建设排头兵工作领导小组办公室)、乡村振兴科、财政金融和信用建设科（市委财经委员会办公室秘书科）、产业发展科、价格调控监测和成本调查监审科、价格收费管理科、粮食和物资储备科、粮食和物资监督检查科、粮食和物资建设发展科、能源发展规划科、能源发展综合科、数字经济综合协调科、机关党委和人事老干科。

事业单位分别是：

1.市政府投资项目评审中心；

2.市发展和改革委信息中心；

3.市粮油质量监督检验管理站；

4.市数字经济中心。

（二）决算单位构成

纳入临沧市发展和改革委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市发展和改革委员会2022年末实有人员编制84人。其中：行政编制50人，事业编制34人；在职在编实有行政人员55人（含行政工勤人员6人），事业人员32人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（其中：离休2人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员82人（其中：退休82人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

一、临沧市发展和改革委员会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

二、临沧市发展和改革委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市发展和改革委员会2022年度收入合计25,853,149.78元。其中：财政拨款收入25,842,913.35元，占总收入的99.96%；其他收入10,236.43元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计减少423,886.48元，下降1.61%。其中：财政拨款收入增加665,900.29元，增长2.64%；其他收入减少1,089,786.77元，下降99.07%。财政拨款增加的主要原因是中缅印度洋海公铁联运新通道建设项目前期工作经费；其他收入减少的主要原因是云南省救灾物资储备中心拨入省级救灾物资储备管理经费由财政直接下达至各县区，不再由本部门转拨。

二、支出决算情况说明

临沧市发展和改革委员会2022年度支出合计25,853,133.35元。其中：基本支出19,548,047.6元，占总支出的75.61%；项目支出6,305,085.75元，占总支出的24.39%；与上年相比，支出合计减少3,178,207.77元，下降10.95%。其中：基本支出减少717,359.87元，下降3.54%；项目支出减少2,460,847.9元，下降28.07%。基本支出减少主要原因是主要原因是人员变动减少的人员经费及公用经费，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；项目支出减少的主要原因是2022年“数字临沧”展示中心服务项目经费尚未支付。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,548,047.6元。与上年对比减少717359.87元，下降3.54%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,343,154.26元，占基本支出的93.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,204,893.34元，占基本支出的6.16％。年平均基本支出224,690元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市发展和改革委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,305,085.75元,与上年对比减少2460847.9元，下降28.07%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.“十四五”规划编制工作经费2,239,111.67元。完成14个专项规划编制，印发“十四五”规划纲要，做好“十四五”规划纲要宣讲培训。

2.临沧市社会信用体系建设服务经费336,000.00。全市社会信用体系建设工作有序开展，截止2022年12月，临沧城市信用状况监测在全国排名第215位，较年初上升23位，较2021年同期上升24位。

3.边境小康村队长生活补助资金224,350.00元。按照相关要求，及时、准确的把资金拨付到相应的工作部门，由部门按程序兑现到补助对象手中，共计10人224,350元，兑现率100%。

4.中缅印度洋海公铁联运新通道建设项目前期工作经费2,570,984.08元。成立中缅印度洋新通道建设工作专班，积极支持调整充实市新通道建设牵头协调机构，抽调3名工作人员到市新通道办公室工作。研究起草《临沧市推进中缅印度洋新通道建设总体方案》，积极争取国家、省政策支持取得重大突破。

5.粮食安全经费411,900.00元。开展全市粮食和物资业务培训4次，培训人数160人次，开展粮食专项监督检查10次，检测粮食样品323份，确保我市粮食质量的安全。

6.质检站实验改造项目（优质粮食工程项目配套）经费130,800.00元。配套基础设施，实验室改造项目（优质粮食工程项目配套），完成实验室改造共220平方米，提升我市粮食检测能力，主要用于支付尚欠改造工程款。

7.2021-2022省级食品安全监管专项补助资金81,720.00元。2022年度省级安排的粮食质量抽检监测任务13个，及时将抽检结果录入系统 ；完成抽检不合格粮食核查处置工作；完成监督抽检及粮食质量监测结果信息公布工作，确保粮食安全。

8.2022年省级救灾物资储备管理和物资调运经费220,000.00元。牢牢守住安全生产底线，切实维护人民群众生命财产安全，确保物资存储安全，确保救灾物资储得好、调得出、用得上，为我市爱灾群众基本生活求助提供坚实的物资保障。

9.2021年-2022年省级境外罂粟替代种植专项资金80,000.00元。配合相关部门完成替代种植业务，主要用于开展境内外调研考察、业务指导、沟通协调、实地勘测、监督检查等日常业务管理工作。

10.2022年粮油供需平衡调查固定调查点经费10,220.00元。做好2022年全市社会粮油供需平衡调查工作，更好地为国家粮食宏观调控服务，全面做好临沧市城乡居民调查工作，按质按量的完成调查户样本数据采集。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市发展和改革委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出25,842,913.35元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比减少1,981,448.35元，下降7.12%，主要原因是2022年全市重大项目前期工作经费未安排，2022年“数字临沧”展示中心服务项目经费尚未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17,876,476.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.17%。主要用于主要用于保工资、保日常运转的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、交通补贴、工伤保险、失业保险及日常公用经费等12,424,310.83元；用于“十四五”规划编制工作经费2,239,111.67元；临沧市社会信用体系建设服务经费336,000.00元；边境小康村队长生活补助资金224,350.00元；中缅印度洋海公铁联运新通道建设项目前期工作经费2,570,984.08元；2021-2022年省级食品安全监管专项补助资金81,720.00元;

2.无外交（类）支出；

3.无国防（类）支出；

4.无公共安全（类）支出；

5.无教育（类）支出；

6.无科学技术（类）支出；

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出；

8.社会保障和就业（类）支出4,547,650.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.6%。主要用于在职人员的基本养老保险、职业年金单位部分支出和离退人员工资、公用经费支出；

9.卫生健康（类）支出1,342,170.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于用于在职人员基本医疗保险、大病医疗、公务员补助、生育保险单位部分支出；

10.无节能环保（类）支出；

11.无城乡社区（类）支出；

12.无农林水（类）支出；

13.无交通运输（类）支出；

14.无资源勘探工业信息等（类）支出；

15.商业服务业等（类）支出80,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于2021-2022年省级境外罂粟替代种植专项工作经费；

16.无金融（类）支出；

17.无援助其他地区（类）支出；

18.无自然资源海洋气象等（类）支出；

19.住房保障（类）支出1,233,916元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于在职住房公积金的单位部分支出；

20.粮油物资储备（类）支出542,700元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于粮食安全经费411,900.00元;质检站实验改造项目（优质粮食工程项目配套）经费130,800.00元；

21.无国有资本经营预算（类）支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出220,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于2022年省级救灾物资储备管理和物资调运经费；

23.无其他（类）支出；

24.无债务还本（类）支出；

25.无债务付息（类）支出；

26.无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

临沧市发展和改革委员会2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为330,000元，支出决算为186,776元，完成年初预算的56.6%。其中：本年度未发生因公出国境事件,故无因公出国境支出；本年度未计划购置公务用车，故无购置公务用车支出；公务用车运行维护费支出决算94,776元，占总支出决算的50.74%；公务接待费支出决算92,000元，占总支出决算的49.26%，具体是国内接待费支出决算92,000元（其中：本年度无外事接待事项，故无外事接待费支出），无国外接待事项，故无国外接待支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市发展和改革委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为330,000元，支出决算为186,776元，完成年初预算的56.6%。其中：本年度未发生因公出国境事件,故无因公出国境支出；本年度未计划购置公务用车，故无购置公务用车支出；公务用车运行维护费支出决算为94,776元，完成年初预算的72.9%；公务接待费支出决算为92,000元，完成年初预算的46%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，严控“三公”经费，反对浪费，坚持从简从严，切实降低机关运行的行政成本，将“三公”经费支出控制下年初预算内。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少40,340.08元，下降17.76%。其中：本年度未发生因公出国境事件,故无因公出国境支出；本年度未计划购置公务用车，故无购置公务用车支出；公务用车运行维护费支出决算减少19,449.08元，下降17.03%；公务接待费支出决算减少20,891元，下降18.51%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，严控“三公”经费，反对浪费，坚持从简从严，切实降低机关运行的行政成本，将“三公”经费支出控制下年初预算内。

（二）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市发展和改革委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市发展和改革委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预决算支出。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本年度未发生因公出国境事件,故无因公出国境支出。

2.本年度未计划购置公务用车，故无购置公务用车支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待89批次（其中：未发生外事接待支出），接待人次554人（其中：无外事接待批次）。主要用于主要用于上级调研督察工作和县区汇报衔接工作等所发生的接待支出。

2022年度本单位未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市发展和改革委员会2022年机关运行经费支出1,204,893.34元，比上年减少210,789.47元，下降14.89%，主要原因是减少调出人员和退休人员的公用经费。主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市发展和改革委员会资产总额10,288,458.03元，其中，流动资产5,357,667.8元，固定资产3,184,720.99元，无形资产1,746,069.24元，无在建工程，无对外投资，无研发支出，无保障性住房。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,212,477.81元，减少10.54%，其中：流动资产减少101,109.66元，减少1.85%；固定资产减少1,074,774.87元，减少25.23%；无形资产减少36,593.28元，减少2.05%。主要原因是固定资产、无形资产折旧而减少，本年度无处置、出租资产情况。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

临沧市发展和改革委员会2022年度政府采购支出总额319,426.5元，其中：政府采购货物支出99,980元；政府采购服务支出219,446.5元。授予中小企业合同金额319,426.5元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效目标

1.经济社会发展工作。研究提出经济社会发展年度目标任务，并将各项目标任务分解下达至全市各级有关部门，作为推动经济工作的重要抓手；强化政策保障支撑，加强与省级沟通衔接，提出稳定经济运行具体政策措施，着力强化政策保障支撑；强化经济运行监测分析，采取周监测、旬小结、月调度相结合的方式，及时系统分析研究全市经济运行情况，聚焦重点行业、重点领域、重点企业，强化调查研究，及时发现并采取有针对性地措施解决倾向性、苗头性问题，确保经济持续平稳运行。

2.固定资产投资工作。扩大投资规模，调整优化投资结构，抓实项目谋划储备，多渠道筹集建设资金，加大基础设施建设投入，发挥综合投资效应，力争实现固定资产投资增长15%以上。

3.重大项目前期工作。重点抓好巍山至凤庆、凤庆至永德、双江至沧源勐省、昔归至云县、双江至澜沧、南涧至云县高速公路工可审批，力争开工建设；全力推进临沧至清水河铁路前期工作，争取纳入国铁集团2022年铁路勘察设计计划；全力推进临沧至普洱、芒市至临沧铁路前期工作。抓好市内项目评审工作；抓好临沧重大项目集中开工竣工工作。

4.海公铁联运专项工作。中缅印度洋新通道建设工作，根据省委、省政府要求和市委、市政府工作部署，成立工作专班，加强向上汇报争取，加强与有关方面合作，在“十四五”期间实现中缅印度洋新通道海公铁联运常态化运行。

5.“十四五”规划编制工作。完成“十四五”专项规划编制和“十四五”规划纲要印发出台，做好“十四五”规划纲要宣讲培训。

6.统筹协调做好物价粮食能源等各项工作。贯彻落实稳定物价保障市场供应的各项政策措施，保持价格总水平基本稳定。重点抓好稳价保供和改善民生工作，持续关注市场价格总水平变动情况，加强对临沧城区蔬菜、肉类等价格监测。认真落实粮食安全责任制，提高临沧粮食安全保障水平。抓好粮食收购，管好地方粮食储备，完善粮食调控和监管，保障粮食市场供应，加强粮食质检能力建设，确保粮食质量安全。加强全市能源供需分析研究，有效提升能源储备及供应能力建设；抓好光伏、风电等新能源项目工作，落实天然气长输管道建设和城市燃气市场清理整治规范工作，力争天然气管道临沧支线二期开工建设，推进电力体制改革工作，积极开展对缅电力互联互通和境外新能源开发转化利用工作，打造电力“外送内输”新通道；抓好社会信用体系建设工作和数字临沧工作。

7.完成市委、市政府下达的年度重点目标任务。

（二）部门预算绩效管理开展情况

临沧市发展和改革委员会重视预算绩效管理工作，加强组织保障，成立预算绩效管理领导小组，完善预算绩效管理制度，将绩效管理工作列入部门年度重点工作。合理制定预算绩效目标，加强绩效运行监控，开展绩效评价，做好绩效信息公开。

(三）部门整体支出绩效目标实现情况

1.经济社会发展工作。研究提出经济社会发展年度目标任务，并将各项目标任务分解下达至全市各级有关部门，作为推动经济工作的重要抓手；强化政策保障支撑，加强与省级沟通衔接，提出稳定经济运行具体政策措施，着力强化政策保障支撑；强化经济运行监测分析，采取周监测、旬小结、月调度相结合的方式，及时系统分析研究全市经济运行情况，聚焦重点行业、重点领域、重点企业，强化调查研究，及时发现并采取有针对性地措施解决倾向性、苗头性问题，2022年经济持续平稳运行。

2.固定资产投资工作。扩大投资规模，调整优化投资结构，抓实项目谋划储备，多渠道筹集建设资金，加大基础设施建设投入，发挥综合投资效应，实现固定资产投资增长16.8%，完成目标任务的101.6%。

3.重大项目前期工作。2022年度临沧至清水河铁路已纳入国铁集团2022年铁路勘察设计计划；巍山至凤庆、双江至沧源勐省已开工建设；完成15个项目前期可研评审；临沧市重大项目集中开竣工98场次，完成市政府下达的向上争取项目资金目标任务。

4.海公铁联运专项工作。成立中缅印度洋新通道建设工作专班，积极支持调整充实市新通道建设牵头协调机构，抽调3名工作人员到市新通道办公室工作。研究起草《临沧市推进中缅印度洋新通道建设总体方案》，积极争取国家、省政策支持取得重大突破。

5.“十四五”规划编制工作。完成“十四五”专项规划编制和“十四五”规划纲要印发出台，做好“十四五”规划纲要宣讲培训。

6.统筹协调做好物价粮食能源等各项工作。贯彻落实稳定物价保障市场供应的各项政策措施，保持价格总水平基本稳定。重点抓好稳价保供和改善民生工作，持续关注市场价格总水平变动情况，加强对临沧城区蔬菜、肉类等价格监测。认真落实粮食安全责任制，提高临沧粮食安全保障水平。抓好粮食收购，管好地方粮食储备，完善粮食调控和监管，保障粮食市场供应，加强粮食质检能力建设，确保粮食质量安全。加强全市能源供需分析研究，有效提升能源储备及供应能力建设；抓好光伏、风电等新能源项目工作，落实天然气长输管道建设和城市燃气市场清理整治规范工作，力争天然气管道临沧支线二期开工建设，推进电力体制改革工作，积极开展对缅电力互联互通和境外新能源开发转化利用工作，打造电力“外送内输”新通道；抓好社会信用体系建设工作和数字临沧工作。

7.完成市委、市政府明确的年度重点目标任务。扎实推进“兴边富民示范区”建设，抓好营商环境建设，加快数字临沧建设，大力推进“绿美临沧”建设，着力推进开发区优化提升等工作有效落实。

（四） 综合评价情况及评价结论

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求。通过单位自评，最终得分98分，评价等级“优”。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（五）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（七）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（九）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000930301111