监督索引号53090000930301000

临沧市发展和改革委员会部门2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市发展和改革委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市发展和改革委员会为临沧市人民政府组成部门，职能职责按照《临沧市委员会临沧市人民政府关于印发临沧市发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（临办字〔2019〕65号）执行。

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2.提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。

3.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。

5.提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。

6.负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和贯彻省级下放的政府核准固定资产投资项目目录措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。

8.组织拟订全市综合性产业政策。

9.推动实施创新驱动发展战略。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。

11.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

13.会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。组织拟订战区善后恢复建设规划并指导实施。

14.贯彻实施国家、省有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省和市列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

15.落实推进“数字临沧”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展。

16.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，统筹协调“走出去”有关工作。

17.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。

18.负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订全市能源发展战略规划并组织实施。

19.承担临沧市推进“一带一路”建设工作领导小组、临沧市建设中国面向南亚东南亚辐射中心领导小组、临沧市生态文明建设排头兵工作领导小组、临沧市推动长江经济带发展领导小组、临沧市西部大开发领导小组、临沧市兴边富民工程领导小组等有关具体工作。

20.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强经济运行调控,“稳增长”政策措施有效落实。

拟定2021年全市经济社会发展计划目标，完成《临沧市2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划草案》，在市人民代表大会通过审查；做好月度、季度经济运行、经济形势分析及工作措施建议，做好季度、年度全市经济形势分析；研究提出2021年稳增长政策措施，以市政府文件印发实施；贯彻落实稳增长各项政策，助力疫情防控工作；落实好生产总值的考核指标。

2.着力抓好固定资产投资。稳定固定资产投资增长，推进重大项目建设，促进投资项目提质提速，加强重大项目协调推进，强化项目要素保障，确保完成向上争取一般公共预算补助资金任务，完成基础设施及产业项目招商引资市外到位资金，争取中央和省预算内投资项目，促进临沧经济社会发展。

3.认真筹备现场办公会和贯彻落实会议精神。按照市委市人民政府和省发展改革委做好省委省政府临沧现场办公会筹备工作的要求，认真做好会议组织筹备工作，积极参与“一决定、三方案、一机制”制定，按照现场办公会确定的“三个示范区”建设要求，推进市发展改革委牵头的“兴边富民示范区”建设。

4.加快构建现代产业体系。加快构建现代产业体系，着力培育“545”千百亿级产业，推进“风光水储一体化”绿色能源开发，加快推进天然气管道建设项目（二期）云县至临翔至双江末站前期工作。积极申报创建新一轮特色小镇，助推临沧经济发展。

5.完成《临沧市“十四五”规划纲要》编制，统筹推进全市支撑《纲要》实施的45个“十四五”专项规划编制工作，并着力做好市发展改革委牵头的13个专项规划编制。

6.着力推进“数字临沧”建设。完成《数字临沧“十四五”发展规划》《临沧市加快“数字临沧”建设三年攻坚行动方案》等顶层规划方案编制。开展全市8县（区）、市级各单位信息化资产普查，启动全市数据目录调查。建立数字经济项目审查机制，有效避免项目重复投资建设。

7.有序推进粮食物价等工作。认真贯彻落实粮食安全

行政首长责任制，抓好市、县（区）级政府储备粮油轮换管理，完成全市9个地方储备粮储存库点智能化升级改造，做好疫情防控粮油保供稳价工作，确保全市物价水平总体保持稳定。

8.全面加强党的建设。认真落实“一岗双责”的党风廉政建设主体责任，扎实抓好党史学习教育，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市发展和改革委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市发展和改革委员会2021年末实有人员编制84人。其中：行政编制50人，事业编制34人；在职实有人数为97人，其中：在职实有行政人员66人（含行政工勤人员6人），事业人员31人。

离退休人员73人。其中：离休2人，退休71人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故政府性基金财政拨款收入支出表和国有资本经营财政拨款收入支出表无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略不计。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市发展和改革委员会2021年度收入合计2,627.7万元。其中：财政拨款收入2,517.7万元，占总收入的95.81%；其他收入110万元，占总收入的4.19%。其他收入主要包括云南省救灾物资储备中心拨入2020年至2021年省级救灾物资储备管理经费92.67万元，云南省粮食和物资储备局拨入粮油供需平衡调查固定调查点費用补助和粮油市场监测费用1.46万元。总收入与上年相比减少462.88万元，减少14.98%，主要原因是减少财政拨款结转资金，其中：天然气管道临沧支线项目（二期）ppp项目前期工作经费被财政以存量资金收回223.8万元，优质粮食工程中央财政奖励资金121.45万元已转入固定资产，本年度无结转结余资金。

二、支出决算情况说明

临沧市发展和改革委员会2021年度支出合计2,903.13万元。其中：基本支出2,026.54万元，占总支出的69.81%；项目支出876.59万元，占总支出的30.19%。总支出与上年相比减少70.53万元，减幅2.37%，主要原因是本年度未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,026.54万元，与上年2154.57万元对比减少128.03万元，减幅5.94%，主要原因是人员变动减少的人员经费及公用经费，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,862.09万元，占基本支出的91.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费164.45万元，占基本支出的8.11%。减少的主要原因是工作需要，人员变动减少人员经费及公用经费。人均工资福利支出为16.55万元/人/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市发展和改革委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出876.59万元。与上年819.09万元对比增加57.5万元，同比增长7.02%。主要用于“十四五”规划编制、2021年地方政府专项债券项目申报工作、临沧市水风光储一体化可再生能源基地前期工作、项目评审及天然气管道项目前期费等重大项目前期工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市发展和改革委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出2,782.44万元，占本年支出合计的95.84%。与上年2935.58万元对比减少153.14万元，同比下降5.22%。主要原因是人员变动减少的人员经费及公用经费，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，平均工资福利支出16.55万元/人/年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,773.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.74%。主要用于保工资、保日常运转的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、交通补贴、工伤保险、失业保险及日常公用经费等1339.35万元；用于“十四五”规划编制工作经费242.79万元，临沧市2021年投资项目可行性研究报告评审经费29.55万元，2020年农产品成本调查经费2.34万元，“数字临沧”展示中心服务项目经费45万元，临沧市2021年地方政府专项债券项目申报工作经费66万元，2021年第二批省级食品安全监管专项补助资金10.72万元，2020年省级食品安全专项补助经费7.75万元，2020年农业转移人口市民化奖励专项资金30万元。

2.社会保障和就业（类）支出415.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.93%。主要用于在职人员的基本养老保险、职业年金单位部分支出和离退人员工资、公用经费支出；

3.卫生健康（类）支出140.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于在职人员基本医疗保险、大病医疗、公务员补助、生育保险单位部分支出；

4.节能环保（类）支出44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于临沧市水风光储一体化可再生能源基地前期工作经费；

5.住房保障（类）支出104.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于在职住房公积金的单位部分支出；

6.粮油物资储备（类）支出140.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于粮食工作经费12万元，地方储备粮仓库维修改造经费7万元，优质粮食工程中央财政奖励资金121.46万元；

7.其他（类）支出163.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于边境3县大型集中隔离医学观察场所及抵边联防所建设前期工作经费30.66万元，天然气管道临沧支线项目（二期）PPP项目前期工作经费133.2万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市发展和改革委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50万元，支出决算为22.71万元，完成预算的45.42%。其中：今年本单位未发生因公出国境事件,故无因公出国境支出；公务用车购置及运行费支出预算为19万元，决算为11.42万元，完成预算的60.11%；公务接待费支出预算为24万元，决算为11.29万元，完成预算的47.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因分析，严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，严控“三公”经费，反对浪费，坚持从简从严，切实降低机关运行的行政成本，将“三公”经费支出控制下年初预算内。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数22.71万元，比2020年增加11.47万元，增长102.02%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算11.42万元，与上年8.67万元增加2.75万元，增长31.72%；公务接待费支出决算11.29万元，比上年2.57万元增加8.72万元，增长339.3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因在于开展强边固防、数字经济、“两高”项目工作次数增加，公务活动增加，支出增大，故三公经费比上年增支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未发生因公出国境事件,故无因公出国境支出；公务用车购置及运行维护费支出11.42万元，占50.29%；公务接待费支出11.29万元，占49.71%。具体情况如下：

1.因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.42万元。其中：

今年本单位尚未购置公务用车,故无购置公务用车支出。

公务用车运行维护支出11.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.29万元。其中：

国内接待费支出11.29万元（其中：未发生外事接待支出），共安排国内公务接待94批次（其中：无外事接待批次），接待人次740人（其中：无外事接待人次）。主要用于上级调研督察工作和县区汇报衔接工作等所发生的接待支出。

2021年度本单位未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市发展和改革委员会2021年机关运行经费支出141.57万元，比上年增加14.17万元，增长11.12%，主要原因是增加调入人员公用经费。主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市发展和改革委员会资产总额1657.65万元，其中：流动资产545.88万元，与上年1046.79万元相比减少500.91万元，减少主要原因是财政应返还额度减少488.54万元；固定资产855.62万元，本年度新增粮食质检站实验设备、台式计算机、打印机、办公椅子等设备共计249.71万元，无形资产256.15万元，本年度无新增无形资产（具体内容详见附表）。本年度无报损资产。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额7.73万元，其中：政府采购货物支出7.73万元,包括台式计算机8台、打印机6台、联想笔记本电脑1台，多功能一体机2台、办公椅10个、A4纸100箱。本年度未发生政府采购服务和政府采购工程支出。授予中小企业合同金额7.73万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年临沧市发展和改革委员会项目绩效自评金额782.46万元，共15个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费782.46万元，支出782.46万元，支出率100%。

（一）项目绩效目标情况：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕《临沧市人民政府关于下达2021年度全市经济社会发展32项工作目标任务的通知》临政发〔2021〕7号，确定我委2021年度工作任务目标。

一是加强经济运行调控,“稳增长”政策措施有效落实。认真落实好《临沧市人民政府关于促进经济平稳健康发展25条政策措施的意见》（临政发〔2021〕8号）文件精神，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，确保居民消费价格总水平稳定；

二是稳定固定资产投资增长，推进重大项目建设，促进投资项目提质提速，加强重大项目协调推进，强化项目要素保障，确保完成向上争取一般公共预算补助资金任务，完成基础设施及产业项目招商引资市外到位资金，争取中央和省预算内投资项目，促进临沧经济社会发展。

三是认真筹备现场办公会和贯彻落实会议精神。按照市委市人民政府和省发展改革委做好省委省政府临沧现场办公会筹备工作的要求，认真做好会议组织筹备工作，积极参与“一决定、三方案、一机制”制定，按照现场办公会确定的“三个示范区”建设要求，推进市发展改革委牵头的“兴边富民示范区”建设。

四是加快构建现代产业体系。加快构建现代产业体系，着力培育“545”千百亿级产业，推进“风光水储一体化”绿色能源开发，加快推进天然气管道建设项目（二期）云县至临翔至双江末站前期工作。积极申报创建新一轮特色小镇，助推临沧经济发展。

五是全面完成“十四五”规划编制。完成《临沧市“十四五”规划纲要》编制，统筹推进全市支撑《纲要》实施的45个“十四五”专项规划编制工作，并着力做好市发展改革委牵头的13个专项规划编制。

六是着力推进“数字临沧”建设。完成《数字临沧“十四五”发展规划》《临沧市加快“数字临沧”建设三年攻坚行动方案》等顶层规划方案编制。开展全市8县（区）、市级各单位信息化资产普查，启动全市数据目录调查。建立数字经济项目审查机制，有效避免项目重复投资建设。

七是有序推进粮食物价等工作。认真贯彻落实粮食安全行政首长责任制，抓好市、县（区）级政府储备粮油轮换管理，完成全市9个地方储备粮储存库点智能化升级改造，做好疫情防控粮油保供稳价工作，确保全市物价水平总体保持稳定。

八是全面加强党的建设。认真落实“一岗双责”的党风廉政建设主体责任，扎实抓好党史学习教育，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000930301111