临沧市教育局2017年度部门决算公开情况说明

　　临沧市教育局2017年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分 临沧市教育局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  临沧市教育局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市教育局是主管全市教育事业的政府工作部门，其主要工作职责是贯彻执行国家的教育方针、法律、法规、政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全市教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；指导、管理、督促、检查全市教育工作等。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、贯彻国家的教育方针、法律、法规、政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全市教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全市教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

　　2、规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查市直学校、各县（区）学校安全工作。

　　3、统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全市完中、中等职业学校、中等成人学校和市直中等及其以下各类学校的建立、调整、撤销的报批工作；指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作。

　　4、管理、指导全市教育教学和教育科研工作，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“两全”、做好“两基”巩固提高工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；负责县域义务教育发展、均衡发展督导评估工作；指导各级教育学会工作以及各县（区）、校教育技术的应用和推广。

　　5、统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资及教育收费的政策；负责本级教育经费的分配；配合市财政局及相关部门做好中央和省补教育专款的管理；监督检查全市教育经费的筹措和使用情况；加强教育收费管理；规划指导、统筹管理、监督检查全市的教育基建、援助、合作与交流项目；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布；负责学生资助工作。

　　6、统筹规划、协调指导全市各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设；负责全市教师师德师风和思想政治工作；组织实施教师资格制度；研究提出各级各类学校的编制标准；指导学校内部管理体制改革，会同有关部门按照上级有关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策。加强创新创业教育和就业指导服务，落实扶持创业的优惠政策，协调和推进政府购买公共服务和社会服务岗位政策出台,鼓励各类机构吸纳毕业生就业。健全鼓励毕业生到基层就业的服务保障机制,提高公务员定向招录和事业单位优先招聘比例。建立少数民族学生、就业困难群体毕业生数据库,持续为离校未就业毕业生提供全程就业服务。支持滇西科技师范学院订单培养、定向培养和合作培养人才，建立高校学科专业与毕业生就业率联动预警机制。帮助学生了解就业形势、掌握就业政策、更新就业观念、调整就业期望、增强创业意识、提升就业能力；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

　　7、会同有关部门制定各类中等专业学校的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，配合人社、编办等部门做好大中专毕业生就业培训、指导工作。

　　8、督促和宏观指导全市教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

　　9、承办市委、市政府及省教育厅交办的其他事项。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　临沧市教育局2017年内设机构共19个，分别是：12个行政科室（办公室、德育科、基础教育科、职业教育与成人教育科、师资培训科、计划财务科、人事科、招生考试办公室、学校安全科、民办教育科、市政府教育督导室、教育工委）和7个事业科室（科学研究所、电教室、普通话培训测试站、教育国际交流与合作中心、示范性综合实践基地管理中心、学生资助管理中心、职业教育中心）。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市教育局2017年末实有人员编制56人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制4人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员34人。其中：离休1人，退休33人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市教育局2017年度收入合计28700138.89元。其中：财政拨款收入23945803.83元，占总收入的83.43%；其他收入4754335.06元，占总收入的16.57%。与上年对比减少8459145.05元，主要原因是由于财政拨款收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市教育局2017年度支出合计27889091.97元。其中：基本支出13924644.01元，占总支出的49.93％；项目支出13964447.96元，占总支出的50.07％。与上年对比减少7613544.24元,主要原因是由于项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障临沧市教育局机关正常运转的日常支出13924644.01元。与上年对比增加3094621.65元,主要原因是职工工资福利支出等人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.88％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障临沧市教育局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13964447.96元。与上年对比减少10708165.89元,主要原因是其他资本性支出减少。具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出6934738.22元、对个人和家庭的补助4929649.74元、其他资本性支出2100060.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款收支决算总体情况

　　临沧市教育局2017年度一般公共预算财政拨款收入23945803.83元,占本年收入合计的83.43%。与上年对比减少7536467.84元,主要原因是项目支出减少。

　　临沧市教育局2017年度一般公共预算财政拨款支出20324966.38元,占本年支出合计的72.88%。与上年对比减少12408548.27元,主要原因是项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出17416922.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.69%。主要用于保障局机关人员经费和日常运行；

　　2.社会保障和就业（类）支出1748166.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.6%。主要用于机关离退休人员支出、全额拨款单位缴纳社保经费以及死亡抚恤等支出；

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出402984.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于局机关在职在编职工医疗保险和离退休人员的医疗费；

　　4.住房保障（类）支出756893.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于局机关在职在编人员缴纳住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市教育局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为103000.00元，支出决算为101318.51元，完成预算的98.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为93965.51元，完成预算的313.22%；公务接待费支出决算为7353.00元，完成预算的31.97%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是市教育局严格执行中央八项规定，遵循各项财务管理制度，严格控制“三公”经费支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少62617.49元，下降38.2%。其中：因公出国（境）费支出决算减少66000.00元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加11081.51元，增长13.37%；公务接待费支出决算减少7699.00元，减少51.15%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步贯彻中央八项规定和“厉行节约”规定，加大压缩“三公”经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出93965.51元，占92.74%；公务接待费支出7353.00元，占7.26%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出93965.51元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出93965.51元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常公务出差以及招生考试拉送试卷所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出7353.00元。其中：

　　国内接待费支出7353.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中远海远慈善基金会检查验收第1期项目工作、县教育局汇报义教均衡工作、省厅开展2017年教育综合改革调研与督查工作、省厅开展2017年教育综合改革调研与督查工作、云南开放大学送下派干部并就远程教育相关调研工作、中央电教管开展教育信息调研工作、省厅民族处开展民文地方教材调研工作、校际合作往来等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　临沧市教育局2017年机关运行经费支出771216.00元，与上年对比增加381119.85元,主要原因是由于邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、培训费等均有所增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，临沧市教育局资产总额11505588.15元，其中，流动资产7249873.80元，固定资产4255714.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少186810.53元，其中固定资产减少1233640.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值1314500元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额739295.30元，其中：政府采购货物支出703182.30元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出36113.00元。授予中小企业合同金额0元。

1. 绩效自评信息情况

　　1.落实立德树人根本任务。一是着力推动培育和践行社会主义核心价值观，把社会主义核心价值观融入到学校的各个方面各个环节。二是立足主渠道推进学科德育渗透，制定下发《临沧市教育局关于进一步完善中华优秀传统文化教育推进学校文化建设的实施意见》，启动2017年“少年传承中华传统美德”系列教育活动。三是评先选优，典型示范。开展年度“三优”评选表彰工作，256名学生获得省级三好学生、60名学生获得省级优秀学生干部、15个班获得省级先进班集体称号；表彰了市级三好学生505名、优秀学生干部260名、先进班集体203个；推荐上报市文明委表彰奖励500名思想道德先进青少年学生、100名未成年人思想道德建设先进教师；组织参加云南省中小学生环境作文大赛、云南省第二届青少年校外活动场所优秀科研成果申报；组织参加云南省第二届“学宪法讲宪法”演讲比赛，我市三人获奖，其中市一中王若璇同学荣获高中组一等奖。四是开展节约资源和保护环境教育，印发《临沧市教育局加强中小学生河库渠保护管理教育工作实施方案》。五是市级校外教育主阵地和青少年校外综合实践基地平台搭建完成。市示范性综合实践基地2017年组织开展公益性活动8次/2973人；接待80个单位1380余名干部职工开展安全生产警示教育；接待社会团体开展交通安全教育培训34100人/次。目前基地功能作用初步显现，青少年学生公民意识、社会责任感、创新精神和实践能力培养等活动有序开展。

　　2.加强学校常规管理。一是深入各级各类学校开展教学常规管理和课堂教学督查及指导20人次。二是出台了《临沧市教育局关于加强中小学常规管理的意见》《临沧市教育局关于进一步加强学校精细化管理工作的指导意见》。三是整理编印了《临沧市教育常规管理200问》印发县(区）、校，推动学校常规管理科学化、规范化、精细化。四是精神文明建设跃上新台阶。完成了临翔区中平幼儿园等17所学校市级文明学校的审核认定工作；积极组织临沧市第二中学等8所学校申报省级文明学校；凤庆县一中等3所学校被省环保厅和教育厅命名为省级绿色学校，凤庆县一中周华贵等3位教师被表彰为创建优秀教师。

　　3.加强教师队伍建设。一是扎实开展教师培训工作。组织完成2014年至2016年新招聘的1276名中小学特岗教师培训；组织7785名教师参加“国培计划”项目培训；组织84名教师参加省级项目培训；组织1958名高中教师参加信息技术应用能力提升培训，成绩合格1952人，合格率为99.69%；组织开展“育好人”专题远程全员培训，20649名教师参加培训，合格20486人，合格率为99.20%，表彰奖励先进单位30个、优秀管理员35名、优秀辅导教师24名、优秀教研组长9名、优秀学员100名。二是推进县域内义务教育学校校长教师交流轮岗。共交流轮岗校长67名，教师交流轮岗665名。

　　4.加强学校体育卫生艺术工作。一是下发《临沧市全面加强学校运动会改革实施意见》，认真组织开展学校体质健康测试工作。选派15支球队参加云南省校园三大球四级联赛总决赛，凤庆二中荣获初中排球女子组季军，5支球队进入全省前8名，市教育局荣获优秀组织奖。完成市一中等5所学校申报全国青少年校园足球特色学校工作。组织72人次参加青少年校园足球教练员、裁判员培训。二是艺术教育稳步推进。组织了50名音乐、美术骨干教师参加初中学业水平考试业务培训，9名音乐骨干教师参加中央音乐学院培训。三是做好卫生防疫工作。加强学校传染病防控，配合市卫生计生委做好全市2017年学校传染病防控暨免疫规划工作会议及学校卫生防疫工作培训。四是协助推进毒品预防教育示范学校创建工作，开展组织观看禁毒题材电影活动。

　　5.加强教育科研工作。一是印发了《临沧市教育局关于加强中小学教研活动组织工作的指导意见》。二是认真组织教材培训及相关培训工作，共培训教师9697人次。三是认真组织课堂教学竞赛，90名教师获市级及以上奖励。四是选派62名教师参加全国、省级课堂教学观摩活动。五是认真开展“一师一优课、一课一名师”活动。全市在平台上“晒课”教师7459人，参与“晒课”率为38.55%，超额完成省教育厅下达的目标要求；上报“市级优课”80节、“市级优活动”11节，完成省教育厅下达的推荐数量。六是认真组织课题研究工作。“十三五”第一批立项课题结题254项，表彰优秀课题27项，第二批课题立项298项。七是进一步深化课堂教学改革，评选临沧市第五批课堂教学改革示范校18所。

　　6.提高教育装备和使用水平。一是举办中小学图书馆（室）榜样人物和最美校园图书屋评选活动，推荐1名教师和2所学校参加省级评选。南屏小学教师王芳获得全国 2017年中小学图书馆（室）榜样人物。二是组织我市9名中小学体育骨干教师参加体育器材省级培训，开展我市县（区）二级培训工作。三是举办我市部分中小学音乐教师器材培训班，278人参加并成功举办汇报演出。

　　7.提升教育信息化水平。一是推进教育信息化建设应用示范区域和示范学校建设，推荐了1个示范区域，9所信息化应用示范校。组织16人参加云南省教育信息化应用试点示范区域和学校专项培训。遴选6名教师参加教育部—中国移动中小学骨干教师网络学习空间人人通专项培训学习。二是举办信息技术与课堂教学深度融合教学竞赛活动。上报省厅58件评选类项目作品参加第十八届全国中小学电脑制作活动；推荐23件作品参加云南省教育教学信息化交流展示活动，有18件作品获奖；推荐75件作品参加省教育厅3D作品赛，全市共9名师生获省厅表彰。三是提升教育信息化领导力。组织51人参加全市教育信息化领导能力专题培训班，派出2名县（区）局长参加全国教育信息化专题培训班学习，组织75名教师参加中小学信息化设备人员培训班，努力构建领导－-中层－－骨干教师的培训学习体系，不断完善中小学信息化建设工作。切实加强网络和教育系统信息安全工作。

　　8.大力推进语言文字工作。一是推进国家语言文字示范工程。有序推进8所省级语言文字规范化示范学校、5所省级汉字书写特色学校、7所市级汉字书写特色学校创建工作。二是认真实施云南省“直过民族”脱贫攻坚国家通用语言文字推广工程，完成45岁以下不通汉语群众普通话培训2000人，双语教师培训455人。三是加强普通话水平测试质量监管。完成4548人次普通话培训和4256人次测试工作。四是组织开展第二届中小学语文教师汉字听写大赛和推普宣传画设计赛。五是认真做好第20届全国推广普通话宣传周各项筹备及服务工作，承办了第20届全国推广普通话宣传周闭幕式，活动受到教育部充分肯定。六是完成全国县域内3200人的普通话调查任务。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。