临沧市教育局机关2018年预算编制说明

　　目  录

　　第一部分 临沧市教育局2018年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市教育局2018年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　第一部分 临沧市教育局2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市教育局是主管全市教育事业的政府工作部门，其主要工作职责是贯彻执行国家的教育方针、法律、法规、政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全市教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；指导、管理、督促、检查全市教育工作等。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市教育局2018年内设机构共19个，分别是：12个行政科室（办公室、德育课、基础教育科、职业教育与成人教育科、师资培训科、计划财务科、人事科、招生考试办公室、学校安全科、民办教育科、市政府教育督导室、教育工委）和7个事业科室（科学研究所、电教室、普通话培训测试站、教育国际交流与合作中心、示范性综合实践基地管理中心、学生资助管理中心、职业教育中心）。

　　三、重点工作概述

　　1.贯彻国家的教育方针、法律、法规、政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全市教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全市教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

　　2.规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查市直学校、各县（区）学校安全工作。

　　3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全市完中、中等职业学校、中等成人学校和市直中等及其以下各类学校的建立、调整、撤销的报批工作；指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作。

　　4.管理、指导全市教育教学和教育科研工作，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“两全”、做好“两基”巩固提高工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；负责县域义务教育发展、均衡发展督导评估工作；指导各级教育学会工作以及各县（区）、校教育技术的应用和推广。

　　5.统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资及教育收费的政策；负责本级教育经费的分配；配合市财政局及相关部门做好中央和省补教育专款的管理；监督检查全市教育经费的筹措和使用情况；加强教育收费管理；规划指导、统筹管理、监督检查全市的教育基建、援助、合作与交流项目；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布；负责学生资助工作。

　　6.统筹规划、协调指导全市各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设；负责全市教师师德师风和思想政治工作；组织实施教师资格制度；研究提出各级各类学校的编制标准；指导学校内部管理体制改革，会同有关部门按照上级有关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策。加强创新创业教育和就业指导服务，落实扶持创业的优惠政策，协调和推进政府购买公共服务和社会服务岗位政策出台,鼓励各类机构吸纳毕业生就业。健全鼓励毕业生到基层就业的服务保障机制,提高公务员定向招录和事业单位优先招聘比例。建立少数民族学生、就业困难群体毕业生数据库,持续为离校未就业毕业生提供全程就业服务。支持滇西科技师范学院订单培养、定向培养和合作培养人才，建立高校学科专业与毕业生就业率联动预警机制。帮助学生了解就业形势、掌握就业政策、更新就业观念、调整就业期望、增强创业意识、提升就业能力；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

　　7.会同有关部门制定各类中等专业学校的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，配合人社、编办等部门做好大中专毕业生就业培训、指导工作。

　　8.督促和宏观指导全市教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

　　9.承办市委、市政府及省教育厅交办的其他事项。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制54人，其中：行政编制 22人，事业编制32人。在职实有64人，其中： 财政全供养 64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员34人，其中： 离休 1人，退休33人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 4250.58万元，其中：一般公共预算财政拨款4250.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入4250.58万元，其中:本年收入4250.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4250.58万元（本级财力4250.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 4250.58万元。财政拨款安排支出 4250.58万元，其中，基本支出1218.58万元，项目支出3032万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　教育支出—教育管理事务—行政运行894.15万元，主要用于机关人员工资、社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、维护费。

　　教育支出—普通教育—高中教育1020万元，主要用于市一中市民中少数民族高中班补助108万元、边境县14年免费教育补助资金400万元、少数民族高中班毕业生考取本科院校助学奖励12万元、高中阶段教育专项资金500万元。

　　教育支出—普通教育—其他普通教育支出200万元，主要用于学前及民办教育发展专项资金。

　　教育支出—教育费附加安排的支出—城市中小学校舍建设90万元，主要用于专业技术职务任职资格评审费20万元、教育信息化国家化教师队伍建设专项资金20万元、义务教育均衡发展专项资金50万元。

　　教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出300万元，主要用于学生资助及移民子女扶助专项经费。

　　教育支出—其他教育支出—其他教育支出1422万元，主要用于全市农村学前教育及市特校营养改善计划市级配套216万元、学校安全管理及“平安校园”创建活动经费10万元、中小学思想道德建设专项经费15万元、“全面改薄”市级配套资金1081万元、“美丽中国”项目支教经费100万元。

　　社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休2.35万元，主要用于教育局机关离退休公用经费。

　　社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休费80.37万元，主要用于教育局机关离退休公用经费。

　　社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出120.99万元，主要用于教育局机关缴纳养老保险和职业年金。

　　社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.24万元，主要用于教育局机关死亡抚恤支出。

　　医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗44.77万元户，主要用于教育局机关缴纳医疗保险。

　　医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.12万元，主要用于教育局机关缴纳医疗保险。

　　住房保障支出—住房改革支出—住房公积金72.59万元，主要用于教育局机关缴纳住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出1154.57万元。其中：基本支出1054.57万元，包括基本工资303.07万元；津贴补贴372.29万元；奖金99.67万元；绩效工资28.04万元；机关事业单位基本养老保险缴费120.99万元；城镇职工基本医疗保险缴费44.78万元；其他社会保障缴费11.34万元；住房公积金72.59万元；医疗费1.8万元。项目支出100万元，包括其他工资福利支出100万元。

　　商品和服务支出892.2万元。其中：基本支出77.2万元，包括办公费30.96万元、工会经费6.06万元、福利费4.66万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用32.52万元。项目支出815万元，包括办公费30万元、其他商品服务支出785万元。

　　对个人和家庭的补助1122.81万元。其中：基本支出86.81万元，包括离休费11.53万元、退休费73.89万元、生活补助1.24万元、救济费0.1万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元。项目支出1036万元，包括其他对个人和家庭的补助1036万元。

　　资本性支出（基本建设）1081万元，项目支出中的基础设施建设1081万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　市教育局机关日常采购仅涉及办公设备采购，在采购前对局机关各个科室进行采购需求汇总，询三家以上价格形成采购预算报局党组审核通过后报送市财政局。2018年暂不安排政府采购计划。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　1.工资福利支出1054.57万元，占基本支出的86.54%。与上年支出786.69万元增加267.88万元，增加的原因为工资标准提高。

　　2.商品和服务支出77.2万元，占基本支出的6.33%。与上年支出80.12万元相比减少2.92万元，减少的原因为严格控制公务车辆、公务接待及会议等支出。

　　3.个人和家庭补助支出86.81万元，占基本支出的7.13%。与上年支出108.12万元相比减少21.31万元，减少原因为遗属补助、学生助学金和其他对个人和家庭的补助减少。

　　（二）项目支出情况

　　2018年部门项目支出3032万元，与上年支出3708.1万元相比减少676.1万元。减少原因为财政预算调整。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年用于保障机关运行费用预算为77.2万元，主要用于反映单位在职人员公用经费支出，包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国(境)费用、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件：

　　临沧市教育局机关2018年部门预算表.xls