临沧财贸学校2021年预算公开目录

　　第一部分 临沧财贸学校2021年部门预算编制说明

　　第二部分临沧财贸学校2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 临沧财贸学校2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧财贸学校是一所财经商贸类省级重点中等职业学校，创办于1979年，建有“云南省第180国家职业技能鉴定所”、临沧市会计从业人员继续教育培训基地，是一所集中等学历教育、成人学历教育、职业技能培训鉴定为一体的中等职业学校，主要职能是为临沧经济社会发展培养合格的中等技术人才和实用型人才。

　　（二）机构设置情况

　　临沧财贸学校内设职能科室及群团组织11个，即：党总支办公室、行政办公室、教务处、政教处、总务处、招生就业办公室、培训鉴定中心、信息中心、保卫科、工会、团委。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓政治理论学习。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神，切实增强 “四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

　　2.抓品牌创建。一是持续创新德育工作思路，细化培育目标引领，健全德育评价机制，形成系列具有一定影响力的德育工作典型案例。二是持续深化模块化教学改革，抓实考教分离，加大实训教学改革力度，抓好技能大赛工作，全面提升人才培养质量。三是持续探索安全管理模式，形成科学有效的安全工作机制。

　　3.加强专业建设。一是做大做强现有专业，打造知名品牌。根据现有办学基础条件，将会计、会计电算化、计算机应用技术、计算机网络技术4个专业，建成省内“一流品牌”；将电子商务、市场营销、客户信息服务、工程造价4个专业，建成省内知名、市内“一流品牌”。二是增设物联网技术应用、计算机平面设计、跨境电子商务、茶艺与茶营销、楼宇智能化设备安装与运行等5个专业。

　　4.抓招生培训工作。加大招生宣传工作，创新招生方式，压实招生责任，落实招生任务，完成招生人数1100人。加大培训工作力度，采取切实有效的措施，全面拓展培训工作，提升办班培训效益，完成各类培训5800人次，其中社会培训5000人次，校内学生培训800人次，实现培训总收入300万元。

　　5.加快基础设施建设。一是完成200米简易运动场建设，进一步完善办学功能。二是建成航空乘务、高铁乘务实训室，改造部分计算机实训室，进一步增强实训服务能力。三是积极配合市教育体育局做好临沧职业学院建设工作。

　　6.加强师资队伍建设。一是抓实技能培训学习，促进教师技能水平提升。二是抓实课题研究，促进教师专业水平提升和教育科研水平。三是加强督查考核，增强教师教书育人责任心。四是落实师德师风建设长效机制，增强廉洁从教责任意识。

　　7.推进“六大校园”建设。有序推进建设价值引领的文明校园、公平优质的质量校园、和谐稳定的平安校园、高效开放的智慧校园、生态美丽的绿色校园、卫生健康的洁净校园，全面改善和提升育人环境。

　　8.加强教学常规管理。从细处入手，抓实常规，狠抓学风营造，努力形成“比学赶超”的良好学习氛围。

　　9.推进校企合作办学。着力拓展办学空间，提高就业质量，提升实习就业对口率。

　　10.编制好“十四五”发展规划。根据临沧市“十四五”发展规划和临沧市教育体育事业“十四五”发展规划，结合学校实际，认真编制学校 “十四五”发展规划。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制86人，其中：行政编制 0人，事业编制86人。在职实有97人，其中：财政全供养 97人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年我单位财务总收入16,613,956.06元，其中：一般公共预算财政拨款16,613,956.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　2021年我单位财务收入比上年增加2,072,664.84元，增幅为14.25%。增长主要原因是：在职职工人数增加16人，事业人员工资增加1,403,976.00元；机关事业单位基本养老保险增加181，324.80元；职工基本医疗保险增加314，730.72元；公务员医疗补助增加48，682.08元；其他社会保障缴费减少69，295.74元；住房公积金增加136，077.12元；学生人数增加153人，生均公用经费增加61,200.00元；工会经费增加10，250.64元；职工教育经费增加7，687.98元；福利费增加270.00元；退休人员减少1人，退休公用经费减少600.00元；原渠道支付退休工资减少22，502.76元；遗属生活补助增加864.00元，增减相抵实际增加2,072,664.84元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年我单位财政拨款收入16,613,956.06元，其中:本年收入16,613,956.06元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,613,956.06元（本级财力16,613,956.06元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元，其他非税收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　2021年我单位财务收入比上年增加2,072,664.84元，增幅为14.25%。增长主要原因是：在职职工人数增加16人，事业人员工资增加1,403,976.00元；机关事业单位基本养老保险增加181，324.80元；职工基本医疗保险增加314，730.72元；公务员医疗补助增加48，682.08元；其他社会保障缴费减少69，295.74元；住房公积金增加136，077.12元；学生人数增加153人，生均公用经费增加61,200.00元；工会经费增加10，250.64元；职工教育经费增加7，687.98元；福利费增加270.00元；退休人员减少1人，退休公用经费减少600.00元；原渠道支付退休工资减少22，502.76元；遗属生活补助增加864.00元，增减相抵实际增加2,072,664.84元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年我单位预算总支出16,613,956.06元。财政拨款安排支出16,613,956.06元，其中：基本支出16,613,956.06元，与上年对比支出增加2,072,664.84元，增幅为14.25%。主要原因是：在职职工人数增加，事业人员工资和计提的相关社会保险缴费、住房公积金等费用相应增加。学生人数增加，生均公用经费随之增加。项目支出0元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于：

　　1.教育支出-职业教育-中等职业教育支出12,131,796.50元，主要用于支付教职工工资、办公经费、公务车运行维护费、工会经费、职工教育经费、福利费等。

　　2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出591，100.92元,主要用于原渠道支付退休人员工资。

　　3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1，439，155.20元,主要用于支付在职职工养老保险。

　　4.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出16,776.00元,主要用于支付遗属生活补助费。

　　5.社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出2，240.00元,主要用于支付退休人员护理费、代管费。

　　6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗998,413.92元,主要用于支付教职工基本医疗保险。

　　7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助321,321.60元,主要用于支付教职工公务员医疗补助。

　　8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出33,702.00元,主要用于支付教职工大病医疗保险。

　　9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出1，079，449.92元。主要用于支付教职工按工资比例提取的住房公积金。

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

　　1.工资福利支出14，694，411.12元，其中:基本工4,613,772.00元，津贴补贴2,042,496.00元，绩效工资4,085,148.00元，机关事业单位基本养老保险缴费1,439,155.20元,职工基本医疗保险缴费998,413.92元,公务员医疗补助缴费321，321.60元，其他社会保障缴费114，654.48元,住房公积金1，079，449.92元。

　　2.商品和服务支出1，327，268.02元，其中: 办公费（学生生均公用经费）1,131,200.00元,工会经费92,275.44元,培训费（职工教育经费）69,206.58元,福利费1,746.00元,公务用车运行维护费15,000.00元,其他商品和服务支出（退休公用经费、退休护理费、代管费）17，840.00元。

　　3.对个人和家庭的补助592,276.92元，其中: 退休费575,500.92元，生活补助16,776.00元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧财贸学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.22%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧财贸学校2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因我单位严格执行中央八项规定，严格控制因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　临沧财贸学校2021年公务接待费预算为29,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降3.33%。学校公务接待主要用于合作办学、学生推荐就业等公务活动。2021年拟国内公务接待30批次，人数360人次。

　　为适应校企合作办学，不断拓展办学空间，扩大办学规模，稳定学生安置就业，实现学生顺利就业，全面提升学校办学社会效益。本着节俭原则，保障正常的公务接待需要，适当安排公务接待支出预算，2021年公务接待预算比上年减少1000元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧财贸学校2021年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　临沧财贸学校坚持“量入为出、量力而行、收支平衡”的原则。严格落实和执行预算绩效目标。一是按预算保障在职职工的工资支出和退休人员的退休费用支出，按时交纳在职人员的社会保险和住房公积金。二是管好用好公用经费预算支出，保障学校正常运转。学校建立健全预算资金绩效考核评价制度，提高财政资金使用效益，保障学校教育教学工作的正常运行。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.基本支出：用于保障财政补助事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

　　5. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据。因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

140558009临沧财贸学校.xlsx

　　2021年3月4日