临沧市教育体育局本级2021年预算公开目录

　　第一部分 临沧市教育体育局本级2021年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市教育体育局本级2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市教育体育局本级2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行党和国家教育、体育工作方针政策、法律法规；研究制定并组织实施全市教育、体育发展规划；统筹管理基础教育、职业教育和成人教育；管理、指导全市教育教学和教育科研工作；统筹管理教育、体育经费；管理体育赛事，负责群众体育事业、全市竞技体育工作等。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市教育体育局内设机构共22个，分别是：15个行政科室（办公室、德育科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师工作科、计划财务科、人事科、招生考试办公室、安全管理科、民办教育科、教育体育督导室、群众体育科、竞赛管理与青少年体育科、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、市委教育工委办公室）和7个事业科室（临沧市电教室、临沧市普通话培训测试站、临沧市教育国际交流与合作中心、临沧市示范性综合实践基地管理中心、临沧市学生资助管理中心、临沧市体育训练中心、临沧市教育科学研究所）。

　　（三）重点工作概述

　　1.坚持和加强党对教育体育工作的全面领导。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神；坚定不移推进全面从严治党，提高教育体育系统基层党建工作质量；牢牢掌握意识形态工作领导权，做好统一战线工作，加强国家安全工作，努力锻造高素质干部人才队伍。

　　2.落实立德树人根本任务。全面提升思想政治工作质量，健全和完善教材管理工作体制机制，促进青少年身心健康发展；强化家庭教育；推广普及国家通用语言文字，铸牢中华人民共和国共同体意识。

　　3.加快落实推进教育现代化重点工作。推动义务教育教师县管校聘和校长职级制政策落地；建立健全义务教育质量监测机制，加强教育体育经费规范管理。

　　4.提升人民群众教育体育获得感。提升基础教育、做强职业教育，积极做好高校毕业生就业指导服务，加快发展民族教育；提升特殊教育和继续教育发展水平；做好资助工作；加快群众体育发展，促进体育产业发展，完善体育竞赛体系。

　　5.提升教师育人能力素质。持续加强师德师风建设，大力加强教师队伍建设和培训，切实保障义务教育教师工资待遇落实，深化教师管理综合改革。

　　6.推动改革和发展深度融合。高质量做好教育体育“十四五”规划编制工作，全面推进新时代教育评价改革，持续深化考试招生制度改革，进一步规范民办教育发展；系统推进教育督导体制机制改革；推进与省内省外高校合作向纵深发展；推进高水平教育对外开放。

　　7.加强教育体育高质量发展保障能力建设。巩固拓展教育体育脱贫攻坚成果，着力推动教育惠民工程实施，大力发展智慧教育，加强教育科学研究工作，慎终如始抓好常态化疫情防控，全面推进依法治教，维护学校安全稳定工作，全面完成重点工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制86人，其中：行政编制28人，事业编制58人。在职实有96人，其中： 财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员54人，其中： 离休1人，退休53人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入59806396.61元，其中：一般公共预算44806396.61元，政府性基金15000000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比收入预算总额增加1714606.4元，主要原因：临沧市教育体育局在职在编人员不断增加，人员支出增加，保障教育教学、体育工作运转的公用经费也随之增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入59806396.61元，其中:本年收入59806396.61元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款44806396.61元（本级财力44806396.61元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款15000000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比收入预算总额增加1714606.4元，主要原因：临沧市教育体育局在职在编人员不断增加，人员支出增加，保障教育教学、体育工作运转的公用经费也随之增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出59806396.61元。财政拨款安排支出59806396.61元，其中：基本支出17876396.61元，与上年对比增加1241706.4元，主要原因是临沧市教育体育局在职在编人员不断增加，人员支出增加，保障教育教学、体育工作运转的公用经费也随之增加；项目支出41930000元，与上年对比增加472900元，主要原因是2021年新增项目，如职业学院建设前期工作经费、标准化考点建设专项资金等。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　教育支出-教育管理事务-行政运行12543781.84元，均为基本支出，主要用于保障局机关的人员工资和公用经费。

　　教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出600000元，均为项目支出，主要用于保障教育综合管理经费、教育信息化建设专项资金。

　　教育支出-普通教育-学前教育2160000元，均为项目支出，主要用于保障全市农村学前教育及市特校营养改善计划市级配套专项资金。

　　教育支出-普通教育-初中教育62780元，均为基本支出，主要用于体育中学公用经费。

　　教育支出-普通教育-高中教育9630680元，其中，基本支出70680元，主要用于体育中学普通高中生均公用经费；项目支出9560000元，主要用于保障临沧市高中教学质量奖专项资金、普通高中建档立卡贫困户学生生活补助资金、市一中BOT部分后勤服务设施及经营管理权回购专项资金、少数民族高中班毕业生考取本科院校助学奖励专项资金、市一中市民中少数民族高中班补助资金、学生资助及移民子女扶助专项经费、普通高中提升办学质量改善办学条件专项经费。

　　教育支出-普通教育-其他普通教育支出5630000元，均为项目支出，主要用于保障高考研发工作经费、学前教育及民办教育发展专项资金、临沧市优秀乡村教师奖励市级补助专项资金、标准化考点建设专项资金、公费师范生培养经费。

　　教育支出-职业教育-高等职业教育5000000元，均为项目支出，主要用于保障职业学院建设前期工作经费。

　　教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出2200000元，均为项目支出，主要用于保障生源地助学贷款风险补偿金专项资金。

　　教育支出-其他教育支出-其他教育支出1200000元，均为项目支出，主要用于保障中小学思想道德建设专项经费、“美丽中国”项目支教经费、学校安全管理及“平安校园”创建活动经费。

　　文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育支出350000元，均为项目支出，主要用于保障老年体协工作经费。

　　文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出230000元，均为项目支出，主要用于保障机关事业单位部分岗位实行政府购买服务经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1376664.6元，均为基本支出，主要用于局机关离退休公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1387687.68元，均为基本支出，主要用于局机关缴纳基本养老保险。

　　社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤27540元，均为基本支出，主要用于局机关死亡抚恤支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗315244.44元，均为基本支出，主要用于局机关缴纳医疗保险。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗647463.89元，均为基本支出，主要用于局机关缴纳医疗保险。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助363151.44元，均为基本支出，主要用于局机关缴纳公务员医疗补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出40552元，均为基本支出，主要用于局机关缴纳医疗保险。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1040850.72元，均为基本支出，主要用于局机关缴纳住房公积金。

　　其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出15000000元，均为项目支出，主要用于保障2021年临沧市体育彩票公益金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资4368336元（其中：基本支出 4368336元）。

　　津贴补贴3130980元（其中：基本支出3130980元）。

　　奖金840443元（其中：基本支出840443元）。

　　绩效工资2734740元（其中：基本支出2734740元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费1387687.68元（其中：基本支出1387687.68元）。

　　职工基本医疗保险缴费962708.33元（其中：基本支出962708.33元）。

　　公务员医疗补助缴费363151.44元（其中：基本支出363151.44元）。

　　其他社会保障缴费99833.08元（其中：基本支出99833.08元）。

　　住房公积金 1040850.72元（其中：基本支出1040850.72元）。

　　办公费1338260元（其中：基本支出281260元，项目支出1057000元）。

　　印刷费160000 元（其中：基本支出30000元，项目支出130000元）。

　　邮电费 130000元（其中：项目支出130000元）。

　　差旅费990000元（其中：基本支出180000元，项目支出 810000元）。

　　因公出国（境）费用40500元（其中：基本支出40500元）。

　　维修（护）费2000000元（其中：项目支出2000000元）。

　　会议费760000元（其中：项目支出760000元）。

　　培训费290000元（其中：项目支出290000元）。

　　公务接待费31200元（其中：基本支出16200元,项目支出15000元）。

　　专用材料费 500000元（其中：项目支出500000元）。

　　劳务费530000元（其中：项目支出530000元）。

　　委托业务费21094300元（其中：项目支出21094300元）。

　　工会经费87366.72元（其中：基本支出87366.72元）。

　　福利费67235.04元（其中：基本支出67235.04元）。

　　公务用车运行维护费110000元（其中：基本支出60000元，项目支出50000元）。

　　其他交通费用496200元（其中：基本支出316200元,项目支出180000元）。

　　其他商品和服务支出1830000元（其中：项目支出1830000元）。

　　离休费138720元（其中：基本支出138720元）。

　　退休费1185444.6元（其中：基本支出1185444.6元）。

　　生活补助3686740元（其中：基本支出526740元，项目支出3160000元）。

　　医疗费补助18000元（其中：基本支出18000元）。

　　助学金7760000元（其中：项目支出7760000元）。

　　奖励金1000000元（其中：项目支出1000000元）。

　　办公设备购置633700元（其中：项目支出633700元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额832000元，其中：政府采购货物预算702000元、政府采购服务预算130000元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市教育体育局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计116700元，较上年减少6300元，下降5.12%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市教育体育局部门2021年因公出国（境）费预算为40500元，较上年减少4500元，下降10%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）2人次。

　　减少的原因是由于本部门严格执行中央八项规定，及时修改完善各类财务制度，严格控制因公出国（境）费用。

　　（二）公务接待费

　　临沧市教育体育局部门2021年公务接待费预算为16200元，较上年减少18000元，下降10%，国内公务接待批次为27次，共计接待208人次。

　　减少的原因进一步贯彻落实厉行节约，压减接待规模。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市教育体育局部门2021年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　临沧市教育体育局围绕中央和省、市级有关教育事业发展规划，制定了重点项目预算绩效目标：

　　市一中、市民中少数民族高中班补助资金：通过加大政府投入，为少数民族和民族地区经济社会发展提供有力智力支持和人才保障，确保少数民族高中班正常运转，让更多少数民族学生享受优质教育资源。2021年预计完成临沧市第一中学以及临沧市民族中学300名少数民族高中生补助。加强管理，认真做好资助分配名额的预算下达，做好评审和发放工作，确保资金及时发放、专款专用。激励少数民族学生勤奋学习，努力进取，在德、智、体、美等方面全面发展。

　　临沧市优秀乡村教师奖励市级补助专项资金：根据《临沧市深化新时代中小学教师队伍建设改革实施方案》（临办字〔2019〕79号），从2019年起，每年在乡村学校从教20年以上的在职教师中，遴选作出突出贡献的优秀教师，给予每人50000元奖励，奖励名额20名，促进教育均衡发展，鼓励优秀教师长期在乡村学校从教。

　　临沧职业学院建设项目：根据临沧市发展和改革委员会关于临沧职业学院建设项目可行性研究的批复（临发改复〔2020〕525号），在博尚机场以东区域建设临沧职业学院，核心规划区总规划面积1720亩，东至老国道214线，南至机场二级路，西至机场高速，北至炼玉陶瓷庄园合围区域。规划建设卫生健康学院、农林学院、财经学院和文旅航空学院，总校舍面积552300平方米(其中地下32500平方米)及室外附属工程(包括土石方工程、水系及立体湿地、桥梁、绿化、亮化、出入口、篮球场、污水处理厂、挡土墙、围墙、室外管网和道路广场等)。临沧职业学院建成后，将成为服务滇西、云南乃至全国，辐射南亚东南亚的职业教育科研基地、高素质劳动者和技能型人才培养的摇篮。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市教育体育局部门2021年机关运行经费安排1078761.76元，与上年对比减少282831.52元，主要原因是严格落实中央及省委、省政府“过紧日子”及厉行节约要求，减少机关运行成本。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　临沧市教育体育局部门2021年预算重点领域财政项目文本公开（一）

　　一、项目名称

　　市一中、市民中少数民族高中班补助资金

　　二、立项依据

　　2013年7月市政府领导在市教育局、市民宗局《关于在临沧市第一中学和临沧市民族中学开办少数民族高中班的请示》文件上的批示精神和《临沧市教育局临沧市民族宗教事务局关于做好2013年临沧市第一中学、临沧市民族中学少数民族高中班招生工作的通知》（临教联发〔2013〕47号）要求。

　　三、项目实施单位

　　临沧市第一中学、临沧市民族中学。

　　四、项目基本概况

　　为认真贯彻落实党和国家的教育方针和民族政策，为少数民族和民族地区经济社会发展提供有力的智力支持和人才保障，促进各民族共同繁荣发展，根据《中共临沧市委临沧市人民政府关于建设民族团结进步边疆繁荣稳定示范区的实施意见》和《临沧市教育局 临沧市民宗局关于在临沧市第一中学和临沧市民族中学开办少数民族高中班的请示》，经报请市政府审批同意，从2013年正式开始实施该项目。

　　五、项目实施内容

　　分别在市一中和市民中开办少数民族高中班，每班招收50人。补助和奖励政策：一是免收学费和住宿费，由市财政给予补助；二是由市财政对家庭特困生在国家高中资助的基础上，每月每生再增加200元生活补助费。

　　六、资金安排情况

　　历年来，市教育体育局根据资助情况通过部门预算申报资金，经人代会审议通过后，市财政局足额下达资金。市教育体育局、临沧市第一中学及临沧市民族中学在项目实施过程中加强资金管理，认真做好资助分配名额的预算下达。做好评审和发放工作，确保资金及时发放、专款专用。

　　七、项目实施计划

　　2021年预计完成临沧市第一中学以及临沧市民族中学300名少数民族高中生补助，合计1080000元。

　　八、项目实施成效

　　2013年项目正式实施至今，数千名少数民族学生接受资助，帮助他们继续完成学业，为激励这些少数民族学生勤奋学习，努力进取，在德、智、体、美、劳等方面全面发展，更好的回馈社会、报效祖国奠定了坚实的基础。

　　临沧市教育体育局部门2021年预算重点领域财政项目文本公开（二）

         一、项目名称

　　临沧市优秀乡村教师奖励市级补助专项资金

        二、立项依据

　　《中共临沧市委办公室  临沧市人民政府办公室关于印发< 临沧市深化新时代中小学教师队伍建设改革实施方案>的通知》(临办字〔2019〕79号)。

　　三、项目实施单位

　　临沧市教育体育局

　　四、项目基本概况

　　从2019年起，每年从在乡村学校从教20年以上的在职教师中，遴选20名作出突出贡献的优秀教师，给予每人50000元奖励。2019年、2020年已经开展了相关工作。

　　五、项目实施内容

　　从2019年起，在推荐参加省级乡村学校从教20年以上优秀教师评选的同时，我市每年从在乡村学校从教20年以上的在职教师中，遴选20名作出突出贡献的优秀教师，给予每人50000元奖励。鼓励优秀教师扎根乡村、终身从教，成长为人民教育家。鼓励各县（区）因地制宜，以多种方式奖励乡村教师，关心支持乡村教育，营造全社会尊师重教良好风尚。

　　六、资金安排情况

　　2021年，市教育体育局通过部门预算申报资金，经人代会审议通过后，市财政局足额下达资金。当遴选工作结束后，及时、足额发放给教师。

　　七、项目实施计划

　　2021年预计在全市乡村学校从教20年以上的在职教师中，遴选作出突出贡献的优秀教师20名，每名教师奖励50000元，共1000000元。

　　八、项目实施成效

　　各县（区）、各部门更加关心支持乡村教育事业，优秀教师扎根乡村、终身从教的愿望有很大提高，乡村教师的幸福感、获得感进一步提高，全社会尊师重教的氛围更加浓厚。

　　临沧市教育体育局部门2021年预算重点领域财政项目文本公开（三）

　　一、项目名称

　　职业学院建设前期工作经费

　　二、立项依据

　　临沧市发展和改革委员会关于临沧职业学院建设项目可行性研究的批复（临发改复〔2020〕525号）。

　　三、项目实施单位

　　临沧市教育体育局

　　四、项目基本概况

　　为贯彻落实省委、省政府及市委、市政府关于支持滇西科技师范学院扩建工作指示精神，支持滇西科技师范学院顺利完成2023 年接受国家合格本科院校评估，临沧市委、市政府决定将临沧农校、财校、卫校三所职业学校整体搬迁与临沧职业学院一并建设，建设项目位于博尚机场以东，核心规划区总规划面积1720亩，东至老国道214线，南至机场二级路，西至机场高速，北至炼玉陶瓷庄园合围区域。

　　五、项目实施内容

　　项目规划建设卫生健康学院、农林学院、财经学院和文旅航空学院，总校舍面积552300平方米(其中地下32500平方米)及室外附属工程(包括土石方工程、水系及立体湿地、桥梁、绿化、亮化、出入口、篮球场、污水处理厂、挡土墙、围墙、室外管网和道路广场等)。

　　六、资金安排情况

　　2021年，市教育体育局通过部门预算申报资金，经人代会审议通过后，市财政局足额下达资金。资金主要用于保障临沧职业学院建设前期工作经费。

　　七、项目实施计划

　　2020年10月30日举行开工仪式，2023年6月30日竣工验收。

　　八、项目实施成效

　　临沧职业学院建成后，将成为服务滇西、云南乃至全国，辐射南亚东南亚的职业教育科研基地、高素质劳动者和技能型人才培养的摇篮。

　　一是将进一步完善临沧职业教育基础设施，构建起中等职业教育、高等职业教育专科、本科等相互贯通、共同发展的现代职业教育体系，搭建人才成长“立交桥”，补齐临沧职业教育短板。

　　二是将满足滇西科技师范学院在2023年接受国家合格本科院校评估需要，早日建成综合性大学。

　　三是为临沧经济结构优化升级，进一步拉动临沧消费水平，推动经济增长，优化经济结构、提升就业岗位，巩固脱贫攻坚成果，阻断贫困代际传递，实现临沧“工业化、城镇化、现代化”，建设国家可持续发展议程创新示范区，推动临沧高质量跨越式发展提供智力保障和人才支持。

临沧市教育体育局（本级）.xlsx