临沧市农业学校2021年预算公开目录

　　第一部分 临沧市农业学校2021年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市农业学校2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

临沧市农业学校2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市农业学校是一所培养中等农业专业技术人才的职业教育学校。学校始终坚持以农为本，综合发展，突出农业中专的办学特色；坚持“面向市场，培养实用型人才”的办学理念；坚持为农业、农村、企业培养合格的实用型技术人才，把发展壮大地方经济及特色产业服务作为办学目标。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2021年部门预算编报的单位共1个，属于事业单位，内设机构共有10个，分别是办公室、教务科、德育科、培训科、总务科、招生就业科、安全保卫科、校团委、学生资助中心、176鉴定所，与去年同期相比变化。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓实工作目标管理体系，实现精细化管理

　　每年初，按学校整体工作计划分解学校责任目标到各科室，与各科室签订《目标管理责任书》，把“勤严细实”的工作要求贯穿于学校学校日常管理中，使各部门明确岗位职责，每月对科室工作情况进行跟踪考核，及时掌握质量目标完成情况，重点从管理队伍建设、教师队伍建设、学生管理和服务工作中着力，全面做好各项工作。

　　2.深化教学改革，确保教学质量稳步提升。

　　严格教学常规。一是抓实课前侯课制度；二是认真备课，注重教、学、练内容和方式的设计；三是重视课前准备，提高课堂教学有效利用率；四是课堂上做到精讲多练；五是在作业布置管理上，做到“有发必做、有做必收、有收必批、有批必改、有改必评”，培养学生认真作业的习惯。

　　开展实验实训教学，提高学生实践操作能力。加强对实验、实训、实习课（统称实践课）教学工作的指导，进一步完善实践教学体系建设，对实验、实训、实习教学进行科学化、规范化管理。将实践教学与学生就业指导工作结合起来，与“定单式培养”结合起来，加大实验实训设备的投入，不断改进各专业实训（实验）教学手段，通过产教结合、工学结合提高实训（实验）质量。充实和改善教师队伍的数量与结构，打造“双师型”教师队伍。在教师队伍建设上，组织校内优质课比赛，师徒结对帮扶，认真开展“云岭红烛”活动，推出一批教学能手和优秀班主任，推动学校整体发展。

　　3.教科研工作

　　扎实有效地开展校本教研。立足全校教师结构现状，围绕学校科研主课题，加强教研组、备课组建设，培养一支高素质的教研组长、备课组长队伍，充分发挥他们的作用，打破教研、备课活动形式化的弊端，重点进行学科课程标准和学科教材的研究学习，从根本上帮助每位教师提高把握教材的能力。

　　4.创新德育教育，稳步推进学生管理工作。

　　健全学生德育领导与管理体制，加强德育队伍建设，建设一支师德高尚、理念先进、业务精湛、讲求实效的德育队伍，为做好德育工作水平奠定坚实的基础。一是重视班主任队伍建设，提高班主任的管理能力和水平。二是重视师德师风建设，将育人工作作为考核教师的一个重要指标，要求教师热爱学生、严谨治学、敬业爱岗、乐于奉献、廉洁从教，工作中一言一行堪为师表，在学科教学中注重德育渗透，形成教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的良好德育氛围，引导学生形成符合社会规范的情感、态度和价值观。

　　5.招生就业工作

　　（1）招生工作

　　制定春季、秋季招生方案。完善各项资料、加强研究，掌握用好招生政策，拓宽招生渠道。

　　（2）顶岗实习就业工作

　　扎实做好顶岗实习学生推荐和管理工作。一是认真落实学生的顶岗实习推荐工作，让学生所学专业与实习岗位相符。二是加强顶岗实习班带队教师的培训管理力度，提升顶岗实习班带队教师的管理服务水平。三是加强“实习就业跟踪”，及时跟踪顶岗实习生的实习情况。

　　6.后勤服务

　　做好后勤保障工作，优质服务，保证学校教育教学工作和各类活动正常有序进行。

　　7.培训鉴定工作

　　一是拓展办学领域，在巩固目前与云南农业大学、西南林业大学、云南师范大学联办高校专业设置的基础上，拓展云南师范大学初等教育专科、学前教育、小学教育专升本；努力由农职业教育向中小学教育领域突破。

　　二是在巩固原来培训、鉴定工作的基础上，积极申报增加急需鉴定工种，在做好“1+X”职业技能证书的基础上，积极拓展“国考”和“省考”的培训与鉴定业务，筹备高技能人才培训基地申报，积极主动争取参与“高技能人才”项目的运作和组织，力争在“高规格、上层次”上下功夫，求突破。

　　8.党建工作

　　持续积极开展“不忘初心 、牢记使命”主题教育常态化活动、“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”主题实践活动、服务型基层党组织建设活动、学习型党组织建设活动、党员进社区服务，“党史”教育等活动，严格执行学校党总支工作计划，进一步提高学校党组织建设的整体水平，牢固树立全心全意为人民服务的思想，带领全体教师积极创先争优，加强中层干部队伍培养教育培训，加强党员的教育管理，加强学校党组织对工、青、妇、和老干工作等群团工作的领导。

　　9.进一步加强党风廉政建设

　　坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，狠抓反腐倡廉教育和行风建设，大力推进校园廉洁文化建设，严格执行党风廉政建设责任制和经济责任制，认真落实校务公开、党务公开、“三重一大”等制度，重点加强对新建工程、修缮工程、教学设备和教材图书采购的招投标等跟踪审计工作。切实抓好行风建设，做好行风评议的各项准备工作。

　　10.继续做好扶贫工作和乡村振兴工作

　　认真按照中央、省、市有关政策，结合轩岗村和挂钩户实际情况，科学定位合理确定产业发展思路，进一步完善轩岗村乡村振兴和产业扶贫实施方案，为轩岗村的整体发展和乡村振兴开出实实在在，具有可操作性，能够实现的好“方子”，提高群众满意度，量力而行加大对帮扶村及挂钩户的资金扶持力度，落实好乡村振兴规划的各项工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制90人，其中：行政编制 0人，事业编制90人。在职实有100人，其中： 财政全供养 100人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 47人，其中：离休 0人，退休47人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 17,466,954.89元，其中：一般公共预算财政拨款17,466,954.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

　　与上年对比增加1,619,849.84元，主要原因是人员增加及学校扩大办学规模学生人数增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 17,466,954.89元，其中:本年收入17,466,954.89元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,466,954.89元（本级财力17,466,954.89元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　与上年对比增加1,619,849.84元，主要原因是人员增加及学校扩大办学规模学生人数增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出17,466,954.89元。财政拨款安排支出 17,466,954.89元，其中：基本支出17,466,954.89元，与上年对比增加1,619,849.84元，主要原因是人员增加及学校扩大办学规模学生人数增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　教育支出－职业教育－中等职业教育12,411,263.68元，主要用于学校教职工工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、维护费、交通费、福利费以及工会经费等。

　　社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休1,072,114.80元，主要用于学校退休人员的退休费、退休公用经费等。

　　社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,459,163.52元，主要用于缴纳学校教职工的基本养老保险。

　　社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤10,764.00元，主要用于遗属人员生活补助。

　　卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1,012,294.69元，主要用于缴纳学校教职工医疗保险。

　　卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助366,653.16元，主要用于缴纳学校公务员医疗补助金。

　　卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出40,278.00元，主要用于缴纳学校教职工大病保险。

　　住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,094,423.04元，主要用于缴纳学校教职工的住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　部门预算支出经济分类科目支出17,466,954.89元，其中：基本支出17,466,954.89元，项目支出0元。

　　工资福利支出14,975,082.35元，其中：基本工资4,616,964.00元；津贴补贴2,094,948.00元；绩效工资4,208,280.00元；机关事业单位基本养老保险缴费1,459,163.52元；职工基本医疗保险缴费1,012,294.69元；公务员医疗补助缴费366,653.16元；其他社会保障缴费122,355.94元；住房公积金1,094,423.04元。

　　商品和服务支出1,437,193.74元，其中：办公费1,243,800.00元；工会经费92,339.28元；福利费71,054.46元；公务用车运行维护费30,000.00元。

　　对个人和家庭的补助1,054,678.80元，其中：退休费1,043,914.80元；生活补助10,764.00元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　本单位无与上级配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　本单位无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市农业学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计121,000.00元，较上年减少19,705.00元，下降14.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市农业学校2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平。

　　（二）公务接待费

　　临沧市农业学校2021年公务接待费预算为40,000.00元，较上年减少19,705.00元，下降33.00%，国内公务接待批次预计为25次，预计接待510人次。

　　减少的主要原因是：学校严格按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市农业学校2021年公务用车购置及运行维护费为81,000.00元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费81,000.00元，与上年预算数持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位无重点项目预算绩效目标。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用

　　于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　因学校是事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　附件：临沧市农业学校2021年部门预算公开表.xlsx