临沧高级技工学校2021年预算公开目录

　　第一部分 临沧高级技工学校2021年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧高级技工学校2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧高级技工学校2021年部门

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　培养中、高级专业技术人才。建筑、机电一体化、汽车修理、制糖工艺、制茶工艺、造纸工艺、学前教育、行业服务、计算机运用等专业全日制学历教育；中级工、高级工、预备技师、技师、高级技师等技能人才培训及社会化技能鉴定；安全生产教育培训；成年人学历教育；毕业生就业创业提升技能培训；下岗、转岗、失业人员培训；在职职工技能提升培训；劳动力转移培训。

　　（二）机构设置情况

　　内设11个职能科室：党政办公室、教务科、学生科、招生办公室、培训科、总务科、保卫科、信息技术中心、资助中心、实习实训就业中心、团委。

　　（三）重点工作概述

　　一是全面加强党的建设工作。坚持党对教育工作的全面领导，深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记两次考察云南重要讲话精神，认真落实党的十九大精神、十九届二中、三中、四中、五中全会精神；深入开展党史学习教育，围绕迎接建党100周年，深化学习教育制度化、常态化，强化党的基层组织的政治功能和组织力；严格落实党建和党风廉政建设主体责任，在党建与中心工作深度融合上下功夫。

　　二是切实提升工作质量。按期完成临沧技师学院挂牌，加强基础设施建设和教师队伍建设，补足补齐短板，落实落细立德树人根本任务，着力提升办学水平。

　　1.围绕临沧产业发展，优化专业设置，“十四五”期间学生规模不少于8000人。

　　2.发挥办学优势服务地方经济发展，面向企业职工、退役军人、新生劳动力等群体开展技能提升培训，力争完成8000人。

　　3.申报1.9亿元地方专项债券作为全市2021年提前批次主推项目。2021年启动实训综合楼、公共实训基地、学生公寓、教学综合楼、艺体楼建设。

　　4.加强一体化教师队伍建设。组织教师资格证考证培训，提升教师学历和职业资格证等级；组织教师进企业实训，文化基础课教师每年不少于1个月，技术理论课教师每年不少于1.5个月，实习指导教师每年不少于2个月。

　　5.完善校企合作制度，实现校企一体化合作办学，每个专业都与行业协会建立密切合作关系，且至少与20 家知名企业建立融合发展关系，持续服务区域经济发展。

　　6.加大学校信息化设施的投入，推进智慧校园建设，提升师生信息素养，深化网络应用，推动信息技术与教育深度融合。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制194人，其中：行政编制0人，事业编制194人。在职实有175人，其中： 财政全额保障175人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员43人，其中： 离休 0人，退休 43人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入35,191,266.09元，其中：一般公共预算35,191,266.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比总收入增加8,767,968.53元，全部为一般公共预算财政拨款收入,主要原因为基本支出收入增加2,367,968.53元,为人员增加工资社保缴费支出增加及学生人数增加公用经费支出增加;本年增加项目支出收入6,400,000.00元,为晋升技师学院后政府保障编外教师待遇补助经费5,900,000.00元,晋升技师学院工作经费500,000.00元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 35,191,266.09元，其中:本年收入35,191,266.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35,191,266.09元（本级财力35,191,266.09元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加8,767,968.53元，主要原因基本支出收入增加2,367,968.53元,为人员增加工资社保缴费支出增加及学生人数增加公用经费支出增加;本年增加项目支出收入6,400,000.00元,为晋升技师学院后政府保障编外教师待遇补助经费5,900,000.00元,晋升技师学院工作经费500,000.00元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出35,191,266.09元。财政拨款安排支出 35,191,266.09元，其中：基本支出28,791,266.09元，与上年对比增加2,367,968.53元，主要原因为人员增加工资社保缴费支出增加及学生人数增加公用经费支出增加；项目支出6,400,000.00元，与上年对比增加6,400,000.00元，主要原因为本年度新增财政安排项目资金2个,晋升技师学院后政府保障编外教师待遇补助经费5,900,000.00元,晋升技师学院工作经费500,000.00元。

　　2021年财政拨款安排的支出为35,191,266.09元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　教育支出—职业教育—技校教育27,469,148.00元, 主要用于在职在编人员工资及其他社保缴费支出、学校办公经费、编外教师待遇保障经费。

　　社会保障就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休985,179.00元, 主要用于退休人员原渠道列支的退休费。

　　社会保障就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,505,223.68元，主要用于在职人员养老保险缴费。

　　卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1,737,998.93元，用于在职人员基本医疗保险缴费。

　　卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助554,869.44元，用于在职人员公务员医疗补助缴费。

　　卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出59,732.00元,用于大病医疗保险缴费。

　　住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,879,115.04元，用于在职人员住房公积金缴费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资7,816,776.00元（基本支出）

　　津贴补贴3,641,916.00元（基本支出）

　　绩效工资7,350,600.00元（基本支出）

　　机关事业单位基本养老保险缴费2,505,223.68元（基本支出）

　　职工基本医疗保险缴费1,737,998.93元（基本支出）

　　公务员医疗补助缴费554,869.44元（基本支出）

　　其他社会保障缴费(包含工伤保险、失业保险、大病医疗保险）200,650.84元（基本支出）

　　住房公积金1,879,115.04元（基本支出）

　　中职学校公用经费1,827,200.00元（基本支出）

　　退休公用经费25,800.00元（基本支出）

　　工会经费156,335.52元（基本支出）

　　职工教育经费117,251.64元（基本支出）

　　福利费3,150.00元（基本支出）

　　公车运行维护费15,000.00元（基本支出）

　　劳务费5,900,000.00元（项目支出）

　　维修维护费250,000.00元（项目支出）

　　印刷费250,000.00元（项目支出）

　　对个人和家庭补助支出959,379.00元（基本支出）

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额250,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算250,000.00元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　本部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58,000.00元，较上年减少7,000.00元，下降10.77%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　本部门2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动。

　　（二）公务接待费

　　本部门2021年公务接待费预算为25,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为20次，共计接待310人次。

　　减少原因为严格执行“中央八项规定”，厉行节约减少接待人次及开支标准。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　本部门2021年公务用车购置及运行维护费为33,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降5.71%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费33,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降5.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因为按“三公经费”逐年递减要求适当压缩公车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）临沧高级技工学校晋升技师学院后政府保障编外教师待遇补助经费

　　绩效目标：保障教师队伍数量，优化教师队伍结构，师生比达到技师学院办学要求，专兼职教师比例恰当，教师学历水平、职业资格达到要求，教师的能力水平和地位待遇得到有效提升，待遇提升保障机制更加完善，教师干事创业的激情得到有效激发，教师职业吸引力明显增强。教师队伍的规模、结构、素质能力基本适应新时代职业教育发展要求，教育教学质量逐步提升，学校知名度、美誉度显著提升，办学实力不断增强，为临沧建设国家可持续发展议程创新示范区，大干工业化、城镇化、现代化建设培养大批技术技能型人才。

　　（二）临沧高级技工学校晋升技师学院工作经费

　　绩效目标：加强宣传工作，制作学校宣传册、宣传展板、教学成果展，完成展区规划设计及制作，展示学校改革发展成就和办学成果；面向师生、评审专家和社会群众，贯彻党的教育方针和政策，传达学校改革发展的目标、规划和思路、举措，使学校的办学、育人理念成为师生共同的精神文化价值目标和追求，促进师生凝心聚力、携手同行，学生素质提升、全面发展。学校知名度、美誉度、认可度在省内显著提升。

　　加强智慧校园及宣传阵地建设，建设1个录播教室，满足视频会议、微课教学、校园电视台、学校宣传视频制作、电商主播实训等需求，教师信息化应用水平和能力有效提升，电子商务、广告制作、茶叶加工、中式烹饪、学前教育等专业建设有效推进，办学水平、教学质量和社会效益不断提升，学生技术技能水平不断突破，彰显学校办学特色，提升学校办学品味，推动学校内涵发展。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一 种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　本部门2020年无机关运行经费预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　临沧高级技工学校2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　临沧高级技工学校晋升技师学院后政府保障编外教师待遇补助经费

　　二、经费立项依据

　　2020年7月市政府领导在《中共临沧市委机构编制委员会办公室 临沧市人力资源和社会保障局 临沧市教育体育局 临沧市财政局关于临沧高级技工学校晋升技师学院编外教师待遇保障意见的请示》文件上的批示精神和《临沧市人民政府关于研究技师学院申报及城镇小区配套幼儿园整治等工作专题会议纪要》（第116期）

　　三、项目实施单位

　　临沧高级技工学校

　　四、项目基本概况

　　为进一步推动临沧高级技工学校晋升技师学院工作，保障教师队伍数量，优化教师队伍结构，师生比达到申办技师学院要求，解决编外教师待遇，按文件的批示精神财政按市直学校在职在编教师最低待遇标准9825元/人/月给予50人编外教师经费保障。

　　五、项目实施内容

　　保障教师队伍数量，优化教师队伍结构，使师生比达到申办技师学院要求，提升教师学历水平，职业资格达到要求，完善编外教师待遇保障机制。补助经费用于发放编外教师工资及社会保障缴费。

　　六、资金安排情况

　　本年度财政预算安排经费5,900,000.00元，补助经费用于发放编外教师工资及社会保障缴费。

　　七、项目实施计划

　　保障教师队伍数量，优化教师队伍结构，使师生比达到申办技师学院要求，提升教师学历水平，职业资格达到要求，完善编外教师待遇保障机制。

　　八、项目实施成效

　　保障教师队伍数量，优化教师队伍结构，师生比达到申办技师学院要求，专兼职教师比例恰当，教师学历水平、职业资格达到要求，教师的能力水平和地位待遇得到有效提升，待遇提升保障机制更加完善，教师干事创业的激情得到有效激发，教师职业吸引力明显增强。教师队伍的规模、结构、素质能力基本适应新时代职业教育发展要求，教育教学质量逐步提升，学校知名度、美誉度显著提升，办学实力不断增强，为临沧建设国家可持续发展议程创新示范区，大干工业化、城镇化、现代化建设培养大批技术技能型人才。

　　临沧高级技工学校2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　临沧高级技工学校晋升技师学院工作经费

　　二、经费立项依据

　　《临沧市晋升技师学院创建工作实施方案》

　　三、项目实施单位

　　临沧高级技工学校

　　四、项目基本概况

　　加强宣传工作，制作学校宣传册、宣传展板、教学成果展，完成展区规划设计及制作，展示学校改革发展成就和办学成果，材料印刷，广告制作设备购置及耗材采购。建设录播教室，满足视频会议、微课教学、校园电视台、电商主播等实训需求。

　　五、项目实施内容

　　一是用于技师学院宣传，二是建设录播室1个。

　　六、资金安排情况

　　本年度财政预算安排经费500,000.00元。计划安排250,000.00元用于技师学院宣传工作,安排250,000.00建设录播室一个。

　　七、项目实施计划

　　加强宣传工作，制作学校宣传册、宣传展板、教学成果展，完成展区规划设计及制作，展示学校改革发展成就和办学成果，材料印刷，广告制作设备购置及耗材采购。建设录播教室，满足视频会议、微课教学、在线考试、校园电视台、电商主播等实训需求。

　　八、项目实施成效

　　面向师生、评审专家和社会群众，贯彻党的教育方针和政策，传达学校改革发展的目标、规划和思路、举措，使学校的办学、育人理念成为师生共同的精神文化价值目标和追求，促进师生凝心聚力、携手同行，学生素质提升、全面发展。使学校知名度、美誉度、认可度在省内显著提升。

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