临沧市第二中学2021年预算公开目录

　　第一部分 临沧市第二中学2021年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市第二中学2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　临沧市第二中学2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.全面贯彻党的教育方针，严格执行党和国家的教育政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市委市政府和市教育体育局规章制度。

　　2.办好幼儿教育，组织实施小学、初中、高中基础教育，按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　3.组织开展教育教学科研和教育教学改革工作。

　　4.负责本校教师人事管理、师德师风、继续教育、考核考评等工作。

　　5.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。

　　（二）机构设置情况

　　学校严格执行机构编制相关法规和政策规定，于2004年11月6日由原临沧师范学校更名为临沧市第二中学（临编办复〔2004〕54号），为临沧市教育体育局下属事业单位，机构规格为正处级，类型为公益一类、全额拨款事业单位。目前学校内设有党政办公室、纪委办公室、教学处、教科室、总务处、德育处、安全科、督导室、信息中心、学生资助管理中心10个行政职能处室和校工会、校团委、女工委员会3个群团组织，设高中部、初中部、小幼部3个学部，校级领导职数4个（1正3副），中层领导职数34个。

　　（三）重点工作概述

　　1.贯彻党的教育方针，加强党建统领，推进“六大校园”建设。

　　2.聚焦核心工作，推进幼儿教育向普惠健康发展，推进义务教育均衡发展和城乡一体化，推进高中教育多样化发展。

　　3.拓展发展空间，优化教育资源。稳步推进扩建增容工程、师资队伍建设和信息化建设。

　　4.创新工作载体，落实立德树人根本任务。深入开展思想政治教育、劳动教育、社会实践活动、体质健康工作。

　　5.全面深化改革，稳步提高教学质量。深化课堂教学改革、新课程改革、教育科研改革、中高考改革、特色教育发展改革工作。

　　6.开展校园安全教育管理，建设更高水平的平安校园。稳步推进校园安全守护行动，常态化开展好疫情防控工作，加强意识形态工作。

　　7.全面推进依法治校，提升综合治理能力。全面落实依法治教、全面加强制度建设、全面规范办学行为。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制286人，其中：行政编制 0人，事业编制239人。在职实有286人，其中： 财政全额保障286人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员84人，其中：离休0人，退休84人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 51395976.61元，其中：一般公共预算51395976.61元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比增加了9718076.77元，增加的主要原因一是学校因工作需要新招聘教师55人，人员经费有所增加；二是学生人数增加，公用经费有所增加；三是2021年有项目资金预算收入。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入51395976.61元，其中:本年收入51395976.61元，上年结转收入0元。本年收入中一般公共预算财政拨款 51395976.61元（本级财力51395976.61元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比增加了9718076.77元，增加的主要原因一是学校因工作需要新招聘教师55人，人员经费有所增加；二是学生人数增加，公用经费有所增加；三是2021年有项目资金预算收入。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出51395976.61元。财政拨款安排支出51395976.61元，其中：基本支出47705336.61元，与上年对比增加了6027436.77元，增加的主要原因一是学校因工作需要新招聘教师55人，人员经费有所增加；二是学生人数增加，公用经费支出有所增加；项目支出3690640.00元，与上年对比增加3690640.00元，增加的主要原因是2021年有建设项目资金预算支出，以及学生助学金预算支出列入项目资金预算支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.教育支出-普通教育-学前教育（科目代码2050201）102600.00元，均为基本支出，主要用于公用经费开支。

　　2.教育支出-普通教育-小学教育（科目代码2050202）4787949.66元，均为基本支出，主要用于人员经费支出和公用经费支出。

　　3.教育支出-普通教育-初中教育（科目代码2050203）12056716.00元，主要用于基本支出的人员经费支出和公用经费支出及项目支出的学生助学金支出。

　　4.教育支出-普通教育-高中教育（科目代码2050204）21321826.68元，主要用于基本支出的人员经费支出和公用经费支出及项目支出的房屋建筑物建设和学生助学金支出。

　　5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休费（科目代码2080502）1960750.92元，均为基本支出，主要用于离休人员工资和退休人员的原渠道退休工资及离退休公用经费支出。

　　6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码2080505）4124849.28元，均为基本支出，主要用于缴纳职工单位基本养老保险金。

　　7.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤（科目代码2080801）44712.00元，均为基本支出，主要用于遗属生活补助支出。

　　8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出（科目代码2101102）2861614.19元，均为基本支出，主要用于缴纳职工单位城镇基本医疗保险。

　　9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目代码2101103）939729.24万元，均为基本支出，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

　　10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目代码2101199）101380.00元，均为基本支出，主要用于缴纳职工大病保险及离休人员医疗统筹费。

　　11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(科目代码2210201)3093848.64元，均为基本支出，主要用于缴纳职工住房公积金。

      （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.基本工资12931416.00元（其中：基本支出 12931416.00元）。

　　2.津贴补贴5956812.00元（其中：基本支出5956812.00元）。

　　3.绩效工资12041844.00元（其中：基本支出12041844.00元）。

　　4.机关事业单位基本养老保险缴费4124849.28元（其中：基本支出4124849.28元）。

　　5.职工基本医疗保险缴费2861614.19元（其中：基本支出2861614.19元）。

　　6.公务员医疗补助缴费939729.24元（其中：基本支出939729.24元）。

　　7.其他社会保障缴费333402.78元（其中：基本支出333402.78元）。

　　8.住房公积金3093848.64元（其中：基本支出3093848.64元）。

　　9.办公费2994010.00元（其中：基本支出2994010.00元）。

　　10.工会经费258628.32元（其中：基本支出258628.32元）。

　　11.福利费199119.24元（其中：基本支出199119.24元）。

　　12.公务用车运行维护费15000.00元（其中：基本支出15000.00元）。

　　13.退休费1910350.92元（其中：基本支出1910350.92元）。

　　14.生活补助44712.00元（其中：基本支出44712.00元）

　　15.助学金60640.00元（其中：项目支出60640.00元）。

　　16.房屋建筑物购建3630000.00元（其中：项目支出3630000.00元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与上级配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市第二中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24000.00元，较上年减少1000.00元，下降4%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市第二中学2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比没有变动。

　　（二）公务接待费

　　临沧市第二中学2021年公务接待费预算为9000.00元，较上年减少1000.00元，下降10%，国内公务接待批次为15次，共计接待128人次。减少的原因是遵循中央八项规定，坚持勤俭节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市第二中学2021年年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年没有增减变动，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费15000.00元，较上年没有增减变动，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年对比无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　临沧市第二中学围绕中央和省、市有关教育事业发展规划，制定了重点项目预算绩效目标。

　　（一）普通高中提升办学质量改善办学条件专项资金

　　2021年继续实施普通高中综合教学楼建设项目，计划2021年8月完工，总建筑面积5642平方米。通过本项目的实施，将建成教室25间、物理实验室2间，化学实验室2间，生物实验室1间、录播教室1间、计算机教室2间，可以增加高中学位，为我市高中普及教育作出应有的贡献，为我市培养更多合格的人才。

　　（二）高中助学金市级补助资金

　　计划对高中约120名家庭经济困难、品学兼优的学生进行资助和奖励，确保这些学生在校安心学习，不因家庭经济困难而失学。

　　（三）初中助学金市级补助资金

　　计划对初中约80名家庭经济困难、品学兼优的学生进行资助和奖励，确保这些学生在校安心学习，不因家庭经济困难而失学。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　5.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　8.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　临沧市第二中学2021年预算重点项目

　　文本公开

　　一、项目名称

　　临沧市第二中学普通高中综合教学楼建设项目资金（普通高中提升办学质量改善办学条件专项资金）。

　　二、立项依据

　　临沧市发展和改革委员会关于临沧市第二中学普通高中综合教学楼建设项目可行性研究报告的批复（临发改复〔2019〕628号）、临沧市发展和改革委员会关于临沧市第二中学普通高中综合教学楼建设项目调整投资概算的批复（临发改复〔2020〕556号）。

　　三、项目实施单位

　　临沧市第二中学。

　　四、项目基本概况

　　根据中央和省“十三五”规划确定2020年高中阶段毛入学率达到90%的目标，我校被确定为普通高中改扩建学校，拟建综合教学楼一栋，建筑面积约5642平方米。

　　五、项目实施内容

　　项目规划建设综合教学楼一栋建筑面积5642平方米及消防水泵房、生活水泵房、绿化、挡土墙、道路广场等室外工程。

　　六、资金安排情况

　　2021年，临沧市第二中学通过部门预算申报资金，经人代会审议通过后，临沧市财政局足额下达资金。资金主要用于保障临沧市第二中学普通高中综合教学楼建设项目相关费用。

　　七、项目实施计划

　　2020年2月22日开工，计划2021年8月竣工验收投入使用。

　　八、项目实施成效

　　临沧市第二中学普通高中综合教学楼建成后，将改善学校的办学条件，增加高中学位，为我市高中普及教育作出应有的贡献，为我市培养更多合格的人才。

　　2021年临沧市第二中学预算表.xls