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　　临沧市教育体育局部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市教育体育局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市教育体育局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实国家、省关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规章和政策；研究提出全市教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟订全市教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

　　2.坚持正确的办学方向，指导全市各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、指导市属学校和体育单位、各县（区）教育体育安全管理工作；负责全市教育信息化规划、建设工作；负责全市初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作；研究制定、组织实施全市中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

　　3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；联系、协调、服务高等教育工作；推进全市职业教育、成人教育和继续教育发展；负责全市完中、中等职业学校、中等成人学校及其以下各类学校的建立、调整、撤销的报批工作。

　　4.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责高中阶段民办学校和教育机构设立、撤销和变更核准工作。

　　5.负责编制全市语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，推广普通话和普通话师资培训工作；承担市语言文字工作委员会的日常工作。

　　6.负责统筹全市城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；制定基础教育教学指导文件，统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全市教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

　　7.统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合市财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全市教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全市教育体育基建、援助、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设；负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

　　8.统筹规划、协调指导全市各类学校教师、体育从业人员和行政干部队伍建设；负责全市教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责市属教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导市属学校的干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，市级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合市人力资源社会保障局做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学编制；负责老干部和离退休干部管理服务工作。

　　9.负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施；负责各类高等、中等学历教育招生、考试和非学历教育考试管理工作。

　　10.督促和宏观指导全市教育体育系统贯彻国家、省教育体育法规，组织实施本市教育体育督导工作，指导县（区）教育体育督导工作；协调指导全市教育体育系统普法教育，依法治市、依法治教、依法行政工作；统筹全市城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各县（区）、校积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟订和落实，对执行和遵守国家、省有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

　　11.贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度；拟订全市体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定全市体育竞赛制度，负责组织市级体育活动，组织参加、承办、举办市级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全市各类体育健身活动；负责联系市体育总会和市老年体协工作，指导体育协会开展工作。

　　12.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.党的建设全面加强。全市教育体育系统始终把党的政治建设摆在首要位置，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持党要管党、全面从严治党根本方针，以提升组织力为重点，深入推进党员干部驻校蹲点、党建教学双推进、党支部规范化达标创建、党风廉政建设以及“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，全面加强党的建设。教育体育系统585个党支部100%完成规范化达标创建。组织538名党员参加“万名党员进党校”培训和125名党务工作者重点培训班各1期。

　　2.廉政建设深化落实。深化落实“一岗双责”，加强廉政风险防控体系建设，逐步实现权力运行监督的长效化、常态化。切实扛起党风廉政建设主体责任，坚决肃清秦光荣等流毒影响，深入开展专题警示教育，深刻汲取秦光荣、李华松等严重违纪违法案件教训。抓实党员驻校蹲点工作，落实领导干部上廉政党课制度。严格落实意识形态工作责任制，不断强化阵地建设管理，加强网络意识形态工作。

　　3.落实立德树人根本任务取得新成效。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，深入开展《习近平谈治国理政》第三卷、党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神等系列宣讲。把张桂梅老师先进事迹作为办好思政课、教好思政课、学好思政课的最生动教材，认真组织学校党组织书记、校长同讲一堂思政课活动。组建临沧市中小学校思政课一体化建设指导委员会，加强思政课队伍建设和教学研究，切实加强思想政治理论课改革创新，促进学生全面发展。

　　4.教育质量稳步提升。实施“一村一幼”项目210个，完成城镇小区配套幼儿园治理，云县县城幼儿园晋升省一级一等幼儿园和双江县勐勐幼儿园晋升省一级二等幼儿园通过市级评估验收。继续实施优质学校挂钩帮扶薄弱学校制度，加大力度推广市一中教育教学管理模式，依托驻校蹲点工作，深入推进质量校园和22项教育质量制度、党建教学双推进制度，强化教育研讨，组建了胡小五小学数学边境教育工作室，组建市一中、市二中、市民中、凤庆县一中四校教育联盟，促进优势互补、资源共享，整体提升办学水平和办学品质。持续实施聘请普通高中教育人才援建边疆帮扶临沧工作，取得显著成效。

　　5.疫情防控取得阶段性胜利。成立疫情防控工作领导小组，建立健全市、县、乡、校四级疫情防控网络，落实党员领导干部包保学校制度，第一时间投入疫情防控，织牢学校、家庭、卫健疾控、教育部门四方防控网络。及时分析研判教育疫情防控形势，加强各级各类学校疫情防控和复教复课工作督促指导。充分借助医疗卫生部门包保学校制度和聘请学校卫生健康副校长制度优势，为学校依法、科学、精准做好疫情防控工作提供专业的人力和技能保障。

　　6.教育脱贫攻坚成效显著。围绕义务教育有保障，坚决打赢教育脱贫攻坚战。把控辍保学作为落实义务教育有保障的“重中之重”，以“对事实负责、对政策负责、对工作负责、对事业负责”的态度，围绕“找得着、劝得回、留得住、学得好”，压实“双线四级”责任，全面运用依法控辍保学“四步法”，开展专项行动，抓好精准分类安置保学，建立控辍保学长效机制，持续打好控辍保学“组合拳”，认真落实学生资助政策，实现动态清零。脱贫摘帽以来，坚持做到摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管。

　　7.改革创新持续深化。紧紧围绕人才培养、质量提升、队伍建设、治理能力、产业发展等关键环节和重点、难点，深入贯彻落实教育体育领域“放管服”改革,持续推进“双随机、一公开”监管机制。进一步理顺体制，激活机制，政府办学为主体、全社会积极参与、公办和民办共同发展的多元化办学格局基本形成，群众体育活动蓬勃开展，竞技体育成绩突出，教育体育治理能力不断增强，全市基本公共教育体育服务均等化进一步提升，人民群众的教育体育获得感和满意度不断提高。

　　8.教育保障水平持续提升。完成固定资产投资13亿元，完成目标任务8亿元的162.5%。向上争取资金15.81亿元，完成目标任务12.503亿元的126.45%。

　　9.体育工作成绩骄人。建成体育场馆5个、健身步道19条6万米、体育场地337万平方米，安装健身路径62条。积极探索体教融合发展新路子，临沧市体育训练中心（体育中学）与临沧市民族中学联合办学；建立后备人才培养长效机制，在全市中小学设置12个竞技体育后备人才培养校点，射击项目被确定为省级项目预备队；共有72名运动员荣获奖牌97枚，其中东亚青运会金牌1枚、国家级比赛金牌2枚、省级比赛金牌36枚、银牌17枚、铜牌41枚。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市教育体育局部门2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，其他事业单位9个。分别是：

　　1.临沧市教育体育局

　　2.临沧市第一中学

　　3.临沧市第二中学

　　4.临沧市民族中学

　　5.临沧市农业学校

　　6.临沧财贸学校

　　7.云南省临沧卫生学校

　　8.临沧市高级技工学校

　　9.临沧市特殊教育学校

　　10.临沧市第一幼儿园

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市教育体育局部门2020年末实有人员编制1,738人。其中：行政编制28人，事业编制1,710人；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员2人），事业人员1,807人。

　　离退休人员556人。其中：离休2人，退休554人。

　　实有车辆编制13辆，在编实有车辆14辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市教育体育局部门2020年度收入合计51,264.11万元。其中：财政拨款收入46,428.54万元，占总收入的90.57%；事业收入3,648.00万元，占总收入的7.12%；其他收入1,187.57万元，占总收入的2.32%。

　　2020年总收入为51,264.11万元，比上年49,881.96万元增加1,382.15万元，增幅2.77%，其中一般公共预算财政拨款收入44,837.34万元，比上年44,090.40万元增加746.94万元，增幅1.69%，原因是2020年市教育体育局本级及下属市直学校人员增加，故工资福利支出和公用经费增加，同时市教育体育局本级及下属市直学校项目增加，如市高级技工学校编外教师待遇专项经费、2020年高技能人才专项资金、普通高中改善办学条件中央补助资金、临沧职业学院建设项目经费等；政府性基金预算财政拨款收入1,591.20万元，比上年1,000.21万元增加590.99万元，增幅59.09%，增加原因是体育彩票销售量增加，省、市按比例清算的额度增加；事业收入3,648.00万元，比上年3,024.00万元增加624.00万元，增幅20.63%，增加的原因是学校办学运转经费紧张，2020年拨回财政专户资金增加；其他收入1,187.57万元，比上年1,767.35万元减少579.78万元，减幅32.81%，减少原因是非同级财政拨款收入及捐赠收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市教育体育局部门2020年度支出合计52,463.39万元。其中：基本支出33,616.01万元，占总支出的64.08%；项目支出18,847.39万元，占总支出的35.92%。

　　2020年度支出合计52,463.39万元，比上年49,902.69万元增加2,560.70万元，增幅5.13%。其中：基本支出33,616.01万元，比上年31,611.46万元增加2,004.55万元，增幅6.34%，增加的主要原因是人员增加，相应的工资福利支出与办公经费也随之增加；项目支出18,847.39万元，比上年18,291.24万元增加556.15万元，增幅3.04%，增加的主要原因是城乡义务教育补助资金（营养改善）中央奖补专项资金、市高级技工学校编外教师待遇专项经费、2020年高技能人才专项资金、普通高中改善办学条件中央补助资金、临沧职业学院建设项目等经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障市教育体育局本级及下属市直学校正常运转的日常支出33,616.01万元。比上年31,611.46万元增加2,004.55万元，增幅6.34%，增加的主要原因是人员增加，相应的工资福利支出与办公经费也随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,386.45万元，占基本支出的90.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,229.55万元，占基本支出的9.61%。2020年，市教育体育局本级及下属市直学校人均工资福利支出15.34万元/人。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障市教育体育局本级及下属市直学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,847.39万元。比上年18,291.24万元增加556.15万元，增幅3.04%，增加的主要原因是事业发展需要，项目增加。本年度我单位的项目资金主要用保障城乡义务教育补助资金（营养改善）中央奖补专项资金、高级技工学校编外教师待遇专项经费、2020年高技能人才专项资金、普通高中改善办学条件中央补助资金、临沧职业学院建设项目等经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市教育体育局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出46,290.90万元，占本年支出合计的88.23%。比上年44,388.21万元增加1,902.69万元，增幅4.29%，增加的主要原因是市教育体育局本级及下属市直学校因工作需求，在职在编人员不断增加，人员支出增加，保障教育教学、体育工作运转的公用经费也随之增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出37,224.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.42%。按款区分具体支出和用途如下：

　　（1）教育管理事务1,287.41万元，占教育支出的3.46%，主要用于保障市教育体育局本级及下属市直学校人员经费和日常运行，以及用于教育综合管理经费；

　　（2）普通教育21,786.51万元，占教育支出的58.53%。按项级科目划分具体为：

　　学前教育612.45万元，占普通教育支出的2.81%，主要用于下属市直幼儿园人员经费、日常公用经费以及学前教育家庭困难学生省政府助学金；

　　小学教育521.49万元、初中教育4,397.10万元，义务教育阶段合计为4,918.59万元，占普通教育支出的22.58%，主要用于市直义务教育阶段学校的运转支出以及各级各类学生补助资金；

　　高中教育14,658.94万元，占普通教育支出的67.28%，主要用于保障市直普通高中公用经费以及各级各类学生补助资金；

　　其他普通教育1,596.52万元，占普通教育支出的7.33%，主要用于学前教育及民办教育发展专项资金、高考研发工作经费、临沧市第一中学2019年省级预算内投资（第一批）、临沧市特殊教育学校全市农村学前教育及市特校营养改善计划市级配套；

　　（3）职业教育12,667.52万元，占教育支出的34.03%，按项级科目划分具体为：

　　中等职业教育7,612.27万元，占职业教育的60.09%，主要用于保障市直中专学校各类支出以及助学金和资助资金；

　　技校教育3,555.25万元，占职业教育的28.07%，主要用于临沧市高级技工学校各类支出及各类学生资助资金；

　　高等职业教育800.00万元，占职业教育的6.32%，主要用于临沧建设国家可持续发展议程创新示范区补助资金、临沧职业学院建设项目；

　　其他职业教育支出700.00万元，占职业教育的5.52%，主要用于全市重大项目前期工作经费、临沧财贸学校2019年教育现代化推进工程（第一批）中央基建投资；

　　（4）特殊教育1,075.89万元，占教育支出的2.89%，主要用于临沧市特殊教育学校各项支出及各类学生资助资金；

　　（5）教育费附加安排的支出255.92万元，占教育支出的0.69%，主要用于生源地助学贷款风险补偿金、教育信息化建设专项资金、2019年生源地信用助学贷款风险补偿金、学生资助及移民子女扶助专项资金；

　　（6）其他教育支出151.61万元，占教育支出的0.40%，主要用于临沧市优秀乡村教师奖励市级补助、2019年农业转移人口市民化财政奖励专项经费、2019年国家助学贷款奖励补助资金、临沧市特殊教育学校全市农村学前教育及市特校营养改善计划市级配套。

　　2.科学技术（类）支出8.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于临沧市农业学校“三区”人才支持计划科技人员专项资金；

　　3.文化旅游体育与传媒（类）支出241.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。按项级科目划分具体为：

　　（1）体育场馆184.00万元，占文化旅游体育与传媒支出的76.29%，主要用于2020年大型体育场馆免费低收费开放中央补助资金；

　　（2）群众体育57.17万元，占文化旅游体育与传媒支出的23.71%，主要用于政府购买人员工资、机关事业单位部分单位实行政府购买服务经费、老年体协工作经费；

　　4.社会保障和就业（类）支出4,302.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%。按项级科目划分具体为：

　　（1）行政事业单位养老支出4,148.71万元，占社会保障和就业支出的96.43%，主要用于市教育体育局本级及下属市直学校离退休人员支出、全额拨款单位缴纳社保经费、事业单位离退休人员支出；

　　（2）就业补助56.10万元，占社会保障和就业支出的1.30%，主要用于2019年度人力资源和社会保障专项资金、临沧市高级技工学校2020年高技能人才专项资金、云岭首席技师补助经费等；

　　（3）抚恤97.48万元，占社会保障和就业支出的2.27%，主要用于2019年度人力资源和社会保障专项资金、临沧市高级技工学校2020年高技能人才专项资金、云岭首席技师补助经费；

　　5.卫生健康（类）支出2,488.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于市教育体育局本级和下属市直学校在职在编职工医疗保险和离退休人员的医疗费；

　　6.节能环保（类）支出21.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于省级财政节能降耗专项资金；

　　7.农林水（类）支出33.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于2020年上海市对口帮扶云南省项目专项资金；

　　8.住房保障（类）支出1,971.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于市教育体育局本级及下属市直学校在职在编人员缴纳住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市教育体育局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为63.38万元，支出决算为25.65万元，完成预算的40.47%。其中：因2020年未发生因公出国（境），故未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为21.63万元，完成预算的63.62%；公务接待费支出决算为4.02万元，完成预算的16.16%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是市教育体育局本级及下属市直学校严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出。同时，因疫情原因，减少公车、会议、培训、出差等公务活动，降低运行成本。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少19.9万元，下降43.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.54万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少16.22万元，下降42.85%；公务接待费支出决算减少2.15万元，下降34.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年因疫情原因，市教育体育局本级和下属市直学校减少部分公务活动，故减少公车、会议、培训、出差等公务活动。同时，我部门严格贯彻落实中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出，降低行政成本。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因2020年未发生因公出国（境）事件，故未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出21.63万元，占84.32%；公务接待费支出4.02万元，占15.68%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费未发生支出，因未发生因公出国（境）。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出21.63万元。其中：

　　公务用车购置支出未发生，因未发生公务用车购置。

　　公务用车运行维护支出21.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于市教育体育局本级和下属市直学校所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费4.02万元。其中：

　　国内接待费支出4.02万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待64批次（无外事接待批次），接待人次648人（无外事接待人次）。主要用临沧市教育体育局本级及下属市直学校执行公务活动发生的公务接待餐费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市教育体育局部门2020年机关运行经费支出127.06万元，与上年87.59万元对比增加39.47万元，增幅45.06%，增加的主要原因是2020年市教育体育局下属体育中学因招聘教师，人员增加，所需列支的公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市教育体育局部门资产总额91,441.36万元，其中，流动资产8,615.02万元，固定资产68,082.60万元，对外投资及有价证券205.02万元，在建工程11,199.76万元，无形资产3,338.96万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,890.81万元，增幅3.26%，其中固定资产增加7,445.22万元，增幅12.28%。处置房屋建筑物105.85平方米，账面原值24.41万元；报废报损资产1项，账面原值24.41万元，无资产处置收入；出租房屋49,020.55平方米，账面原值7,224.91万元，实现资产使用收入1,294.66万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额1,683.16万元，其中：政府采购货物支出817.19万元；未发生政府采购工程支出；政府采购服务支出865.97万元。授予中小企业合同金额1,683.16万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2020年政府性基金预算财政拨款收入1591.20万元，比上年1,000.21万元增加590.99万元，增幅59.09%，增加原因是体育彩票销售量增加，省、市按比例清算的额度增加。

　　2020年政府性基金预算财政拨款支出805.48万元，比上年585.09万元增加220.39万元，增幅37.67%。

　　2020年我部门政府性基金均为体育彩票公益金。按照体育彩票公益金“取之于民、用之于民”的宗旨，做好我市体育事业工作，服务好人民群众对美好生活的向往，满足人民群众对体育运动、健康疗养的需求；发扬中华体育精神，为国培养输送更多竞技体育人才。2020年受新冠肺炎疫情影响，基础设施建设按疫情防控要求延期开展、公共体育场馆按要求进行疫情防控、部分赛事取消等原因导致资金暂缓支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090000836101111