第一部分  临沧财贸学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧财贸学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧财贸学校主要培养德、智、体、美、劳全面发展，适应当地经济社会发展需要，牢固地掌握科学文化与技能，熟练掌握专业基础知识和技能，有较强实践能力和适应社会能力的中等专业人才。学校充分挖掘教育资源开展多层次学历教育和在职人员业务培训，努力提高在职人员业务素质，积极为促进当地经济社会发展服务。

　　（二）2018年度重点工作任务

　　2018年，学校认真贯彻党的教育方针，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化教育教学改革，加强规范管理，提高教育教学质量，圆满完成了各项目标任务。

　　1.加强政治理论学习，坚定队伍理想信念

　　一是把学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和全国教育大会精神作为重要政治任务，采取集中学习和自主学习的方式，有计划、分步骤、多层次地推进学习活动的开展。二是积极参加上级部门组织的培训学习。学校领导参加了市委党校专题研讨班学习，科级以上干部参加云南省干部在线学习成绩合格，在职党员参加中共临沧市委教育工作委员会组织的“万名党员进党校”培训班学习，全体教职工撰写了心得体会和理论文章。三是扎实有效开展校内学习。结合“两学一做”学习教育、“三会一课”、主题党日等活动的持续开展，不断加强全体教职工的理论学习。四是用真学促进真懂，用真懂推动真做，切实把全面、准确、深刻理解丰富内涵和精神实质融入到思想深处、体现到自觉行动上，提高思想政治水平，把政治建设摆在首位，牢固树立“四个意识”，牢记使命，砥砺奋进，以坚定的信念，建设一支让党放心、人民满意的教师队伍，促进学校教育事业的健康发展。

　　2.践行立德树人，持续加强德育培育工作

　　举全校之力认真落实“实现一个培养目标；建立四条管理主线；实施社会主义核心价值观、爱国主义、法制、责任意识、协作能力、适应能力、感恩、励志、创业、礼仪、自我管理教育和心理素质训练；开展班级“5S”管理、社团活动、评星评优活动，执行宿舍“1135”管理标准，分年级进课表递进培养的德育工作思路。以学生技能类、艺术类、体育类第二课堂活动为载体，抓实技能社团训练，新生心理素质拓展训练，分年级进课表递进培养德育讲座，广播操、羽毛球、乒乓球、拔河比赛，主题合唱比赛、主题文艺晚会，传统文化进校园等活动，践行立德树人。开展德育讲座60场11220人次，组织开展党（团）知识讲座7场960人次，开展心理素质拓展训练 12场 1560人次，组织开展文明美德之星、读书之星评选活动各8期，开展“五四”、十八岁成人礼、教师节感恩、国庆系列活动。学年内有1名教师获全市“未成年人思想道德先进教师”称号，5名学生荣获全市“思想道德先进青少年”称号，4 个班级分别获省、市级先进班集体称号，5个班级表彰为校级优秀班集体，55名学生被表彰为省、市级“三好学生”和“优秀毕业生”，201人次分别被表彰为校级“三好学生”、“优秀学生干部”、“优秀校卫队员”、“优秀学生会干部”及“优秀毕业生”，5人获省政府奖学金，715人次获校级奖学金。学校德育工作思路自2017年秋季学期进入尝试阶段以来，经收集数据、详细记录、定期反馈、开展评估，已取得初步成果。学生服从意识、责任意识、团队意识、安全意识、适应能力、协作能力、积极态度显著增强，纪律观念、自我管理能力、精神面貌明显好转；阳光、朝气、活泼，守时、守纪、自制，有理想、有目标、有行动，懂礼貌、懂感恩、会尊重的学生样子充分彰显。迟到、上课睡觉现象基本杜绝；上课玩手机现象已杜绝；夜间（查夜后）100%上交手机；仪容仪表合格率达100%，行为规范健康向上；全年缺课率为1.18节／周･班，违纪率明显下降、严重违纪率控制在0.15次／周･班（严重违纪指喝酒、打架、无假外出、无假不归、晚归、夜不归宿、缺课超20节等）；1149名同学参加了校内技能类第二课堂培训；“比学赶超”的良好学风氛围正在形成，社会效应良好。

　　3.突出技能成才，持续提升教学质量

　　一是规划推进了专业建设。“十三五”期间学校将建成会计类，信息技术类、电商、营销类、空乘高铁乘务类4大专业群。二是坚持以“学生为主体、教师为主导”的教学理念，完成各专业人才培养方案修订工作，坚持“项目（模块）引领、任务驱动、质量过关”的课程教学模式改革，设置模块、项目质量过关目标，突出学生在教学活动中的基础地位、主导地位、核心地位，加大课程实训力度，抓实“做中学、做中教、教学做一体”的实训教学方法，不断加强学生职业能力培养。三是坚持以练促赛、以赛促学，努力营造比学赶超的良好学风。组织开展校内技能竞赛活动，参加云南省中等职业学校会计技能大赛，师生荣获全省团体第4名；其中5人次获一等奖 、3人次获二等奖、5人次获三等奖。在临沧市中等职业学校计算机技能大赛中，师生荣获团体第2名，在11个单项中分获一等奖6个、二等奖4个、三等奖2个。四是坚持规范教学秩序。严格落实《临沧财贸学校规范手机使用管理办法》、《临沧财贸学校教师教学工作规范及教学常规管理办法》、《临沧财贸学校教学事故认定及处理办法》等相关教学管理制度，用制度规范教师的教学行为和学生的学习行为，并取得了明显的效果。五是通过技能大赛、“三校生”高考、读书之星评选、中华传统文化进校园等活动，努力培育“比学赶超”的良好学风。组织校内技能大赛、积极参加省市级技能大赛。三校生考试的78名同学全部上线，均升入高一级学校就读，其中有14名同学考入国家示范性高等职业学校。

　　4.抓实招生就业培训工作，持续扩大办学规模

　　一是拓展适应经济社会发展的新专业。申报航空服务、高铁乘务2个专业，加大校企合作力度，与省内外合作企业达28家。二是修订《临沧财贸学校招生工作方案》，实行校领导挂县、中层领导包县、教职工包校、一县一工作组、组内灵活调配的思路开展招生工作。年内招收全日制学生1174人，完成市教育局下达任务的107%，创历年来招生数新高。毕业生743人，就业731人，就业率为98.4%（含升学203人），对口率达71.2%，三是持续抓好职业技能培训鉴定工作，年内共完成培训鉴定1396人。

　　5.注重能力培养，持续提升师资队伍整体素质

　　一是以思想政治教育为抓手，以常规管理为核心，以能力形成为本位开展师德师风建设，调动教职工积极性，提高教师队伍凝聚力和向心力。狠抓制度建设，突出过程管理，着眼师德师风建设长效机制形成。二是以技能提升为切入点，塑造教师良好形象，努力构建严谨的教风；注重技能训练，在“高端引领、内涵发展”方面下功夫；开展教师队伍大练兵活动，通过新老“结对帮带”，带实习，进企业，外出培训研讨，指导和参加技能竞赛，开发课程、练习册，组织校本研训等活动，提高教师队伍整体素质。三是狠抓教学工作规范、教学常规检查、随堂听课抽查、日常教学巡查“四查”活动，提高教师的责任心、事业心和爱岗敬业精神。制定了《临沧财贸学校教师教学工作规范及教学常规管理办法》，从授课计划、备课、教案、上课、作业练习、辅导、考试、监考、实训实习、平时分、听课、教研活动等12个方面规范教师的教学行为。教师教案、学生作业练习布置批改情况、学生平时成绩情况，实行教研组长每月检查一次，教务处每月检查1-2个教研组，分管教学校领导、校长随机抽查，并作如实记录，检查、抽查结果纳入教学事故认定范围。教师教学工作规范实施情况及教研组长教学常规管理实施情况纳入学年履职考核内容。教学过程监管，实行分管教学校领导、教务处检查，值周校领导督查的方法进行，适时、不定期深入教室、实训室等教学场所检查教师和学生上课情况，并进行如实记录。四是制定了《临沧财贸学校2018—2020年教师培训培养计划》，从具有企业实践经验的教师比例、技术理论课教师和实习指导教师比例、学科带头人数量等9个方面提出了教师培训培养目标。年内共有5名教师到企业学习锻炼，有24名教师参加财经类“双师型”教师国家级、省级培训，1名教师考取在职研究生学历深造，3名年轻教师通过了会计专业技术资格中级考试。2018年全省中职学校技能大赛中，有2名教师获一等奖，2名教师获二等奖，1名教师获三等奖，4名教师分获指导教师一、二、三等奖。钟俊老师主编的《会计电算化实务》、杨燕波老师主编的《经济法基础习题集》获立信会计出版社出版。

　　6.力保平安和谐，持续加强安全教育管理

　　以平安校园创建为抓手，全面提升学校安全管理工作水平。一是认真落实学生培育管理的四条主线，全员管理、全程管理、全局管理的“三全”教育管理机制初具雏形，圆满实现了“0”安全责任事故的年度目标。二是修订、制定的《关于调整充实安全维稳工作领导小组的通知》、《值周值班人员管理办法》、《安保人员宿管人员管理办法》、《安保工作调整方案》等4个安全维稳总控制度执行到位，符合学校安全维稳工作实际要求，安全维稳工作措施到位、责任明确并逐步向精细化方向转变。三是过程教育管理逐渐实现精细化。通过入学教育、讲座、主题班会、板报等渠道开展以交通、治安、食品、自律能力、攻击性行为后果及矫正等为主题的教育活动。通过教学区、生活区之间路途的现场教育、引导，进一步提高学生安全防范意识和纪律意识。规范学生行为，学生出入校门时值周校领导、中层干部、保安人员、学生会成员会对其着装、行为、仪表、纪律等进行严格管控，每周学生会深入班级，对学生的仪容、仪表等进行整改情况检查、登记，对不合格的同学进行教育并要求及时整改。

　　学校的安全维稳工作得到了市教育局的高度认可，制定的4个安全维稳制度，被市教育局转发到各县区教育局、各学校，供学习借鉴；省级平安校园创建考评期间，我校的管理经验被市教育局指定为临沧市唯一一所学校进行交流。

　　7.加强基础能力建设，全面优化办学条件

　　一是积极争取国家和省项目支持。完成实训楼项目结算、验收等扫尾工作,做好运动场项目前期规划设计。二是认真组织实施好在建项目。学生宿舍楼12373平方米项目前期工作推进顺利，年底前实现开工。完成252万元教育发展专项资金实训设备购置, 200万元现代职业教育质量提升专项资金信息化建设, 100万元现代职业教育质量提升专项资金创新人才培训, 8.8万元会计考试系统专项设备购置。三是多渠道筹措资金，投入实施了校园监控系统9.8万元，校园广播系统2.9万元，党员活动室建设2.8万元，绿化养护9.7万元等，办学条件进一步改善，办学配套服务能力得到提升。

　　8.强化规范管理，全面落实“2018规范建设年”的各项工作任务

　　结合市委第五巡察组巡察反馈意见、建议，调整确定了学校发展的总体目标、总体思路、总体措施和全面质量管理体系，修订了学校“十三五”发展规划，结合工作实际，制定了《临沧财贸学校2018规范建设年实施方案》，建立了任务清单、责任清单，抓实六个方面的“规范”建设任务。一是规范目标管理。明确目标任务、时限要求、责任领导、责任科室、责任人、配合科室，由责任领导组织落实、动态跟进，相关目标纳入考核和奖惩。具体目标为创建省级平安校园、市级文明学校，建立年度科室考核目标，完成招生就业目标、2018—2020年教师队伍分年度培养目标、职业技能培训鉴定目标、专业拓展目标、“三校生”高考目标、省级技能大赛目标、各专业人才培养方案修订、教学诊改，探索模块化、项目化教学质量过关目标等13个方面的工作。二是规范岗位职责。修订科室和相关岗位职责，以职定责、按岗设人，全面落实定岗位、定职责、定任务、定考核的“四定”责任制。三是规范工作流程。总结各项工作的规律和特点，进一步优化工作流程，理顺工作步骤，修订工作流程图，全面规范运转程序，有效提升执行力，确保各项工作有条不紊、高效运行。四是规范制度建设。对现有规章制度进行修订完善，从教学改革、队伍建设、班主任考核等13个方面健全内部管理各方面的规章制度，形成系统完整的规章制度体系，使各类、各项工作每个环节都做到有据可查、有章可循，实现以制度管人、按制度办事、用制度规范行为的目标。五是规范教职工作风、学生养成意识建设。以规范教职工职业道德行为、履行职责行为、工作纪律行为、廉洁自律行为为重点，进一步加强和改进师德师风和工作作风，全面加强对教职工队伍的管理、引导，规范教职工队伍建设，努力形成讲政治、守规矩、讲效率、重形象的工作作风。以规范学生纪律意识、文明礼貌意识、行为规范意识、自我管理意识、“5S” 标准意识、“1135”标准意识等养成意识为重点，进一步提高学生素质，努力形成精神面貌好、态度意识好的新时代青年。六是规范内部监督。加大督查督办力度，全力推行一线工作法，强化对工作行为、质量、时限、结果的监督指导，加强跟踪督办，切实做到件件有着落、事事有回应、交办有结果。

　　9.心系贫困群众学生，做实脱贫攻坚各项工作

　　一是认真开展教育精准扶贫工作。按照市委市政府总体部署，在市教育局的统筹下，充分发挥学校专业师资优势，积极承担农村实用技能人才培训工作。二是认真落实“挂包帮”工作职责。在挂钩临翔区邦东乡团山村的工作中，注重发挥学校优势，主动沟通，加强衔接，以强烈的政治责任感和诚挚的群众感情扎实开展走访调研和帮扶工作，落实责任，按要求选派2名驻村工作队员，积极帮助村民抓好安居房建设、产业发展工作，增强脱贫致富的基本能力和技能本领。三是对建档立卡贫困户子女给予资助，除国家政策资助外，学校年内共资助64人106433元，另外全额资助8人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　临沧财贸学校纳入2018年部门决算编报的事业单位共1个。经临沧市编委临编发〔2003〕23号文批准我单位内设5个职能科室，即：办公室、教务处、政教处、总务处、招生就业办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧财贸学校实有人员编制83人，其中：事业编制83人,在职在编实有事业人员81人。

　　离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧财贸学校2018年度总收入合计42，422，104.06元。其中：财政拨款收入40，872，104.06元，占总收入的96.35%，比上年同期增加65.34%。事业收入1,550,000元，占总收入的3.65%，比上年同期减少50%。财政拨款收入增长主要原因是财政项目经费拨款增加，事业收入减少主要原因是收取学生的学费、住宿费、培训费比上年有所减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧财贸学校2018年度支出合计27，416，968.53元。其中：基本支出13，794，854.06元，占总支出的50.32％，比上年同期增加13.03%；项目支出13，622，114.47元，占总支出的49.68％，比上年同期减少12.41%；支出增减主要原因分析:基本支出增加主要原因是教工工资增加幅度较大,项目支出减少主要原因是基本建设项目支出有所减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障临沧财贸学校正常运转的日常支出13，794，854.06元。比上年同期增加13.03%%,增加主要原因是教工工资增加幅度较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.76％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障临沧财贸学校为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13，622，114.47元。比上年同期减少12.41%,减少主要原因是建设项目支出有所减少。具体项目开支及开展工作情况：主要是免学费资金支付日常办学支出；学生助学金发放；专项资金购买教学设备等。

• 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧财贸学校2018年度一般公共预算财政拨款支出24,709,288.58元,占本年支出合计的90.12%。比上年同期减少0.32%,主要原因是受教工人员减少的影响,退休1人,调离1人。

• 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出342,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%，比上年同期增100%。主要用于学生宿舍楼工程前期费用；会计专业技术职称无纸化考试费用。

　　2.205类教育支出20,788,771.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.13%，比上年同期减4.05%。主要用于支付教职工工资、办公经费、工会经费、职工教育经费、边境三县就读学生免费教科书等。

　　3.208类社会保障和就业支出2,109,591.82元。，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%，比上年同期增16.60%。主要用于原渠道支付退休人员工资，退休人员护理费、办公费、在职职工养老保险、事业单位职业年金缴费支出、遗属生活补助费等。

　　4.210类医疗卫生与计划生育支出598，677.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%，比上年同期增22.45%。主要用于支付教职工基本医疗保险、大病医疗保险。

　　5.221类住房保障支出870，247.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%，比上年同期增3.61%。主要用于支付教职工按工资比例提取的住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧财贸学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为42,995.94元因，完成预算的143.32%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为32,705.94元，完成预算的109.02%；公务接待费支出决算为10,290.00元，年初预算未安排。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务接待费支出年初预算未作安排,公务用车购置及运行补助费支出不能满足正常业务需要。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少864.06元，下降1.97%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少864.06元，下降1.97%；公务接待费支出决算增减0元，2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校采取一些有效节约措施，加强内控管理，“三公”经费支出决算比上年有所下降。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算，公务用车购置及运行维护费支出32,705.94元，占76.07%；公务接待费支出10,290.00元，占23.93%。具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费支出32,705.94元，比上年同期下降1.97%。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2.公务接待费支出10,290.00元，比上年同期持平。其中：

　　国内接待费支出10,290.00元，共安排国内公务接待8批次，接待人次49人。主要用于校际合作、联合办学、学生实习就业、公务接待费用支出。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　临沧财贸学校2018年度财政专户资金收入合计1，550，000元。完成年初预算数2，000，000.00元的77.50%，比上年同期下降50%。

　　临沧财贸学校2018年度财政专户资金收入支出合计2,695,458.38元。其中：项目支出2,695,458.38元，占总支出的100％，比上年同期下降9.11%。支出减少主要原因是财政专户资金收入减少,支出也随之减少。

　　财政专户资金安排的项目支出主要用于支付校内教职工绩效考核分配和聘请校外临时工劳务工资等费用。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧财贸学校不属于参照公务员法管理的事业单位，不涉及机关运行经费支出情况。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，临沧财贸学校资产总额63，540，141.27元，其中，流动资产20，464，690.96元，固定资产43，054，856.31元，无形资产20，594.00元。与上年相比，本年资产总额增加34，800，129.06元，其中固定资产增加20，112，723.10元。出租房屋1600平方米，账面原值3，600，000.00元，实现资产使用收入80，000.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10			11
合计	1	63540141.27	20464690.96	43054856.31	23570612.84		607428.00				18876815.47			20594.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额1，850，110.00元，比上年同期增长71.66%，其中：政府采购货物支出1，751，700.00元；政府采购工程支出98，410.00元。授予中小企业合同金额1，850，110.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项）

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　附件临沧财贸学校2018决算公开表(1).xls