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　　临沧市教育体育局部门2020年预算公开目录

　　第一部分 临沧市教育体育局部门2020年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市教育体育局部门2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　临沧市教育体育局部门2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行党和国家教育、体育工作方针政策、法律法规；研究制定并组织实施全市教育、体育发展规划；统筹管理基础教育、职业教育和成人教育；管理、指导全市教育教学和教育科研工作；统筹管理教育、体育经费；管理体育赛事，负责群众体育事业、全市竞技体育工作等。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市教育体育局部门纳入2020年度部门预算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个。分别是：

　　1.临沧市教育体育局

　　2.临沧市第一中学

　　3.临沧市第二中学

　　4.临沧市民族中学

　　5.临沧市农业学校

　　6.临沧市财贸学校

　　7.临沧卫生学校

　　8.临沧市高级技工学校

　　9.临沧市特殊教育学校

　　10.临沧市第一幼儿园。

　　（三）重点工作概述

　　1、深化党建强基工程，加强党对教育体育事业的全面领导。“不忘初心、牢记使命”主题教育扎实开展，基层党组织建设得到加强、党风廉政主体责任得到强化，守牢意识形态主阵地。

　　2、深化教育固本工程，打造高素质专业化教师队伍。加强师资队伍优化、加强教师素质提升、加强师德师风建设。

　　3、深化实践育人工程，着力推进未成年思想道德建设。学校德育全力推进，文明校园全面提升，校外活动全程助力。

　　4、深化产教融合工程，推动职业教育转型升级。依据《职业学校校企合作促进办法》，通过产教融合、工学结合、现代学徒制、定向培养等方式，积极探索校企协同育人的教育教学模式。

　　5、深化民生解难工程，努力办好人民满意的教育。学前教育办学水平得到提升，义务教育加快向优质均衡目标迈进，高中阶段教育普及攻坚稳步推进，特殊教育、民办教育、民族教育和教育对外交流合作健康发展，教育教学条件持续改善。

　　6、深化教育脱贫攻坚工程，为全市脱贫攻坚工作奠定基础。全面落实各项教育惠民政策、全力推进职业教扶贫，认真落实集中连片特困地区乡村教师生活补助政策、控辍保学有成效、语言文字规范化建设工作得到强化。

　　7、深化安全维稳工程，着力营造和谐稳定的教育体育环境。全面落实安全生产工作“党政同责”“一岗双责”责任体系，强化宣传培训，抓实学校食品安全和疾病防控，加大校园及周边综合治理力度，全力推进“平安校园”创建工作，命名临沧市第九批市级“平安校园”32所。

　　8、深化体育创强工程，创建文化体育建设示范区。广泛开展全民健身活动，建设便民体育设施，发展竞技体育，大力推进学校体育发展。

　　9、强化市直学校全方位管理，提升教师整体素质，推动教学过程优化、学习方式转变，提升教育质量，提高办学质量，引导师生树牢爱国主义根基，促进学生全面发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位9个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制1685人，其中：行政编制 28人，事业编制1657人。在职实有1670人，其中： 财政全供养 1670人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 532人，其中： 离休3人，退休529人。

　　车辆编制15辆，实有车辆13辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 33195.41万元，其中：一般公共预算财政拨款31724.70万元，政府性基金预算财政拨款1470.71万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比收入预算总额增加2649.82万元，主要原因：一是临沧市教育体育局下属市直学校随着在校学生规模增加，在职在编人员也不断增加，人员支出增加，保障教育教学、体育工作运转的公用经费也随之增加；二是2019年临沧市教育局机构改革，组建临沧市教育体育局，部门职责职能变动，工作任务以及人员增加，所需工作经费以及项目经费增加；三是2019年政府性基金未纳入部门预算，2020年按市财政局要求将政府性基金与部门预算一同申报。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 33195.41万元，其中:本年收入33195.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31724.70万元（本级财力31724.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款1470.71万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比收入预算总额增加2649.82万元，主要原因：一是教育体育部门人员增加，人员经费支出增加；二是2019年临沧市教育局机构改革，组建临沧市教育体育局，部门职责职能变动，工作任务以及人员增加，所需工作经费以及项目经费增加；三是2019年政府性基金未纳入部门预算，2020年按市财政局要求将政府性基金与部门预算一同申报。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 33195.41万元。财政拨款安排支出 33195.41万元，其中：基本支出29049.70万元，与上年对比增加1676.11万元，主要原因是临沧市教育体育局下属市直学校随着在校学生规模增加，在职在编人员也不断增加，人员支出增加，保障教育教学、体育工作运转的公用经费也随之增加；项目支出4145.71万元，与上年对比增加973.71万元，主要原因是2019年政府性基金项目未纳入部门预算，2020年按市财政局要求将政府性基金项目与部门预算一同申报。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　教育支出-教育管理事务-行政运行1196.47万元，均为基本支出，主要用于保障局机关的人员工资和公用经费；

　　教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出50.00万元，均为项目支出，主要用于保障教育综合管理经费；

　　教育支出-普通教育-学前教育456.24万元，均为基本支出，主要用于临沧市第二中学小学幼教部公用经费、临沧市第一幼儿园人员工资和公用经费。

　　教育支出-普通教育-小学教育474.37万元，均为基本支出，主要用于临沧市第二中学小学幼教部工资和公用经费。

　　教育支出-普通教育-初中教育2928.32万元，均为基本支出，主要用于市直中学人员工资和公用经费。

　　教育支出-普通教育-高中教育9970.01万元，其中，基本支出9589.01万元，主要用于市直中学人员工资和公用经费；项目支出381.00万元，主要用于市一中市民中少数民族高中班补助、少数民族高中班毕业生考取本科院校助学奖励、普通高中教学质量奖、普通高中建档立卡贫困户学生生活补助。

　　教育支出-普通教育-其他普通教育支出860.00万元，均为项目支出，主要用于公费师范生培养、高考研发工作经费、学前教育及民办教育发展专项资金、高中阶段教育专项资金、市一中建设和办学运转经费。

　　教育支出-职业教育-中等职业教育3913.28万元，主要用于市直中专学校人员工资和公用经费；

　　教育支出-职业教育-技校教育2057.63万元，其中，基本支出1957.63万元，主要用于临沧市高级技工学校人员工资和公用经费；项目支出100.00万元，主要用于临沧市高级技工学校晋升技师学院工作经费。

　　教育支出-特殊教育-特殊学校教育836.05万元，均为基本支出，主要用于临沧市特殊教育学校人员工资和公用经费。

　　教育支出-教育费附加安排的支出-农村中小学校舍建设400.00万元，均为项目支出，主要用于义务教育薄弱环节和能力提升市级配套、教育信息化建设专项资金。

　　教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出415.00万元，均为项目支出，主要用于生源地助学贷款风险补偿金、学生资助及移民子女扶助专项经费、教育信息化建设专项资金。

　　教育支出-其他教育支出-其他教育支出416.00万元，均为项目支出，主要用于临沧市优秀乡村教师奖励市级补助、全市农村学前教育及市特校营养改善计划市级配套、“美丽中国”项目支教经费；

　　文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育支出53.00万元，均为项目支出，主要用于老年体协工作经费、机关事业单位部分单位实行政府购买服务经费；

　　其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出1470.71万元，均为项目支出，主要用于2020年临沧市体育彩票公益金。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休14.20万元，均为基本支出，主要用于局机关离退休公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1293.29万元，均为基本支出，主要用于局机关以及下属学校离退休公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2493.90万元，均为基本支出，主要用于局机关及下属学校缴纳基本养老保险。

　　社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤17.39万元，均为基本支出，主要用于局机关及下属学校人员死亡抚恤支出。

　　社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出0.23万元，均为基本支出，主要用于退休干部固定性护理费以及代管费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1392.38万元，均为基本支出，主要用于局机关及下属学校缴纳医疗保险。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助550.79万元，均为基本支出，主要用于局机关及下属学校缴纳公务员医疗补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出65.73万元，均为基本支出，主要用于局机关及下属学校缴纳医疗保险。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1870.42万元，均为基本支出，要用于局机关及下属学校缴纳住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　工资福利支出25342.33万元(其中：基本支出25342.33万元，项目支出0万元)。

　　商品和服务支出5123.56万元(其中：一般公共预算支出3825.65万元，包括基本支出2112.65万元、项目支出1713.00万元；政府性基金预算支出中项目支出1297.91万元)。

　　对个人和家庭的补助2669.52万元(其中：一般公共预算支出2496.72万元，包括基本支出1594.72万元，项目支出902.00万元；政府性基金预算支出中项目支出172.80万元)。

　　资本性支出60.00万元(其中：项目支出60.00万元)。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与省级配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金499.75万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市教育体育局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63.38万元，较上年减少6.06万元，下降8.73%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市教育体育局部门2020年因公出国（境）费预算为4.50万元，较上年减少0.20万元，下降4.26%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）2人次。

　　增减变化原因：本部门严格执行中央八项规定，及时修改完善各类财务制度，严格控制因公出国（境）费用。

　　（二）公务接待费

　　临沧市教育体育局部门2020年公务接待费预算为24.88万元，较上年减少1.86万元，下降6.97%，国内公务接待批次为120次，共计接待2480人次。

　　增减变化原因：进一步贯彻落实厉行节约，压减接待规模。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市教育体育局部门2020年公务用车购置及运行维护费为34.00万元，较上年减少4.00万元，下降10.53%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费34.00万元，较上年减少4.00万元，下降10.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

　　增减变化原因：2019 年市直学校部分车辆已处置，因此公务用车运行维护费下降。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　临沧市教育体育局围绕中央和省、市级有关教育事业发展规划，制定了重点项目预算绩效目标：

　　市一中、市民中少数民族高中班补助：通过加大政府投入，为少数民族和民族地区经济社会发展提供有力智力支持和人才保障，确保少数民族高中正常运转，让更多少数民族学生享受优质教育资源。2020年预计完成临沧市第一中学以及临沧市民族中学300名少数民族高中生补助，合计108万元。加强管理，认真做好资助分配名额的预算下达，做好评审和发放工作，确保资金及时发放、专款专用。激励少数民族学生勤奋学习，努力进取，在德、智、体、美等方面全面发展。

　　普通高中教学质量奖：根据《中共临沧市委临沧市人民政府关于优先发展教育构筑滇西南教育高地的实施意见》（临发〔2014〕27号），从2014年起，市级财政每年安排200万元专项资金用于奖励高考质量较好的学校。下步工作中将对全市高完中2020年-2022年教学成绩进行考核，奖励教学质量优异的高完中，以此激励全市高完中着力提升教学质量，办好让人民满意的教育。

　　生源地风险补偿金：大力推动国家助学贷款工作，满足本专科学生和研究生的贷款需求。在年度预算中足额安排应承担的国家助学贷款风险补偿金，确保资金按时足额到位。各县（区）办理业务过程中应加强与学生间的沟通，加强学生信用意识和诚信观念教育。2020年，让符合政策规定的家庭经济困难高校学生享受贷款支持，预计受理21000名学生。

　　临沧市优秀乡村教师奖励市级补助资金：根据《临沧市深化新时代中小学教师队伍建设改革实施方案》（临办字[2019]79号），从2019年起，每年在乡村学校从教20年以上的在职教师中，遴选作出突出贡献的优秀教师，给予每人5万元奖励，奖励名额20名，促进教育均衡发展，鼓励优秀教师长期在乡村学校从教。

　　2020年临沧市体育彩票公益金：以增强人民体质、提高全民族身体素质和生活质量为根本性目标，深化体育事业重点领域改革，建立健全体育工作新体制新机制，加快转变体育发展方式的先行地，为临沧承接大型赛事及活动积累经验，为临沧市人民群众提供更好的体育条件，同时不断规范和加强彩票公益金筹集、分配和使用管理，确保体育彩票公益金发挥做大效益。2020年，体育彩票公益金将用于开展全民健身活动,用于群众性体育活动、残疾人体育活动以及老年人体育等开支；用于大型体育运动会比赛、大型综合性运动会及重大体育比赛；用于修整和增建体育设施，维修和新建大众体育设施及专业体育比赛、训练场馆等；用于各县（区）体育基础设施建设和体育活动补助。

　　临沧高级技工学校晋升技师学院工作经费：临沧市高级技工学校为有效推动晋升技师学院工作，预计完成心理咨询室建设项目，改善学校心理咨询工作条件，通过组织开展学校心理咨询工作，对存在心理问题的学生进行及时干预，促进全校学生心理健康；完成荣誉室建设项目，能较好展示学校30多年来的办学成果，有利益学校晋升技师学院和学校办学宣传及展示；完成运动场建设项目，达到创建技师学院体育运动场建设标准，方便学生体育锻炼，促进学生身体健康。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机 构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　临沧市教育体育局部门2020年机关运行经费安排136.16万元，与上年对比增长67.34万元，主要原因是2019年临沧市教育局机构改革，组建临沧市教育体育局，部门职责职能变动，工作任务以及人员增加，所需人员工资以及工作经费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　临沧市教育体育局部门2020年预算重点领域财政项目

　　文本公开（一）

　　一、项目名称

　　市一中、市民中少数民族高中班补助

　　二、立项依据

　　《临沧市教育局临沧市民族宗教事务局关于做好2013年临沧市第一中学、临沧市民族中学少数民族高中班招生工作的通知》（临教联发〔2013〕47号）、《临沧市人民政府办公室关于在临沧市第一中学和临沧市民族中学开办少数民族高中班的请示》。

　　三、项目实施单位

　　临沧市第一中学、临沧市民族中学

　　四、项目基本概况

　　为少数民族和民族地区经济社会发展提供有力的智力支持和人才保障，促进各民族共同繁荣发展，根据《中共临沧市委临沧市人民政府关于建设民族团结进步边疆繁荣稳定示范区的实施意见》和《临沧市教育局临沧市民宗局关于在临沧市第一中学和临沧市民族中学开办少数民族高中班的请示》，经报请市政府审批同意，从2013年正式开始实施该项目。

　　五、项目实施内容

　　分别在市一中和市民中开办少数民族高中班，每班招收50人。补助和奖励政策：一是免收学费和住宿费，由市财政给予补助；二是由市财政对家庭特困生在国家高中资助的基础上，每月每生再增加200元生活补助费。

　　六、资金安排情况

　　历年来，市教育体育局根据资助情况通过部门预算申报资金，经人民代表大会审议通过后，市财政局足额下达资金。市教育体育局、临沧市第一中学及临沧市民族中学在项目实施过程中加强资金管理，认真做好资助分配名额的预算下达.做好评审和发放工作，确保资金及时发放、专款专用。

　　七、项目实施计划

　　2020年预计完成临沧市第一中学以及临沧市民族中学300名少数民族高中生补助，合计108万元。

　　八、项目实施成效

　　2013年项目正式实施至今，数千名少数民族学生接受资助，帮助他们继续完成学业，激励了少数民族学生勤奋学习，努力进取，在德、智、体、美等方面全面发展。

　　临沧市教育体育局部门2020年预算重点领域财政项目

　　文本公开（二）

　　一、项目名称

　　普通高中教学质量奖

　　二、立项依据

　　《中共临沧市委临沧市人民政府关于优先发展教育构筑滇西南教育高地的实施意见》（临发〔2014〕27号）、《临沧市教育局关于修订2017年高考上线率考核目标和普通高中教学质量考核奖励办法的通知》（临教发〔2017〕58号）。

　　三、项目实施单位

　　临沧市教育体育局

　　四、项目基本概况

　　临沧市委市政府2014年设立高中教学质量奖后，市教育体育局制定了《临沧市普通高中教学质量考核奖励办法》，历年均能公平公正地对各高完中教学成绩进行考核，各高完中对考核结果认可度高。

　　五、项目实施内容

　　每年高考成绩揭晓后，市教育科学研究所按《临沧市普通高中教学质量考核奖励办法（修订）》（临教发﹝2017﹞58号）要求对全市高完中进行教学质量考核，对教学成绩优异的高完中，设一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名、鼓励奖2名给予奖励。

　　六、资金安排情况

　　市级财政每年安排200万元专项资金用于奖励高考质量较好的学校。对全市高完中2020年教学成绩进行考核，奖励教学质量优异的高完中。

　　七、项目实施计划

　　预计对全市高完中2020年-2022年教学成绩进行考核，奖励教学质量优异的高完中若干所。

　　八、项目实施成效

　　督促全市高完中认真抓好每年普通高考复习备考工作，提高办学效益，近年来，全市高考取得了历史性突破，创造了“临沧精彩”，办出了让人民满意的教育。

　　临沧市教育体育局部门2020年预算重点领域财政项目

　　文本公开（三）

　　一、项目名称

　　生源地风险补偿金

　　二、立项依据

　　《云南省教育厅、云南省财政厅、云南省银监局关于印发云南省生源地信用助学贷款实施暂行办法的通知》（云教贷〔2009〕9号）。

　　三、项目实施单位

　　临沧市教育体育局

　　四、项目基本概况

　　大力推动国家助学贷款工作，满足本专科学生和研究生的贷款需求。在年度预算中足额安排应承担的国家助学贷款风险补偿金，确保资金按时足额到位。各县（区）办理业务过程中继续加强与学生间的沟通，加强学生信用意识和诚信观念教育。

　　五、项目实施内容

　　根据云教贷〔2009〕9号文要求，考入地方高校在本省就读的学生，其生源地信用助学贷款风险补偿由中央和地方各负担50%。地方负担部分，由省财政、州（市）财政、县财政、高校按4：2：2比例分担。风险补偿金按当年贷款总额的15%确定。

　　六、资金安排情况

　　市教育体育局根据资助情况通过部门预算申报资金，经人民代表大会审议通过后，市财政局足额安排国家助学贷款风险补偿金。助学贷款风险补偿金由市级学生资助管理中心负责归集，每年12月向开展生源地信用助学贷款的经办银行及时足额划拨。

　　七、项目实施计划

　　2020年，让符合政策规定的家庭经济困难高校学生享受贷款支持，预计受理21000名学生。

　　八、项目实施成效

　　国家助学贷款经过多年探索和完善，逐步形成了符合中国国情和高校特点的发展模式，取得了显著成效，对确保高校家庭经济困难学生顺利完成学业发挥了重要作用。

　　临沧市教育体育局部门2020年预算重点领域财政项目

　　文本公开（四）

　　一、项目名称

　　临沧市优秀乡村教师奖励市级补助资金

　　二、立项依据

　　《中共临沧市委办公室  临沧市人民政府办公室关于印发< 临沧市深化新时代中小学教师队伍建设改革实施方案>的通知》(临办字〔2019〕79号)

　　三、项目实施单位

　　临沧市教育体育局

　　四、项目基本概况

　　据《临沧市深化新时代中小学教师队伍建设改革实施方案》（临办字[2019]79号），从2019年起，实施该项目。

　　五、项目实施内容

　　每年在乡村学校从教20年以上的在职教师中，遴选作出突出贡献的优秀教师，给予每人5万元奖励，奖励名额20名，促进教育均衡发展，鼓励优秀教师长期在乡村学校从教。

　　六、资金安排情况

　　2020年，市教育体育局通过部门预算申报资金，经人民代表大会审议通过后，市财政局足额下达资金。当遴选工作结束后，及时、足额发放给教师。

　　七、项目实施计划

　　2020年预计在全市乡村学校从教20年以上的在职教师中，遴选作出突出贡献的优秀教师20名，每名5万元。

　　八、项目实施成效

　　通过开展专项支持经费发放工作，进一步激励和引导教师投身乡村教育事业，激励广大人才为高质量跨越式发展提供更强劲的推动力，进一步在全社会营造尊知重才、见贤思齐的良好环境。

　　临沧市教育体育局部门2020年预算重点领域财政项目

　　文本公开（五）

　　一、项目名称

　　2020年临沧市体育彩票公益金

　　二、立项依据

　　《临沧市教育体育局转发云南省彩票公益金管理办法文件的通知》(临财综联发〔2019〕29号)、《体育总局经济司财政部科教和文化司关于申报2020年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金的通知》（体经字〔2019〕448号）、《云南省体育局办公室关于贯彻落实公益金管理办法的通知》（云体办发〔2019〕12号）

　　三、项目实施单位

　　临沧市教育体育局

　　四、项目基本概况

　　彩票公益金主要用于社会福利事业、体育事业、残疾人事业及其他公益事业。一是用于社会福利事业的彩票公益金主要支持为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的公益项目及其他社会福利项目；二是用于体育事业的彩票公益金主要支持群众性体育、竞技性体育等体育事业发展；三是用于残疾人事业的彩票公益金主要支持残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、托养、文化、体育、无障碍改造及其他残疾人服务项目；四是彩票专项公益金主要用于支持除社会福利、体育、残疾人事业以外的其他社会公益事业发展；五是民政、体育、残联等部门应当分别会同省财政部门，制定相应的彩票公益金项目管理办法，规范项目资金使用管理。

　　五、项目实施内容

　　开展全民健身活动,用于群众性体育活动、残疾人体育活动以及老年人体育等开支；用于大型体育运动会比赛、大型综合性运动会及重大体育比赛；用于修整和增建体育设施，维修和新建大众体育设施及专业体育比赛、训练场馆；用于青少年竞技体育参赛训练经费。

　　六、资金安排情况

　　2020年，市教育体育局通过部门预算申报资金，经人民代表大会审议通过后，市财政局足额下达资金。严格按照各项财务制度、法规管理资金，确保做到专款专用。

　　七、项目实施计划

　　2020年计划参加省级及以上群众体育以及竞技体育赛事，组织开展市级“全民健身日”系列活动、登山赛、穿城赛、健步走、健身气功和广播体操比赛展演、市区业务运动会、半程马拉松赛以及市级青少年体育赛事等活动。同时推动足球场地建设工作，拨付残疾人体育事业经费补助，下拨各县（区）体育基础设施建设和体育活动补助。

　　八、项目实施成效

　　增强人民体质、提高全民族身体素质和生活质量为根本性目标，深化体育事业重点领域改革，建立健全体育工作新体制新机制，加快转变体育发展方式的先行地，为临沧承接大型赛事及活动积累经验，为临沧人民群众提供更好的体育条件。

　　临沧市教育体育局部门2020年预算重点领域财政项目

　　文本公开（六）

　　一、项目名称

　　临沧高级技工学校晋升技师学院工作经费

　　二、立项依据

　　《临沧市晋升技师学院实施方案》、《云南省技师学院评审细则》

　　三、项目实施单位

　　临沧高级技工学校

　　四、项目基本概况

　　学校晋升技师学院前期必要配套和完善的相关建设项目，如建设心理咨询室、荣誉室和运动场建设及相关设备购置。

　　五、项目实施内容

　　（一）心理咨询室设计、装饰装修，采购相应心理咨询相关设备。

　　（二）荣誉室设计、装饰装修；

　　（三）运动场建设的前期设计和建设费用。

　　六、资金安排情况

　　建设心理咨询室预计投入30万元,建设荣誉室预计投入10万元, 剩余60万元预计投入运动场建设。

　　七、项目实施计划

　　（一）2020年6月至8月完成心理咨询室设计、装饰装修，采购相应心理咨询相关设备。

　　（二）2020年6月至8月完成荣誉室设计、装饰装修；

　　（三）2020年4月至7月运动场建设项目。

　　八、项目实施成效

　　按期完成项目实施计划，有效推动晋升技师学院工作。

　　监督索引号53090000836100111

　　临沧市教育体育局部门2020年部门预算表（部门）20200615025006175.xls