临沧市第一中学2020年预算公开目录

　　第一部分 临沧市第一中学2020年预算编制说明

　　第二部分 临沧市第一中学2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　临沧市第一中学2020年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　学校在临沧市委、市政府的领导下，在临沧市教育体育局的指导下，全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和治国理政的新理念、新思想、新战略，主动融入和服务临沧经济社会发展大局。学校全面贯彻党的教育方针，以“诚则成”校训，树立了“为学生终身发展奠定基础”的办学理念，践行了“以学生为中心，牢记立德树人宗旨；以奋斗者为本，提振干事创业信心；勇于自我批判，真正担当作为；用力用心做事，诚信无欺做人；自觉增强执行力，不断创造新业绩！”的学校核心价值观，实行全员、全事、全程“三全”德育，狠抓“细、严、实、新、恒”精细化管理，注重对学生内在自我“诚者自成”人格动力的引导。构建了“‘5+’教育教学质量管理模式”，加强校园文化建设，促进学生全面且富有个性的发展，追求公平而有质量的教育，筑牢内涵发展基础，努力办好临沧各族人民满意的教育。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市第一中学纳入2020年部门决算编报的内设机构共12个，分别是：党总支办公室、行政办公室、德育处、教学处、教科室、校团委、安全物业管理处、计划财务处、校工会、督导室、创新人才培养处、贫困学生资助中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.强化党群工作，力争党群工作创出特色；

　　2.坚持立德树人，着力提高教育教学质量；

　　3.改善办学条件，全力落实教育民生工程；

　　4.优化教育环境，切实保障教育安全稳定；

　　5.加强基础建设，规范财务和校产的管理；

　　6.加大科研力度，落实课改革样本校建设；

　　7.做好招生宣传，保证招生工作有序高效；

　　8.加强队伍建设，提高教师队伍整体素质；

　　9.提高管理水平，推动教育事业科学发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月，部门基本情况如下：

　　在职人员编制482人。其中：行政编制0人；事业编制482人。在职实有482人。其中：财政全供养482人；财政部分供养0人；非财政供养0人。

　　离退休人员150人。其中：离休0人；退休150人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入7955.53万元。其中：一般公共预算财政拨款7955.53万元；政府性基金预算财政拨款0万元；国有资本经营预算财政拨款0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。

　　与2019年财务总收入7636.71万元对比，增加318.82万元。主要是因为正常晋升、职称变动等增加工资使得工资福利支出增加；另一个原因是生均公用经费定额标准提高，使得商品和服务支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入7955.53万元。其中:本年收入7955.53万元；上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7955.53万元（本级财力7955.53万元；专项收入0万元；执法办案补助0万元；收费成本补偿0万元；财政专户管理的收入0万元；国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与2019年财政拨款收入7636.71万元对比，增加318.82万元。主要是因为正常晋升、职称变动等增加工资使得工资福利收入增加；另一个原因是生均公用经费定额标准提高，使得商品和服务支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出7955.53万元，财政拨款安排支出7955.53万元。其中：基本支出7955.53万元，与上年对比7636.71万元相比，增加318.82万元。主要是因为正常晋升、职称变动等增加工资使得工资福利支出增加；另一个原因是生均公用经费定额标准提高，使得商品和服务支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.教育支出5800.83万元。其中：

　　（1）教育支出-教育事务管理-高中教育5301.95万元，用于单位事业人员工资支出；

　　（2）教育支出-教育事务管理-高中教育491.63万元，学校正常运转日常工作开支；

　　（3）教育支出-教育事务管理-高中教育7.25万元，用于学校贫困学生助学金。

　　2.社会保障和就业支出1055.53万元。其中：

　　（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休353.86万元，用于退休人员工资发放及离退休人员公用经费开支；

　　（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出695.86万元，用于机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支；

　　（3）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤5.81万元，用于遗属人员生活补助。

　　3.卫生健康支出577.27万元。其中：

　　（1）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗401.87万元，用于事业单位基本医疗保险缴费；

　　（2）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助158.08万元，用于公务员医疗补助经费支出；

　　（3）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17.32万元，用于大病保险支出。

　　4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金521.90万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资2165.30万元（其中：基本支出2165.30万元）；

　　津贴补贴1016.91万元（其中：基本支出1016.91万元）；

　　绩效工资2034.49万元（其中：基本支出2034.49万元）；

　　机关事业单位基本养老保险缴费695.86万元（其中：基本支出695.86万元）；

　　职工基本医疗保险缴费401.87万元（其中：基本支出401.87万元）；

　　公务员医疗补助缴费158.08万元（其中：基本支出158.08万元，项目支出0万元）；

　　工伤保险6.96万元（其中：基本支出6.96万元）；

　　生育保险47.84万元（其中：基本支出47.84万元）；

　　失业保险30.44万元（其中：基本支出30.44万元）；

　　其他社会保障缴费17.32万元（其中：基本支出17.32万元）；

　　住房公积金521.89万元（其中：基本支出521.89万元）

　　办公费422.65万元（其中：基本支出422.65万元）；

　　工会经费43.31万元（其中：基本支出43.31万元）；

　　职工教育经费、福利费33.35万元（其中：基本支出33.35万元）；

　　公务用车运行维护费1.50万元（其中：基本支出1.50万元）；

　　退休费344.70万元（其中：基本支出344.70万元）；

　　生活补助5.81万元（其中：基本支出5.81万元）；

　　助学金7.25万元（其中：基本支出7.25万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。学校没有列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组，无。学校无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，无。学校没有按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市第一中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少2.5万元，下降55.56%。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市第一中学部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　临沧市第一中学部门2020年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少1.00万元，下降66.67%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“公务接待”经费支出预算减少的主要原因是压缩接待任务。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市第一中学部门2020年公务用车购置及运行维护费为1.50万元，较上年减少1.50万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.50万元，较上年增加（减少）1.50万元，下降50%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因是因为公务用车调拨给临沧市第二中学1辆，因此费用也相应减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2019年高考质量再创新高。杨帆同学获省文科状元，是自恢复高考以来云南首次裸分突破710分的文科状元；2019年，有9人进入全省前50名，23人进入全省前100名；9人被清华北大录取，303人被“双一流”大学录取，235人被985高校录取，523人被211高校录取。600分以上学生668人，全省学校排名第二位。一本上线1105人，继续保持1000人规模。上线率达80.19%；二本上线人数259人、上线率为18.8%，总上线率为100%。2019年，学校被表彰为“全国教育系统先进集体”“全国家庭教育创新实践基地”，学校社会影响力不断提高，学校深受家长和学生的青睐。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.基本支出：用于保障省民政厅机关、厅属财政补助事业单位、厅属自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

临沧市第一中学2020年预算公开.xls