临沧市民族中学2020年预算公开目录

　　第一部分 临沧市民族中学2020年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市民族中学2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　临沧市民族中学2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；

　　2.实施初、高中基础教育和素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；

　　3.加强教师队伍建设，提高教师的整体素质；

　　4.加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市民族中学下设11个内设科室和7个工会小组，内设科室为行政办公室、党总支办公室、督导室、教学处、教科室、总务处、安保科、德育处、信息中心、学生资助管理中心、团委。7个工会小组为初一年级、初二年级、初三年级、高一年级、高二年级、高三年级和行政后勤组。

　　（三）重点工作概述

　　1.细化常规管理，向每日要质量。全面提高学校教育教学质量，规范教学行为是前提，细化管理是保障，在“规范管理”与“创新发展”并重中，鼓励教师自主发展、自我提高，充分调动教师工作的积极性和主动性，是本学期加强教育管理的理念。

　　2.规范教学常规，提高教学质量。重视教学常规的过程管理，规范教学计划、研训活动、备课、上课、作业批改、质量检测等管理环节，并在规范的基础上有所创新和发展。开展教学常规过程性检查，建立教师业务档案，要求教师精心备课，做到精讲精练，提高课堂效率，教师要根据教学需要和学生实际精选布置作业，切实加强作业批改和作业设计环节，减轻学生过重的课业负担。

　　3.运用多元形式，促进教师成长。要进一步加强教师校本研修和素养提升，注重校本教研的层次性、多元化、师本化，坚持“专业引领、骨干带动、同伴互助、自我反思、自主发展”的策略，促进教师专业化成长。

　　4.切实做好科研，以科研促教学。扎实做好教科研工作，围绕“有效教学”“难教难学”问题研究，加强校本教研，深入开展主题式团队赛课和共同体教研活动，积极鼓励教师撰写论文、案例、教学反思和教育叙事，引导教师将教学研究重心逐渐转移到研究学生、研究课程，探索轻负担高质量的新途径新方法。鼓励教师积极认真做好小课题研究，课题组的各位老师要分工明确，互相合作，记录研究得失，使大家在科研工作中找到乐趣，研究、找出解决问题的办法，实实在在地为学生服务，给他们创造良好的学习环境，从而提高他们的学习积极性，最终达到提高教学质量，促进他们健康成长。

　　5.加大校园建设力度。将可持续发展理念贯穿于校园规划与日常的校园管理中，建设阳光校园，全面提高师生的环境素养。优化校园网络系统，更好地发挥计算机网络的作用，促进现代教育方式与手段的形成，全面展示多媒体网络教学这一亮点，推动教育改革和管理创新。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制321人，其中：行政编制0人，事业编制321人。在职实有315人，其中： 财政全供养315人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员23人，其中： 离休0人，退休23人。

　　车辆编制2辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入5377.89万元，其中：一般公共预算财政拨款5377.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与2019年预算5316.09万元相比增加了61.80万元，主要原因：一是2020年学生人数比上年增加了133人，所以助学金较2019年有所增加；二是2020年公用经费的标准提高，所以公用经费较2019年有所增加；三是2020年退休人员比上年增加，所以退休费较2019年有所增加；四是2020年工资福利支出较上年增加，原因是部分教师的职务晋升及每年度的薪级工资的调整。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入5377.89万元，其中:本年收入5377.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5377.89万元（本级财力5377.89万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

　　与上年对比增加了61.80万元，主要原因：一是2020年学生人数比上年增加了133人，所以助学金较2019年有所增加；二是2020年公用经费的定额标准提高，所以公用经费较2019年有所增加；三是2020年退休人员比上年增加，所以退休费较2019年有所增加；四是2020年工资福利支出较上年增加，原因是部分教师的职务晋升及每年度的薪级工资的调整。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出5377.89万元。财政拨款安排支出5377.89万元，其中：基本支出5377.89万元，与上年对比增加了61.8万元，主要原因：主要原因：一是2020年学生人数比上年增加了，所以助学金较2019年支出有所增加；二是2020年公用经费的定额标准提高，所以公用经费较2019年支出有所增加；三是2020年退休人员比上年增加了1人，所以退休费支出加大；四是2020年工资福利支出较上年增加，原因是部分教师的职务晋升及每年度的薪级工资的调整带来支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共预算支出-教育支出-普通教育-初中教育-工资福利支出1661.73万元，为基本支出。主要用于初中教师的工资福利支出。

　　2.一般公共预算支出-教育支出-普通教育-高中教育-工资福利支出1878.98万元，为基本支出。主要用于高中教育教师的工资福利支出。

　　3.一般公共预算支出-教育支出-普通教育- 初中教育-商品和服务支出149.30万元，为基本支出。主要用于学校公用支出。

　　4.一般公共预算支出-教育支出-普通教育- 高中教育-商品和服务支出261.42万元，为基本支出。主要用于学校公用支出。

　　5.一般公共预算支出-教育支出-普通教育- 初中教育-对个人和家庭的补助116.36万元，为基本支出。主要用于学生助学支出。

　　6.一般公共预算支出-教育支出-普通教育- 高中教育-对个人和家庭的补助81.88万元，为基本支出。主要用于学生助学支出。

　　7.一般公共预算支出-社会保障和就业支出-事业单位离退休-对个人和家庭的补助支出53.77万元，为基本支出。主要用于行政离退休人员原渠道工资支出。

　　8.一般公共预算支出-社会保障和就业支出- 事业单位离退休-商品和服务支出1.38万元，为基本支出。主要用于行政离退休人员公用支出。

　　9.一般公共预算支出-社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出466.65万元，为基本支出。主要用于缴纳教职工养老保险支出。

　　10.一般公共预算支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗262.63万元，为基本支出。主要用于教师医疗费支出。

　　11.一般公共预算支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助84.54万元，为基本支出。主要用于教师医疗费支出。

　　12.一般公共预算支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9.26万元，为基本支出。主要用于教师大病医疗费支出。

　　13.一般公共预算支出-住房保障支出- 住房改革支出-住房公积金349.99万元，为基本支出。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.基本工资1477.36万元（其中：基本支出1477.36万元，项目支出0万元）。

　　2.津贴补贴671.58万元（其中：基本支出671.58万元，项目支出0万元）。

　　3.奖金0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　绩效工资1334.59万元（其中：基本支出1334.59万元，项目支出0万元）。

　　4.机关事业单位基本养老保险缴费466.65万元（其中：基本支出466.65万元，项目支出0万元）。

　　5.职业年金缴费0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

　　6.职工基本医疗保险缴费262.63万元（其中：项目支出262.63万元）。

　　7.公务员医疗补助缴费84.54万元（其中：基本支出84.54万元，项目支出0万元）。

　　8.其他社会保障缴费66.43万元（其中：基本支出66.43万元，项目支出0万元）。

　　9.住房公积金349.99万元（其中：基本支出349.99万元，项目支出0万元）。

　　10.办公费359.83万元（其中：基本支出359.83万元，项目支出0万元）。

　　11.工会经费29.55万元（其中：基本支出29.55万元，项目支出0万元）。

　　12.福利费22.73万元（其中：基本支出22.73万元，项目支出0万元）。

　　13.退休费53.77万元(其中：基本支出53.77万元，项目支出0万元）。

　　14.助学金198.24万元(其中：基本支出198.24万元，项目支出0万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。

　　（二）与中央配套事项

　　我部门无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　我部门无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　“无”

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.61万元，较上年减少1.5万元，下降71.09%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　部门2020年公务接待费预算为0.61万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为10次，共计接待61人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市民族中学部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1.5万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年减少1.5万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：由于公务用车改革，学校今年没有实有公务用车，所以没有运行费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.全额事业单位：事业单位的编制分为全额事业编制、差额事业编制和自收自支事业编制三种。按照事业单位的属性进行划分，公益一类的全额事业单位。

　　6.基本支出：用于保障财政补助事业单位、机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

　　7. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排

　　“无”

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

105006_20200617062216（2020年预算）.xls