临沧市第一幼儿园2020年预算公开目录

　　第一部分 临沧市第一幼儿园2020年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市第一幼儿园2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、市本级项目支出绩效目标表

　　十一、市对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　临沧市第一幼儿园2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　临沧市第一幼儿园创立于1954年，原属市直教办幼儿园，2008年8月改制为民办幼儿园，由临沧云兴源房地产开发有限责任公司投资建设并经营管理。改制后财政只负担原财政供养人员的工资福利及对个人和家庭的补助支出,公用经费不再负担。本次算预编报内容反映财政拨款的全部收支情况。

　　（一）部门主要职责

　　认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，坚持正确的办园方向；实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；为家长解除后顾之忧，为家长服务。

　　认真贯彻落实《纲要》、《指南》精神，以“塑造和谐园所，增强教育活力”为核心，不断创新管理机制，凸显办园特色，提供优质服务，强化园本研训，务实工作、开拓创新，优化保教质量。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市第一幼儿园设置12个内设机构：园长办、党支部、教学部、后勤部、办公室、财务室、保健室、食堂组、大班教研组、中班教研组、小班教研组、托儿班教研组。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓日常管理，凝聚团队力量

　　（1）依法治园，规范办园行为;依法治教，注重行风建设。

　　（2）加强班子队伍的管理。

　　（3）使用PRG管理系统，加强量化管理。

　　（4）深化幼儿园的内涵发展，注重校园文化建设，促进幼儿园办园特色的形成。

　　（5）加强工会与党团工作管理，开展丰富多彩的工会活动与党团活动。

　　2.优化队伍建设，提升专业技能

　　（1）加强教师的思想建设，把师德修养放在首位。

　　（2）分层培训，整体成长。

　　（3）注重教研合一的落实与创新。

　　3.提高保教质量，促进幼儿发展

　　（1）重视幼儿的养成教育。

　　（2）抓实抓细保教工作，提高一日活动质量。

　　（3）加强户外体育活动组织管理，细化教学目标，确保活动有效性。

　　（4）有效开展区域活动，根据幼儿的年龄特点有计划、有目的的创设与主题活动内容相应的区域及材料投放，并加强班级教师对幼儿区域活动时的指导与观察。

　　4.抓实安全工作，落实后勤保障

　　（1）确定后勤工作总体目标。

　　（2）强化安全意识，安全第一，警钟长鸣。

　　（3）加强后勤工作人员思想建设，树立“管理育人、服务育人”的思想，全面优化后勤管理。

　　（4）切实加强食堂管理，为教师和幼儿提供优质的饮食和就餐环境。

　　（5）认真贯彻预防为主的方针，做好卫生保健工作。

　　5.提高服务意识，实现家园共育

　　（1）组建新一届家长委员会、伙委会，并召开会议，让家长了解幼儿园工作，听取家长建议和意见，争取家长的支持，促进幼儿园发展。

　　（2）通过家长会、家园共育宣传栏、幼儿成长册、微信群等多种渠道，取得家庭、幼儿园教育的同步，形成强大的教育合力。

　　（3）开展“家长开放日”、“家长进课堂”、“家长讲座”等活动，让家长走进幼儿园，了解幼儿园，借助家长资源弥补幼儿园教育资源的不足，唤起家长的主人翁意识，真正成为幼儿园的合作伙伴。

　　6．配合教育集团开展工作

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制39人，其中：行政编制 0人，事业编制39人。在职实有38人，其中： 财政全供养 38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 51人，其中： 离休 0人，退休 51人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 722.22万元，其中：一般公共预算财政拨款722.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加了16万元，主要原因是人员工资晋档晋级，造成增量。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 722.22万元，其中:本年收入722.22万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款722.22万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了16万元，主要原因是人员工资晋档晋级，造成增量。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 722.22万元。财政拨款安排支出 722.22万元，其中：基本支出722.22万元，与上年对比增加了16万元，主要原因是人员工资晋档晋级，造成增量。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　教育支出-普通教育-学前教育448.68万元，均为基本支出，主要用于在职人员工资、福利费、教育经费、工会经费等。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休费114.59万元，均为基本支出主要用于事业单位退休人员工资支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出58.61万元，均为基本支出，主要用于缴纳职工养老保险支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗31.68万元，均为基本支出，主要用于缴纳职工医疗保险。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助22.26万元，均为基本支出，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.44万元，均为基本支出，主要用于学校缴纳职工医疗保险。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金43.96万元，均为基本支出，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资192.21万元（其中：基本支出192.21万元，项目支出0万元）。

　　津贴补贴82.29万元（其中：基本支出82.29万元，项目支出0万元）。

　　绩效工资160.21万元（其中：基本支出160.21万元，项目支出0万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费58.61万元（其中：基本支出58.61万元，项目支出0万元）。

　　职工基本医疗保险缴费34.12万元（其中：基本支出34.12万元，项目支出0万元）。

　　公务员医疗补助缴费22.26万元（其中：基本支出22.26万元，项目支出0万元）。

　　其他社会保障缴费7.18万元（其中：基本支出7.18万元，项目支出0万元）。

　　住房公积金43.96万元（其中：基本支出43.96万元，项目支出0万元）。

　　培训费2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0万元）。

　　工会经费3.84万元（其中：基本支出3.84万元，项目支出0万元）。

　　福利费0.07万元（其中：基本支出0.07万元,项目支出0万元）。

　　退休费114.59万元（其中：基本支出114.59万元,项目支出0万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无

　　（二）与中央配套事项

　　我园无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　我园无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　市第一幼儿园改制后无政府采购。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　市第一幼儿园改制后无三公经费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　市第一幼儿园改制后无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

　　6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　7.基本支出：用于保障机关、厅属财政补助事业单位、厅属自收自支事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

　　8.项目支出：用于保障机构、厅属财政补助事业单位、厅属自收自支事业单位、省民政厅分管业务工作等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全省民政事业发展相关工作。如全省民政系统电子政务信息系统建设专项资金、城乡低保、临时救助、社会组织管理、社会事务规范管理、行政区划和地名管理、基层政权和社区治理等开支。

　　9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　市第一幼儿园改制后无机关运行经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　市第一幼儿园改制后无国有资产占用情况。

　　附件：临沧市第一幼儿园2020年预算公开表.xls

临沧市第一幼儿园

　　2020年6月17日