第一部分  临沧市第一中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　学校在临沧市委、市政府的领导下，在临沧市教育体育局的指导下，全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和治国理政的新理念、新思想、新战略，主动融入和服务临沧经济社会发展大局。学校全面贯彻党的教育方针，以“诚则成”为校训，树立“为学生终身发展奠定基础”的办学理念，践行“以学生为中心，牢记立德树人宗旨；以奋斗者为本，提振干事创业信心；勇于自我批判，真正担当作为；用力用心做事，诚信无欺做人；自觉增强执行力，不断创造新业绩！”的学校核心价值观，实行全员、全事、全程“三全”德育，狠抓“细、严、实、新、恒”精细化管理，注重对学生内在自我“诚者自成”人格动力的引导。构建了“‘5+’教育教学质量管理模式”，加强校园文化建设，促进学生全面且富有个性的发展，追求公平而有质量的教育，筑牢内涵发展基础，努力办好临沧各族人民满意的教育。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　强化党群工作，力争党群工作创出特色；坚持立德树人，着力提高教育教学质量；改善办学条件，全力落实教育民生工程；优化教育环境，切实保障教育安全稳定；加强基础建设，规范财务和校产的管理；加大科研力度，落实课改革样本校建设；做好招生宣传，保证招生工作有序高效；加强队伍建设，提高教师队伍整体素质；提高管理水平，推动教育事业科学发展。

　　2019年高考质量再创新高。杨帆同学获省文科状元，是自恢复高考以来云南首次裸分突破710分的文科状元；2019年，有9人进入全省前50名，23人进入全省前100名；9人被清华北大录取，303人被“双一流”大学录取，235人被985高校录取，523人被211高校录取。600分以上学生668人，全省学校排名第二位。一本上线1105人，继续保持1000人规模。上线率达80.19%；二本上线人数259人、上线率为18.8%，总上线率为100%。2019年，学校被表彰为“全国教育系统先进集体”“全国家庭教育创新实践基地”，学校社会影响力不断提高，学校深受家长和学生的青睐。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市第一中学2019年度部门决算编报的事业单位共1个。内设机构12个：党总支办公室、行政办公室、德育处、教学处、教科室、校团委、安全物业管理处、计划财务处、校工会、督导室、创新人才培养处、贫困学生资助中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市第一中学2019年末实有人员编制492人。其中：事业编制492人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员481人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员151人。其中：离休0人，退休151人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市第一中学2019年度收入合计13,736.4万元。其中：财政拨款收入12,274.95万元，占总收入的89.36%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入650万元，占总收入的4.73%；其他收入811.45万元，占总收入的5.91%。与上年对比,财政拨款增23.07%,增加的主要原因是音艺教学楼建设项目拨款增加；事业收入减7.14%，减少的原因是缴入财政专户资金较上年少拨回50万元；其他收入减10.06%，减少的主要原因是爱心企业资助贫困生助学金有所减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市第一中学2019年度支出合计13,303.73万元。其中：基本支出8,937.28万元，占总支出的67.18%；项目支出4,366.45万元，占总支出的32.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增5.37%，增加的主要原因是正常晋升及社保缴费单位部分增加；项目资金增44.01%，增加的主要原因是支付音艺教学楼项目工程进度款增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市第一中学办学正常运转的日常支出8,937.28万元。与上年对比增长5.36%，增长原因主要是新增公务员医疗补助缴费及在职人员工资职称职务变动等较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.28%；人均工资福利支出15.58万元/人。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市第一中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,366.45万元。与上年对比增长44%，主要原是音艺教学楼项目工程进度款增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市第一中学2019年度一般公共预算财政拨款支出11,783.58万元,占本年支出合计的88.57%。与上年对比增长18.61%,增长原因主要是基本支出中新增公务员医疗补助缴费及在职人员工资职称职务变动等较上年增加；项目支出中音艺教学楼项目工程进度款较上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出9,567.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.19%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和资本性支出。工资福利支5323.55万元，占教育（类）总支出55.64％；商品和服务支出989.34万元，占教育（类）总支出10.35％；对个人和家庭的补助支出558.25万元，占教育（类）总支出5.83％；资本性支出2696.21万元，占教育（类）总支出28.18％。

　　2.社会保障和就业（类）支出1,119.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.5%。主要用于离休费支出、退休人员原渠道工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出，死亡抚恤金。事业单位离退休支出349.71万元，占社会保障和就业（类）总支出31.25％，主要用于支付离休人员工资,退休人员原渠道工资，退休人员退休安家费；机关事业单位基本养老保险缴费支出706.4万元，占社会保障和就业（类）总支出63.12％；机关事业单位职业年金缴费支出34.28万元，占社会保障和就业（类）总支出3.06％；死亡抚恤28.8万元，占社会保障和就业（类）总支出2.57％。

　　3.卫生健康（类）支出578.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助、大病保险、离休人员医疗统筹金支出。事业单位医疗费402.92万元，占卫生健康（类）总支出69.7％；公务员医疗补助157.9万元，占卫生健康（类）总支出27.32％；其他行政事业单位医疗支出17.25万元，占卫生健康（类）总支出2.98％。

　　4.住房保障（类）支出518.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于在职人员住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市第一中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.04万元，支出决算为4.54万元，完成预算的75.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.54万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的-100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待无支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.89万元，增长24.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.54万元, 与上年同期相比增加了1.54万元，；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.65万元，下降100%，学校无公务接待，因此无接待费用发生。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因公出国（境）费支出决算增加1.54万元,开展内容为我校创新人才培养处老师带学生到印度尼西亚参加世界青少年创新发明比赛。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出1.54万元，占33.89%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占66.11%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出1.54万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容主要为我校创新人才培养处老师带学生到印度尼西亚参加世界青少年创新发明比赛。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市第一中学2019年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市第一中学资产总额15665.37万元。其中，流动资产2763.65万元；固定资产10096.08万元；对外投资及有价证券0万元；在建工程2805.64万元；无形资产0万元；其他资产1299.9万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1872.65万元，增长7.8%。其中;流动资产增加485.61万元，增长21.32%；固定资产增加207.68万元,增长1.03%；对外投资及有价证券增加0万元；在建工程增加1179.36万元，增长72.51%；无形资产增加0万元。处置房屋建筑物299.16平方米，账面原值26.92万元；无偿划拨临沧市第二中学车辆1辆，账面原值31万元；报废报损资产141项，账面原值51.3万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋6682平方米，账面原值770.98万元，实现资产使用收入371.71万元。 

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额368.82万元。其中：政府采购货物支出363.97万元;政府采购工程支出4.85万元;政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额368.82万元，其中用于采购塑料凳、打印机17.22万元；智能平板终端教室设备232.96万元；高清扫描仪、文件柜16.8万元；课桌椅及其配件22.63万元；生物实验室数码显微镜79.21万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市第一中学无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。