根据《临沧市财政局关于对临沧市教育局部门2016年部门预算的批复》（临财预发〔2016〕1号），现将临沧市教育局2016年部门预算进行公开。

　　临沧市教育局机关和9个下属学校的收支全部包含在部门预算中。

　　一、部门基本情况

　　在编制2016年部门预算时，在职在编实有人数1436人；在编实有车辆9辆。离退休人员476人，其中：离休5人，退休471人。

　　二、2016年部门预算收支情况

　　2016年收入预算总额为21265.44万元，其中：财政拨款18205.44万元；财政专户资金收入3060万元；政府性基金收入0万元；其他收入0万元。

　　2016年支出预算总额为21265.44万元，其中：财政拨款（补助）安排的支出18205.44万元；财政专户资金安排支出3060万元；政府性基金支出0万元；事业单位经营收入0万元。支出中，基本支出17798.44万元，项目支出3467万元。

　　三、基本支出情况

　　1、用于保障局机关、下属学校等机构正常运转的工资福利支出12255.02万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出,占基本支出的68.85%。

　　2、用于商品和服务支出3865.74万元，包括职工教育经费、工会经费、公用经费、车辆经费等支出,占基本支出的21.72%。

　　3、用于个人和家庭补助支出1677.68万元，包括离退休费、医疗费、住房公积金、助学金等支出，占基本支出的9.43%。

　　四、项目支出情况

　　2016年用于保障市教育局机关、市属财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3467万元，其中：商品服务支出228万元；对个人和家庭的补助819万元；基本建设支出2415万元；转移性支出5万元。包括以下项目:

　　1、农村学前教育及市特校营养改善计划市级配套资金216万元。

　　2、教师队伍建设及教育信息化国际化专项资金50万元。

　　3、普通高中发展专项及校园安全建设资金610万元。

　　4、全面改善农村义务教育薄弱学校基本办学条件（“全面改薄”）市级配套资金600万元。

　　5、学前及民办教育发展专项资金300万元。

　　6、市一中、市民中少数民族高中班补助108万元。

　　7、构筑滇西南教育高地及实施“两工程一计划”专项资金300万元。用于构筑滇西南教育高地及实施名校工程、名师工程、校长培养行动计划。

　　8、市特校搬迁重建项目资金50万元。

　　9、学生资助及思想道德建设专项资金200万元。用于2016年市级财政应承担的生源地信用助学贷款风险补偿金；库区移民子女教育扶助；当年考取大专以上的市直学校贫困学生资助；中小学思想道德建设工作。

　　10、归还教育专户资金1028万元。由于财政结余资金不足，从教育专户中调出市教育局及市直学校的预算外收入资金进行补充，2016年归还。

　　11、云县专款切块试点补助5万元。

　　                        临沧市教育局

　　                       2016年3月28日

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