监督索引号53090000836101000

　　临沧市教育局2018年度部门决算

　　第一部分  临沧市教育局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　第一部分 临沧市教育局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻国家的教育方针、法律、法规、政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全市教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全市教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

　　2.规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查各县（区）学校安全工作。

　　3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全市完中、中等职业学校、中等成人学校和市直中等及其以下各类学校的建立、调整、撤销的报批工作；指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作。

　　4.管理、指导全市教育教学和教育科研工作，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“两全”、做好“两基”巩固提高工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；负责县域义务教育发展均衡发展督导评估工作；指导各级教育学会工作以及各县（区）、校教育技术的应用和推广。

　　5.统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资及教育收费的政策；负责本级教育经费的分配；配合市财政局及相关部门做好中央和省补教育专款的管理；监督检查全市教育经费的筹措和使用情况；加强教育收费管理；规划指导、统筹管理、监督检查全市的教育基建、援助、合作与交流项目；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作；负责教育信息的统计、分析和发布；负责学生资助工作。

　　6.统筹规划、协调指导全市各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设；负责全市教师师德师风和思想政治工作；组织实施教师资格制度；研究提出各级各类学校的编制标准；指导学校内部管理体制改革，会同有关部门按照上级有关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策。加强创新创业教育和就业指导服务，落实扶持创业的优惠政策，协调和推进政府购买公共服务和社会服务岗位政策出台,鼓励各类机构吸纳毕业生就业。健全鼓励毕业生到基层就业的服务保障机制,提高公务员定向招录和事业单位优先招聘比例。成立大学毕业生就业服务指导中心，建立少数民族学生、就业困难群体毕业生数据库,持续为离校未就业毕业生提供全程就业服务。支持滇西科技师范学院订单培养、定向培养和合作培养人才，建立高校学科专业与毕业生就业率联动预警机制。帮助学生了解就业形势、掌握就业政策、更新就业观念、调整就业期望、增强创业意识、提升就业能力；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

　　7.会同有关部门制定各类中等专业学校的招生计划；组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，配合人社、编办等部门做好大中专毕业生就业培训、指导工作。

　　8.督促和宏观指导全市教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

　　9.承办市委、市政府及省教育厅交办的其他事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.提高政治站位，教育系统党的建设全面加强。完善制度健全机制，党建主体责任得到有效落实，加强思想政治建设，思想根基进一步筑牢。抓实作风建设，党风廉政建设得到持续深化，努力营造风清气正的教育发展环境。

　　2.认真落实教育惠民政策，教育保障水平不断提高。全面落实教育惠民专项资金，扎实推进教育专项工程。一是“全面改薄”提前完成目标任务，实施好“一村一幼”工程建设。

　　3.统筹兼顾，各级各类教育协调发展。农村学前教育加快发展，着力推进义务教育均衡发展。坚持把推进义务教育均衡发展作为促进教育公平、助力脱贫攻坚、构建和谐社会的重要举措，不断加大投入，调整优化学校布局，加强教育教学管理，缩小城乡差异，高中阶段教育加快发展，重视发展职业教育，关心重视特殊教育，积极扶持民办教育，人民群众教育获得感明显增强。

　　4.教育综合改革稳步推进，教育发展逐年升级。加大教育改革力度，激发教育发展活力，加大依法治教工作力度，深入推进管办评分离，进一步完善学校内部治理结构，完成教育领域综合改革任务。扎实开展教育督导，促进教育持续发展，督政成效明显，有新突破，加大教育对外开放，全面提升教育水平。

　　5.突出立德树人主题，教育教学质量稳步提升。落实立德树人根本任务，全面实施素质教育，立足主渠道推进学科德育渗透，落实德育目标。完善教师补充机制，增强师资队伍活力，加强师资培训管理，全面提高教师素质,努力提升教师队伍专业化发展。主动适应改革发展，教学管理及教育科研水平稳步提升，推进教育信息化建设，不断提高教育现代化水平。加强学校体卫艺工作，全面提高学生素质。

　　6.促进教育公平，教育发展氛围良好。严密组织，顺利完成招生考试工作，全面落实招生考试工作任务，坚持“公开、公平、公正”的原则，认真实施招生“阳光工程”，高度重视，扎实推进教育脱贫攻坚。严格按照“两不愁、三保障”、“发展教育脱贫一批”的总要求，扎实推进教育精准扶贫。加强平安校园建设，维护和谐稳定，全面落实安全生产工作“党政同责”、“一岗双责”责任体系，加强学校安全“三防”体系建设。加强“平安校园”建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市教育局2018年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个。分别是：

　　1.临沧市教育局

　　2.临沧市第一中学

　　3.临沧市第二中学

　　4.临沧市民族中学

　　5.临沧市农业学校

　　6.临沧市财贸学校

　　7.临沧卫生学校

　　8.临沧市高级技工学校

　　9.临沧市特殊教育学校

　　10.临沧市第一幼儿园

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市教育局部门2018年末实有人员编制1651人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制4人），事业编制1627人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员2人），事业人员1614人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员508人。其中：离休5人，退休503人。

　　实有车辆编制17辆，在编实有车辆17辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件附件：临沧市教育局2018年决算公开报表.XLS20190912043625763.xls）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市教育局部门2018年度总收入合计490629530.57元。其中：财政拨款收入418276700.46元，占总收入的85.25%，比上年同期增13.27%；上级补助收入0元；事业收入37930000元，占总收入的7.73%，比上年同期减8.4%；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入34422830.11元，占总收入的7.02%，比上年同期增43.02%。收入增减主要原因是财政拨款收入及其他收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市教育局部门2018年度支出合计489535179.55元。其中：基本支出299455003.83元，占总支出的61.17％，比上年同期增10.76%；项目支出190080175.72元，占总支出的38.83％，比上年同期增7.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。支出增减主要基本支出、项目支出均增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出299455003.83元。比上年同期增10.76%,增加原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.15％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出190080175.72元。比上年同期增38.83%,增加原因是工资福利支出、商品和服务支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市教育局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出417408769.33元,占本年支出合计的85.27%。比上年同期增7.95%,主要是基本支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201一般公共服务（类）支出1342000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，比上年同期增100%。主要用于市级重点项目前期工作、财贸学校机房改造和监控设备购置以及财贸学校考试经费；

　　2.205教育（类）支出344869476.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.62%，比上年同期增5.24%。按款区分具体支出和用途如下：

　　（1）教育管理事务9627523.36元，占教育支出的2.79%，主要用于保障市教育局机关本级和机关直属事业单位人员经费和日常运行，以及组织开展教育各类考试项目、开展教育体制改革工作、德育能力提升工程、高校党建工作、学生体质监测等教育管理项目；

　　（2）普通教育195728096.41元，占教育支出的56.75%。按项级科目划分具体为：

　　学前教育4412684.34元，占普通教育支出的2.25%，主要用于直属事业单位举办的幼儿园公用经费以及直属学校下属幼儿园收费成本补偿项目；

　　小学教育5281909.79元、初中教育37125072.9元，义务教育阶段合计为42406982.69 元，占普通教育支出的21.67%，主要用于市直义务教育阶段学校的运转支出；

　　高中教育146679419.63元，占普通教育支出的74.94%，主要用于市直高中各类支出；

　　其他普通教育支出2229009.75元，占普通教育支出的1.14%，主要用于义务教育均衡发展相关工作、中小学职称评委活动以及机关日常运转支出；

　　（3）职业教育112079980.06元，占教育支出的32.5%，按项级科目划分具体为：

　　中专教育77396925.59元，占职业教育的69.06%，主要用于保障市直中专学校各类支出；

　　技校教育34683054.47元，占职业教育的30.94%，主要用于临沧市高级技工学校各类支出；

　　（4）特殊教育9745788.29元，占教育支出的2.83%，主要用于临沧市特殊教育学校各项支出；

　　（5）教育费附加安排的支出8777031.99元，占教育支出的2.55%，主要用于生源地信用助学贷款风险补偿市级承担部分、学生资助及移民子女扶助专项经费等支出；

　　（6）其他教育支出8911056.64元，占教育支出的2.58%，主要用于义务教育均衡发展专项资金、业技术职务任职资格评审支出、“美丽中国教育”项目经费等支出；

　　3.206科学技术（类）支出64831元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,比上年同期增541.06%。主要用于人力资源和社会保障对下专项资金；

　　4.208社会保障和就业（类）支出41864117.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.03%,比上年同期增23.95%。主要用于机关离退休人员支出、全额拨款单位缴纳社保经费、事业单位离退休人员支出、以及市直学校残疾人就业和扶贫、残疾人体育、其他残疾人事业支出等；

　　5.210医疗卫生与计划生育（类）支出12119440.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%,比上年同期增29.72%。主要用于局机关及市直学校在职在编职工医疗保险和离退休人员的医疗费；

　　6.213农林水支出（类）支出438375元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%,比上年同期增100%。主要用于扶贫支出；

　　7.221住房保障（类）支出16707861元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%,比上年同期增5.82%。主要用于局机关及市直学校在职在编人员缴纳住房公积金；

　　8.229其他支出（类）支出2667元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,比上年同期增100%。主要用于西部大开发重点项目前期工作专项补助。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市教育局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为698710.61元，支出决算为454835.05元，完成预算的65.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为381573.05元，完成预算的94.22%；公务接待费支出决算为73262元，完成预算的29.70%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2018年无因公出国（境）费支出，同时局机关与市直各学校严格执行中央八项规定，厉行节俭，控制三公经费支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加12142.69元，增长2.74%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加27555.69元，增长7.78%；公务接待费支出决算减少15413元，下降17.38%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因脱贫攻坚业务增多，公车使用次数多，支出增大。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出381573.05元，占83.89%；公务接待费支出73262元，占16.11%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期无变化。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出381573.05元，比上年同期增长7.78%。其中：

　　公务用车购置支出0元，比上年同期无变化。

　　公务用车运行维护支出381573.05元，比上年同期增长7.78%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于维持学校公务车运转及局机关出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出73262元，比上年同期下降17.38%。其中：

　　国内接待费支出73262元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期无变化，共安排国内公务接待76批次（其中：外事接待0批次），接待人次656人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　临沧市教育局部门2018年度政府性基金财政拨款收入合计120000元。完成年初预算数0元的100%，比上年同期下降45.7%。

　　临沧市教育局部门2018年度政府性基金支出合计149500元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期无变化；项目支出149500元，占总支出的100％，比上年同期增长10578.57%。支出增减主要原因用于残疾人事业的彩票公益金支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　政府性基金的基本支出无安排。

　　（二）项目支出情况

　　政府性基金安排的项目支出主要用于临沧市特殊学校残疾人相关支出，主要工作开展情况是残疾人事业的彩票公益金。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　临沧市教育局部门2018年度财政专户资金收入合计29050000元,年初预算数0元。

　　临沧市教育局部门2018年度财政专户资金支出合计31156143.34元。其中：基本支出13910209.86元，占总支出的44.65％，比上年同期增长25.82%；项目支出17245933.48元，占总支出的55.35％，比上年同期增长69.43%。

　　（一）基本支出情况

　　财政专户资金安排的基本支出主要用于职业教育中的中专教育。

　　（二）项目支出情况

　　财政专户资金安排的项目支出主要用于高中教育、中专教育以及技校教育。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市教育局部门2018年机关运行经费支出717105.52元，比上年同期下降7.02%,主要减少原因进一步贯彻中央八项规定和“厉行节约”规定，加大压缩经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，临沧市教育部门资产总额1038036814.28元，其中，流动资产100857799.41元，固定资产754338165.21元，长期投资2080230元，在建工程150863101.41元，无形资产30091803.77元，累计摊销194285.52元。与上年相比，本年资产总额增加87854832.89元，其中固定资产增加70644912.79元。

　

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					长期投资	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1038036814.28	100857799.41	754338165.21	464904734.89	4531804.3	0	284901626.02	2080230	150863101.41	30091803.77
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额8984488.20元，比上年同期下降47.43%，其中：政府采购货物支出8277498.20元；政府采购工程支出706990.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53090000836101111

　　附件：临沧市教育局2018年决算公开报表.XLS20190912043625763.xls