临沧高级技工学校2018年度部门决算

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧高级技工学校是一所专门培养中、高级技能人才的国家重点技工学校,是云南省高技能人才培训基地。学校主要开展全日制建筑、机电一体化、汽车修理、制糖工艺、制茶工艺、造纸工艺、学前教育、行业服务、计算机运用等中、高级技工全日制学历教育；技术工人技能培训鉴定、安全生产教育培训、煤矿和非煤矿特殊工种安全操作证培训；成年人学历教育；毕业生就业创业提升技能培训；下岗、转岗、失业人员培训；劳动力转移培训。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　以党建工作为核心，在全面提高政治站位中开创工作新局面。以党的政治建设为统领，以基层党建示范点创建、规范化党支部建设和“互联网+党建”示范点建设为抓手，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

　　以抓教学管理为中心，在强化教学能力中不断提高教学质量。围绕高技能人才培养目标抓教学管理。一是对专业课程设置和教学计划进行优化完善，构建高级技工专业课程体系。二是加强实训管理。成立实训中心统筹抓学校实训管理和实训室建设。三是深入推进“校企合作 、工学交替 、顶岗实习 ”教学模式。四是技能大赛硕果累累。

　　以抓教师队伍建设为重点，在增强教学实训能力中提高教师业务能力。一是加强师德师风建设。二是强化教师业务能力提升。

　　以新时代人才培养目标为着力点，在创新德育模式中提升学生综合素质。按照全国教育大会提出的要在坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质“六个方面下功夫”的精神要求，落实立德树人根本任务。

　　以平安校园创建为目标，在强化安全管理体系中做实学校安全和综治维稳工作。一是抓制度建设。完善安全管理体系，建立健全平安校园管理制度9个，完善校园安全应急预案7个。二是抓责任落实。明确各部门、各岗位的安全工作职责，将一岗双责细化到岗、到人。三是抓安全和法制教育引导。编撰了安全知识读本、法律法规读本，学生人手一册，组织课堂教学、组织考试，安全知识、法律法规考试过关是每一位在校生的必修课。

　　以抓脱贫攻坚、招生就业、社会化培训鉴定为切入点，服务经济社会发展能力明显增强。一是持续开展脱贫攻坚工作。实施产业帮扶，帮助挂钩村加快贫困户脱贫致富的步伐。以推广大蒜、大树番茄、辣椒种植扶持为基础，开发地方特色辣椒酱产品，扶持水产品养殖发展集体经济，建立了“产业+合作社+产品深加工+电商”的产业发展模式。开展抓技能扶贫，出台建档立卡户学生管理制度，在校就读的537名建档立卡户学生，学校安排党员、教职工与他们结对帮扶，帮助优先落实国家资助政策、免学费政策，关心学习和生活，帮助落实就业岗位，带动家庭走出困境，实现“一人一技”，“一技促脱贫”的目标。

　　7、以加强行政后勤管理为保障，提升学校持续发展能力和水平。一是完善机制保障。修订完善了学校章程，全面推进学校管理制度、岗位职责和工作流程修订，建立完善内控体系建设，形成管理长效机制。二是强化作风建设。结合学校协同办公系统、智慧校园平台、职工QQ群、配发笔记本电脑推进信息化办公，提升行政管理效率。三是狠抓财务管理。完善了财务管理制度，严格执行财务“收支两条线”制度，收费公示制度，实行财务审批联审联签、请会计师事务所进行内审等多种严格监管方式，变事后监督为事前参与，确保财务管理做到依法依规，提高资金使用效率。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2018年部门决算编报的事业单位共1个，临沧高级技工学校，内设7个职能科室，即办公室、教务科、学生科、招生就业办公室、培训科、总务科及保卫科。为财政全供给单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　本单位2018年末实有人员编制163人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制163人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员159人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附表1—附表9）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本单位2018年度总收入合计44,071,634.67元。其中：财政拨款收入35,599,826.96元，占总收入的80.78%，比上年同期增8.15%；事业收入7,500,000.00元，占总收入的17.02%，比上年同期增92.31%；其他收入971,807.71元，占总收入的2.20%，比上年同期增13.32%。收入增加主要原因为人员增加,财政拨入的人员经费增长;学生人数增加导致日常公用经费支出增长,申请从财政专户拨入的事业收入增长;临沧市发展和改革委员会拨入项目前期工作经费600,000.00导致其他收入增加;以上因素引起收入比上年增长16.98%。

　　二、支出决算情况说明

　　本单位2018年度支出合计51,915,446.04元。其中：基本支出24,826,376.96元，占总支出的47.82％，比上年同期增18.29%；项目支出27,089,069.08元，占总支出的52.18％，比上年同期减12.01%；支出增减主要原因:职工人数增加、工资标准提高、社保缴费增加及学生数增加公用经费支出增加导致基本支出增加，基本建设项目支出减少导致项目支出减少，以上因素引起支出比去年同期增加0.27%。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障学校正常运转的日常支出24,826,376.96元。比上年同期增18.29%,主要原因为人数增加、工资标准提高、社保缴费增加及学生数增加公用经费支出增加导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.63％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于汽修实训楼建设、实训设备购买、学生资助的专项经费支出27,089,069.08元。比上年同期减12.01%,主要原因为基本建设项目汽修实训楼建设支出比上年减少。

　　一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出43,119,181.67元,占本年支出合计的83.06%。比上年同期减少9.54%,主要原因分析基本建设项目支出减少。

　　一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育支出36,549,434.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.76%，比上年同期减少13.78%。主要用于教职工工资、其他社保缴费支出，学校日常公用经费支出 ，实训楼建设及实训设备购置，学生资助奖补支出。

　　2.社会保障和就业支出3,704,060.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%，比上年同期增长31.74%。主要用于退休人员工资、职业年金，在职人员养老保险缴费支出，高级技工班学生第四年的学费补助。

　　3.医疗卫生和计划生育支出1,253,958.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%，比上年同期增长32.21%。主要用于医疗保险缴费支出和禁毒防艾宣传支出。

　　4.住房保障支出1,611,728元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%，比上年同期6.28增长%。主要用于住房公积金缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100,000元，支出决算为51,717.15元，完成预算的51.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为32,180.15元，完成预算的45.97%；公务接待费支出决算为19,537元，完成预算的65.12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为实有的2辆公务用车均使用年限较长,已不能正常使用 ,所以油耗和修理费用都减少;尽量压缩公务接待的次数和费用。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少13,235.67元，下降20.38%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少12,175.67元，下降27.45%；公务接待费支出决算减少1060元，下降5.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为实有的2辆公务用车均使用年限较长,已不能正常使用 ,使用频率不高，所以油耗和修理费用都减少;尽量压缩公务接待的次数和费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出32,180.15元，占62.22%；公务接待费支出19,537元，占37.78%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，与上年同期无增减。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出32,180.15元，比上年同期下降27.45。其中：

　　公务用车购置支出0元，与上年同期无增减。

　　公务用车运行维护支出32,180.15元，比上年同期27.45%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于招生、挂钩村走访、日常公务外出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出19,537元，比上年同期下降5.15%。其中：

　　国内接待费支出19,537元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期下降5.15%，共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次197人（其中：外事接待人0人）。主要用于招生联系及学生就业接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元。

　　政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　本单位2018年度财政专户资金收入合计7,500,000元。完成年初预算数5,000,000元的150%，比上年同期增长92.31%。

　　2018年度财政专户资金收入支出合计7,586,800.6元。其中：基本支出0元，比上年同期无增减；项目支出7,586,800.6元，占总支出的100％，比上年同期增长98.95%。

　　支出增减主要原因2018年收取的学费、培训费增加，上缴财政专户管理收入增加，申请从财政专户拨回的收入增加，从财政专户管理资金列支支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　财政专户资金安排的基本支出为0。

　　（二）项目支出情况

　　财政专户资金安排的项目支出主要用于偿还一期扩建工程投资借款及资金占用费，培训成本费用，补充财政拨款不足的学校日常公用经费支出，编制外聘用人员的工资、社保缴费支出，教职工的课时费、班主任津贴、值班费等支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　无

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本单位资产总额143,851,854.93元，其中，流动资产11,958,013.28元，固定资产107,122,199.78元，对外投资及有价证券2,080,230元，在建工程4,527,744元，无形资产18,163,667.87元。与上年相比，本年资产总额增加4,202,108.49元，其中固定资产增加7,996,534.81元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额278,698元，比上年同期下降96.5%，其中：政府采购货物支出8,698元；政府采购工程支出270000元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额278,698元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。