第一部分 临沧市特殊教育学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市特殊教育学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市特殊教育学校建于1993年，2012年9月实施整体搬迁。学校学制十三年，实行全寄宿制，辐射临沧市八县（区）招生。主要招收聋哑、智障、视力残疾适龄儿童，是集学前教育、康复训练、义务教育、职业技术教育、教学科研为一体的特殊教育学校。

　　学校占地面积59.26亩，总建筑面积11830.24平方米，总投资3377万元。校园分为教学区、生活区、运动区、职业技术实训区四个功能区。截止2018-2019学年上学期，学校在校学生450人，其中义务教育阶段364人（小学252人，初中112人），职业高中86人。学校现有在职在编教职工53人（其中专任教师50名，管理人员1名，工勤人员2名。），编外聘用人员8人。学校党支部现有23名党员，分为两个党小组；2018年学校支部着力以“五基本建设”要求开展支部达标创建工作，并于2018年年底通过了市委教育工委对学校支部规范化建设达标创建的验收工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　一、强化德育教育，培养学生健全人格

　　一直以来，学校始终坚持“德育为首，培养身残志坚，具有健全人格劳动者”的办学理念。

　　二、加强安全管理，建平安和谐校园

　　严格落实宿管和教师交接制度，实行清点登记和教师接送制度，每节课之间实行教师之间移交制度，确保学生在校安全。

• 合理设置课程，提高教学针对性

　　为提高教学的针对性，学校共组织开发了7套校本教材，其中聋儿语训部《学说话》《1-4年级聋班手语会话》《1-4年级培智班生活语文》《盲班阅读》《职业技术教育读本》《计算机基础应用》已正式进入课堂，《盲人计算机》教材正处于最后编订阶段，有望近期投入使用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市特殊教育学校2018年度部门决算编报的单位共1个，为事业单位，下设处室有：

　　办公室、总务处、教务处、督查室、教学处、教科室、德育处、与去年同期相比没有变化。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市特殊教育学校2018年末实有人员编制54人。其中：事业编制53人；在职在编实有行事业人员53人。

　　离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本单位2018年度总收入合计23,969,548.06元。其中：财政拨款收入14,968,698.55元，占总收入的63%，比上年同期增加18%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期无变化；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期无变化；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期无变化；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期无变化；其他收入9,000,849.51元，占总收入的38%，比上年同期增加9.5%。收入增减主要原因分析：其他收入增加原因是收到社会捐赠等。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市特殊教育学校2018年度支出合计20,910,910.45元。其中：基本支出9,675,437.68元，占总支出的47％，比上年同期增加20%；项目支出11,235,472.77元，占总支出的54％，比上年同期增加46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增加0%。支出增加主要原因是人员工资调整以及项目增多。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障临沧市特殊教育学校正常运转的日常支出9,675,437.68元。比上年同期增加20%,主要原因分析人员工资调整、各项保险缴费基数增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3％，本单位在职及退休职工人数62人，基本支出人均支出156055.45元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障临沧市特殊教育学校为完成特定的事业工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,235,472.77元。比上年同期增加46%,主要原因分析项目类别增加。具体项目开支及开展工作情况：1、特殊教育公用经费中央及省级根据学生人数的增加相应增加生均公用经费用于办公经费、水电费等方面的开；2、职业高中教育用于列支职业高中班级助学金、免学费等办公经费的补充开支；3、彩票公益金用于改善和帮助残疾人就业和体育方面发展。

• 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市特殊教育学校2018年度一般公共预算财政拨款支出12,269,771.32元,占本年支出合计的59%。比上年同期增加21%,主要原因分析人员工资和社会保险的调整，项目支出的支出增加。

• 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.205类教育支出10,010,188.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的82%，比上年同期减少17%。主要用于：（1）2050304职业高中教育支出：职业高中班级学生的助学金支出及免学费办公经费补充支出；（2）2050701特殊学校教育：主要用于特殊学校公用经费中央及省级部分的列支以及教师工资和各类保险的缴费支出。

　　2.208类外社会保障和就业支出1,276,257.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%，比上年同期增加48%。主要用于单位在职、退休养老保险、退休费缴费的单位、原渠道部分支出；残疾人就业保障支出。

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出385,393.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%，比上年同期增加24%。主要用于单位在职基本医疗保险以及大病保险的单位缴费支出。

　　4.221类住房保障支出597,932.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%，比上年同期增加4%。主要用单位在职住房公积金单位部分缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市特殊教育学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为30000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5146元，无年初预算。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算比2017年增加5146元，增加100%，主要用于州市特殊教育学校到我校交流接待费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30000元，占100%；公务接待费支出5146元，占18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，比上年同期无变化，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出30000元，比上年同期无变化。其中：

　　公务用车购置支出0元，比上年同期无变化，购置车辆0辆，比上年同期无变化。

　　公务用车运行维护支出30000元，比上年同期无变化，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出5146元，比上年同期增加100%。其中：

　　国内接待费支出5146元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增加100%，共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州市特殊教育学校间交流发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

• 政府性基金收支决算情况说明

　　本单位2018年度政府性基金财政拨款收入合计269,600元。完成年初预算数269,600元的100%，比上年同期下降45.7%。

　　本单位2018年度政府性基金支出合计149,500元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期无变化；项目支出149,500元，占总支出的55.5％，比上年同期增长55.1%。

　　支出增加主要原因分析：用于残疾人聋儿语训培训费用等开支。

　　（一）基本支出情况

　　无

　　（二）项目支出情况

　　政府性基金安排的项目支出主要用于开展残疾人康复事业，主要工作开展情况是用于本校入学6岁以下聋哑儿童的语言、听力训练等项目的开支。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　无

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本单位资产总额42444759.25元，其中，流动资产5,127,223.31元，固定资产35,307,535.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,010,000.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,683,204.19 元，其中固定资产增加1,477,961.06 元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元，比上年同期下降100%，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     附件：决算公开1-14表.xls