临沧市农业学校2018年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市农业学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市农业学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市农业学校是一所培养中等农业专业技术人才的职业教育学校。学校始终坚持以农为本，综合发展，突出农业中专的办学特色；坚持“面向市场，培养实用型人才”的办学理念；坚持为农业、农村、企业培养合格的实用型技术人才，把发展壮大地方经济及特色产业服务作为办学追求。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　一是办好涉农类专业，为当地农业和农村经济服务，真正发挥农业中专人才培养的功能。

　　二是探索校企合作、校校合作新模式。学校始终坚持“工学结合、校企合作、顶岗实习”的人才培养模式，突出职业教育办学特色，注重校企合作和校外实训基地建设，强化实训实习教学环节。

　　三是抓好培训鉴定工作，突显学校服务社会功能。结合学校师资力量的优势，以176技能鉴定所为平台，开展各项技能技术的培训鉴定工作。

　　四是不断完善学校的基础设施。

　　五是抓好挂钩村“挂包帮”扶贫工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市农业学校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。学校内设机构共有6个，分别是办公室、教务科、德育科、培训科、总务科、招生就业科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市农业学校2018年末实有人员编制87人。其中：事业编制87人；在职在编实有事业人员87人。

　　离退休人员46人。其中：离休0人，退休46人。

　　实有车辆2辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市农业学校2018年度总收入合计33,281,175.80元。其中：财政拨款收入24,751,510.72元，占总收入的74.37%，比上年同期增加17.86%；事业收入8,000,000.00元，占总收入的24.04%，比上年同期增加17.65%；其他收入529,665.08元，占总收入的1.59%，比上年同期增加131.80%。与上年对比总收入增加5,251,495.91元，增加18.74%，其中：财政拨款收入增加3,750,332.63元，事业收入增加1,200,000.00元，其他收入增加301,163.28元，主要原因：一是由于学生人数增加，财政对学校的免学费补助资金、国家助学金等拨款增加。二是由于培训业务增加而事业收入增加。三是由于上级部门安排的专项经费增加而其他收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市农业学校2018年度支出合计33,122,930.47元。其中：基本支出22,067,550.92元，占总支出的66.62％，比上年同期增加20.54%；项目支出11,055,379.55元，占总支出的33.38％，比上年同期减少46.17%。与上年对比总支出减少5,724,036.44元，减少14.73%，主要原因：一是由于正常调资及学校学生人数增加而基本支出比上年增加3,759,616.85元；二是由于学校学生综合宿舍楼已完工，而项目支出比上年减少9,483,653.29元。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障临沧市农业学校正常运转的日常支出22,067,550.92元。比上年同期增加20.54%，主要原因是正常调资及学生人数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,679,718.39元，占基本支出的71.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费6,387,832.53元，占基本支出的28.95％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,055,379.55元。比上年同期减少46.17%，主要原因由于学校学生综合宿舍楼已完工，而项目支出相应减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1、教育支出10,990,548.55元，其中：用于发放给学生的移民子女扶助专项经费40,000.00元；用于发放特聘教师工资的教育发展专项资金 59,705.50元；用于中等职业技能大赛的教育发展专项资金 1,927.55元；用于教学设备购置及汽修专业的实训车间建设的现代职业教育质量提升计划中央专项资金2,455,641.00元；用于发放给学生教科书补助的春季学期边境县就读市直学校免费教育资金及14年免费教育补助经费228,600.00元；用于学校购置办公设备、教学设备、学校维修维护、学生综合宿舍楼建设等改善办学条件的免学费资金4,098,000.00元；用于直接发放给学生的国家助学金3,623,000.00元；用于发放给优秀学生的中等职业学校省政府奖学金20,000.00元；用于学校监控系统安装、学生综合宿舍楼及汽修实训车间建设前期投入等的事业收入463,674.50元。

　　2、科学技术支出64,831.00元，主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市农业学校2018年度一般公共预算财政拨款支出25,266,115.77元,占本年支出合计的76.28%。比上年同期减少21.94%，主要原因是由于学生综合宿舍楼已完工，项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、205类教育支出21,085,431.53元，其中：2050302中专教育20,819,381.53元；2050999其他教育费附加安排的支出266,050.00元，教育支出占一般公共预算财政拨款总支出的83.45%，比上年同期减少27.15%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及其他资本性支出，如学生国家助学金、汽修专业实训车间建设等；

　　2、206类科学技术支出64,831.00元，其中：2069999 其他科学技术支出64,831.00元，科学技术支出占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%，比上年同期增加541.06%。主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项经费支出；

　　3、208类社会保障和就业支出2,589,307.44元，其中：2080502事业单位离退休1,045,021.60元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,484,882.40元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出51,291.44元；2080801死亡抚恤8,112.00元；社会保障和就业支出占一般公共预算财政拨款总支出的10.25%，比上年同期增加29.15%。主要用于主要用于原渠道列支的退休费、遗属补助、在职人员基本养老保险单位缴费支出及记实单位缴费部分职业年金支出；

　　4、210类医疗卫生与计划生育支出633,098.80元，其中：2101102事业单位医疗604,298.80元；2101199其他行政事业单位医疗支出28,800.00元，医疗卫生与计划生育支出占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%，比上年同期增加26.71%。主要用于教职工医疗保险及大病保险支出；

　　5、221 类住房保障支出893,447.00元，其中： 2210201住房公积金893,447.00元，住房保障支出占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%， 比上年同期增加3.81%。主要用于教职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市农业学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为154,710.00元，支出决算为56,787.49元，完成预算的36.71%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为55,113.49元，完成预算的68.04%；公务接待费支出决算为1,674.00元，完成预算的2.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，推动节能减排，降低行政成本，严格公务接待及公务用车管理制度。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加17,702.46元，增长45.29%。其中：公务用车购置及运行费支出决算比2017年增加23,772.46元，增长75.85%；公务接待费支出决算比2017年减少6,070.00元，下降78.38%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2017年决算增加的主要原因是由于学校加大“三区”科技下乡扶贫，培训业务增加，下乡次数增多，而且车辆购买年限长，因此车辆燃油费、维修费比上年增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出55,113.49元，占97.05%；公务接待费支出1,674.00元，占2.95%。具体情况如下：

　　1、公务用车购置及运行维护费支出55,113.49元，比上年同期增长75.85%。其中：

　　公务用车购置支出0元，与上年同期持平，购置车辆0辆，与上年同期持平。

　　公务用车运行维护支出55,113.49元，比上年同期增长75.85%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障学校运行及各项业务工作的开展产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2、公务接待费支出1,674.00元，比上年同期下降78.38%。其中：

　　国内接待费支出1,674.00元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期下降78.38%，共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校开展办学、培训及学生实习就业等业务发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　临沧市农业学校2018年度财政专户资金收入合计8,000,000.00元。完成年初预算数0元的100%，比上年同期增长17.65%。收入增加的主要原因由于培训费、函授学费增加。

　　临沧市农业学校2018年度财政专户资金支出合计7,856,814.70元。其中：基本支出7,393,140.20元，占总支出的94.10％，比上年同期增长24.93%；项目支出463,674.50元，占总支出的5.90％，比上年同期增长37.01%。支出增加的主要原因由于学生人数和培训业务增加而相应的费用增加。

　　（一）基本支出情况

　　财政专户资金安排的基本支出7,393,140.20元，主要用于学校培训费、办公费、差旅费、劳务费、挂钩扶贫点帮扶资金等。

　　（二）项目支出情况

　　财政专户资金安排的项目支出463,674.50元，主要用于学校监控系统安装、学生综合宿舍楼、运动场及汽修实训车间建设前期投入，主要工作开展情况是：用于学生综合宿舍楼建设监理费50,000.00元；学生综合宿舍楼设计费100,000.00元；学生宿舍监控系统安装费150,000.00元；运动场改造及汽修实训车间建设监理费101,000.00元；运动场改造及汽修实训车间室外供电系统工程款62,674.50元。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　因学校是事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，临沧市农业学校资产总额45,375,206.99元，其中，流动资产10,293,226.61元，固定资产9,285,605.46元，在建工程25,796,374.92元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,682,492.34元，其中固定资产增加1,432,558.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额1,075,943.00元，比上年同期增长15.01%，其中：政府采购货物支出1,075,943.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1,075,943.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：农校2018年决算公开表.xls