第一部分  学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　云南省临沧卫生学校是一所公办卫生类中等职业学校，创建于1958年，学生公寓、学生食堂等生活设施配套齐全，可满足不同专业，不同层次学生的日常教学和生活需求。

　　自办学以来，学校一直秉承“千教万教教学生做真人，千学万学学白求恩精神”的办学宗旨，一贯坚持“质量立校、开放活校、特色兴校、科研强校”的办学理念，努力探索“学校有特色、专业有特点、教师有特长、学生有特技”的办学路子，始终发扬“甘为人梯、淡泊名利、爱岗敬业、开拓创新”的“临卫人”精神，经过几代人的不懈努力和拼搏，学校的改革发展迈入了快车道。

　　为拓宽办学渠道，拓展办学空间，挖掘办学潜力，提升学校办学水平，学校先后与大理大学、昆明医科大学联合办学，开展临床医学、护理等专业本、专科成人学历继续教育，为中专毕业生和在职临床医务工作人员提供了继续医学教育学习的平台；与楚雄医药高等专科学校、德宏职业学院、曲靖医学高等专科学校、保山中医药高等专科学校联合办学，开设护理、药学、医学检验技术、康复治疗技术、影像技术等专业五年全日制专科学历教育；开辟了“昆明医科大学自学考试护理学（专科）学分互认课程考试项目”的助学培训。积极提升学历层次，主动服务区域经济和社会发展需要，为边疆卫生事业发展做出积极贡献。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　完成1036人次职业技能培训鉴定工作，承办了第四十五届世界技能大赛临沧市选拔赛。学校第185职业技能培训鉴定所被云南省职业技能培训鉴定协会授予云南省“双十佳”职业技能培训鉴定先进单位。教育科研工作再上新台阶。三个学科工作室启动工作，“十三五”第二、第三批二个教育科研课题进入结题阶段，教师在国家、省、市级刊物公开发表论文19篇。2018年，师生参加国家和省、市教学及技能大赛，获省级奖励7人、市级奖励10人。有二名学生分别荣获“云岭技能大师”称号；一名学生荣获“云岭技能工匠”称号。护理专业应届毕业生参加全国护士执业考试过关率达69％，高出全国卫生类中职学校平均过关率35个百分点，“三校生”考前培训上线率达100％，乡村助理执业医师实践技能考前培训通过率达100%。

　　2018年招生人数达2174人，超额完成市教育局下达的1600人招生计划的136％；就业渠道不断拓宽稳定。2018年毕业学生就业率达97％；创建“国家节约型公共机构示范单位”工作已通过国家专家组验收，即将公布授牌；学校各类收费项目、收费标准及收费依据等公开、透明、规范。截止到目前，全年共化解债务4,672,249.10元；加强食品和疾病防控工作，严格落实食堂“6T”的各项规范要求，全年未发生食品安全事件和传染病的传播；建成了数字化档案系统并投入使用；学校入驻今日头条官方公众号、开通抖音官方公众号；认真扎实推进教育扶贫和挂钩帮扶工作。2018年，录取了266名全市建档立卡贫困户的学生。今年，学校还圆满完成了建校60周年系列庆典活动。接受了市委常规巡察。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2018年部门决算编报的单位共1个，属于事业单位，内设科室10个，分别是：办公室、财务室、总务处、医学教育研究室、教务处、政教处、招生办、培训鉴定处、推荐就业办、安全保卫处。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　我校2018年末实有人员编制133人。其中：行政编制0人，事业编制133人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员130人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员55人。其中：离休1人，退休54人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　我校2018年度总收入合计54,968,002.16元。其中：财政拨款收入45,665,111.45元，占总收入的83%，比上年同期增长8.1%；上级补助收入0元；事业收入8,500,000.00元，占总收入的15.5%，比上年同期增长41.7%；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入802,890.71元，占总收入的1.5%，比上年同期减少77.2%。收入增减主要原因为财政拨入项目资金增加，职工工资、社保缴费等人员经费增加；上缴财政各联办学校办学经费。

　　二、支出决算情况说明

　　我校2018年度支出合计53,116,629.07元。其中：基本支出29,889,104.80元，占总支出的56.3％，比上年同期增长10%；项目支出23,227,524.27元，占总支出的43.7％，比上年同期减少10.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。支出增减主要原因分析财政拨入项目资金增加，职工工资、社保缴费等费用增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障学校正常运转的日常支出29,889,104.80元。比上年同期增长10%,主要原因分析职工工资、社保缴费等费用增加，办学经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障学校完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,227,524.27元。比上年同期减少10.2%,主要原因分析年底财政拨入项目资金未使用完。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1、教育支出23,161,053.27 元，其中用于购买多媒体教学设备的现代职业教育质量提升计划中央专项资金2,037,100.00元；用于支付特聘教师工资的教育发展专项资金197,174.88元；用于发放学生春季学期边境县就读市直学校免费教育资金及边境县14年免费教育补助资金247,350.00元；用于发放给优秀学生的中等职业学校省政府奖学金36,000.00元；用于卫校搬迁重建偿债补助资金2,000,000.00元；用于发放学生资助及移民子女扶助专项经费95,000.00元；用于办公费、印刷费、学校维修费、办公设备购置等弥补办学经费不足的中等职业学校免学费补助8,973,428.39元；用于直接发放给学生的中职国家助学金6,575,000.00元；用我校事业收入偿还“学校搬迁重建”建设项目贷款本金3,000,000.00元。

　　2、重大公共卫生专项支出66,471.00元，重要用于宣传和预防艾滋病专业知识。

• 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　我校2018年度一般公共预算财政拨款支出42,796,585.72元,占本年支出合计的80.6%。比上年同期减少0.5%,主要原因分析去年项目资金基本使用完。

• 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.205类教育支出36,543,956.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.4%，比上年同期减少3.7%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；用于购买多媒体教学设备及实验器材等专项业务工作经费。

　　2.208类社会保障和就业支出3,892,453.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.1%，比上年同期增长32%。主要用于事业单位离退休费；机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出；死亡抚恤。

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出1,034,451.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%，比上年同期增长26.9%。主要用于防艾资金专项支出；事业单位医疗；其他行政事业单位医疗支出。

　　4.221类住房保障支出1,325,725.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%，比上年同期增长1.8%。主要用于在职职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　我校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为179,000.00元，支出决算为63,674.91元，完成预算的35.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为54,010.91元，完成预算的60.7%；公务接待费支出决算为9,664.00元，完成预算的10.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，严格执行财经纪律，所产生的费用主要用于接待各县及各大院校联合办学检查与指导学校工作产生的接待费用。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少16,444.09 元，下降20.5%。其中：因公出国（境）费支出2017年、2018年决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加8,525.91 元，增长18.7%；公务接待费支出决算减少24,970.00 元，下降72.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格执行中央八项规定精神，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行纪委规定的接待标准及人数，严格控制公务用车运行费支出及公务接待费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出54,010.91元，占84.8%；公务接待费支出9,664.00元，占15.2%。具体情况如下：

　　1.无因公出国（境）费支出费用。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出54,010.91元，比上年同期增长18.7%。其中：

　　2018年我校无公务用车购置费支出。

　　公务用车运行维护支出54,010.91元，比上年同期增长18.7%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障学校工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出9,664.00元，比上年同期下降72.1%。其中：

　　国内接待费支出9,664.00元，接待人次118人。主要用于接待各县及各大院校联合办学检查与指导学校工作产生的接待支出。

　　我校无国（境）外接待费支出费用。

• 政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　我校2018年度财政专户资金收入合计8,500,000.00元。完成年初预算数0元的100%，比上年同期增长41.7%。

　　我校2018年度财政专户资金支出合计9,517,069.66元。其中：基本支出6,517,069.66元，占总支出的68.5％，比上年同期增长62.6%；项目支出3,000,000.00元，占总支出的31.5％，比上年同期增长20%。

　　支出增长主要原因分析为偿还银行贷款本金，弥补教学业务经费不足。

　　（一）基本支出情况

　　财政专户资金安排的基本支出主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、维修维护费、临时工工资、超工作量补助等日常公用经费。

　　（二）项目支出情况

　　财政专户资金安排的项目支出主要用于偿还银行贷款本金，主要工作开展情况是临沧卫校于2012年12月31日在工商银行临沧市分行临翔支行办理“学校搬迁重建”建设项目固定资产贷款40,000,000.00元。根据《借款展期协议〔251800057-2018〕（展期0006号）》约定的展期还款计划偿还贷款本金。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本单位为教育局下属事业单位无机关运行经费收支预算，未发生机关运行经费收支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，我校资产总额168,108,071.66元，其中，流动资产5,183,613.05元，固定资产162,864,658.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产59,800.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,382,475.40 元，其中固定资产增加3,368,938.30 元。2018年我单位无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	168,108,071.66	5,183,613.05	162,864,658.61	113,268,270.63	711,091.30	0			48,885,296.68		0	0	59,800.00		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额2,783,724.00元，比上年同期增长29.9%，其中：政府采购货物支出2,783,724.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。