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临沧市第二中学2023年预算公开目录

第一部分 临沧市第二中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市第二中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市第二中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。坚守教育初心，厚植家国情怀，以教学质量突破为目标，持续推进课堂教学改革，努力打响艺体教育品牌，全面推进学校高质量发展，办好人民满意的教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：党委办、纪委办、行政办、教科室、德育处、总务处、安全科、督导室、教学处、信息中心、团委、工会、学生资助管理中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持用党的科学理论武装头脑，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持为党育人、为国育才，贯彻落实好党的教育方针和党中央决策部署。

2.坚持守正创新抓改革，扎实推进党委领导的校长负责制工作，充分发挥党建的示范引领作用，促进学校各项工作提质增效。

3.落实立德树人根本任务，把培育和践行社会主义核心价值观融入教书育人全过程，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。

4.坚持多措并举抓防范，统筹推进智慧校园安全防控系统建设，守护校园和谐稳定。

5.持续推进教学基础建设和设施设备配置，优化办学条件，有力提升后勤保障能力。

6.稳步推进云南省一级二等完全中学创建工作。努力提高办学质量，达到以评促建的目的。

7.科学统筹学校疫情防控和教育教学工作，抓实“乙类乙管”疫情防控新要求，全力确保师生生命健康安全。

8. 抓实意识形态领域工作，牢牢把握正确的政治方向，确保学校意识形态工作健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制239人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制239人。在职实有269人，其中： 财政全额保障269人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 95人，其中： 离休 0人，退休95人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 60254489.25元，其中：一般公共预算52147492.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入2450000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入5656997.04元。

与上年对比增加5122470.63元，增长9.29%，增加的主要原因是其他收入进入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入52147492.21元，其中:本年收入52147492.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52147492.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少954526.41元，下降1.8%，减少的主要原因是项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 60254489.25元。财政拨款安排支出52147492.21元，其中：基本支出47686792.21元，与上年对比增加193133.59元，增长0.41%，增加的主要原因学生人数增加，公用经费增加；项目支出4460700.00元，与上年对比减少1147660.00元，下降20.46%，减少的主要原因是项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出-普通教育-学前教育97800.00元，均为基本支出，主要用于公用经费开支。

2.教育支出-普通教育-小学教育5216286.21元，均为基本支出，主要用于人员经费支出和公用经费支出。

3.教育支出-普通教育-初中教育11514882.32元，其中：基本支出11493082.32元，主要用于人员经费支出和公用经费；项目支出21800.00元，主要用于学校特困生救助（助学金）支出。

4.教育支出-普通教育-高中教育22644967.61元，其中：基本支出18206067.61元，主要用于人员经费支出和公用经费支出；项目支出4438900.00元，主要用于保障改善办学条件及运转补助支出、学校特困生救助（助学金）支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休费2213071.32元，均为基本支出，主要用于退休人员的原渠道工资支出及退休公用经费支出。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出4231297.92元，均为基本支出，主要用于缴纳职工单位基本养老保险金。

7.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤47448.00元，均为基本支出，主要用于遗属生活补助支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出1877638.45元，均为基本支出，主要用于缴纳职工城镇基本医疗保险。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助981468.36元，均为基本支出，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出148987.22元，均为基本支出，主要用于缴纳职工大病保险。

11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3173644.80元，均为基本支出，主要用于缴纳职工住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

1.基本工资14178996.00元（其中：基本支出14178996.00元）。

2.津贴补贴5615484.00元（其中：基本支出5615484.00元）。

3.绩效工资11494560.00元（其中：基本支出11494560.00元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费4231297.92元（其中：基本支出4231297.92元）。

5.职工基本医疗保险缴费1877638.45元（其中：基本支出1877638.45元）。

6.公务员医疗补助缴费981468.36元（其中：基本支出981468.36元）。

7.其他社会保障缴费334106.50元（其中：基本支出334106.50元）。

8.住房公积金3173644.80元（其中：基本支出3173644.80元）。

9.办公费5097235.00元（其中：基本支出3079970.00元，项目支出2017265.00元）。

10.工会经费283579.92元（其中：基本支出283579.92元）。

11.福利费4842.00元（其中：基本支出4842.00元）。

12.职工教育经费212684.94元（其中：基本支出212684.94元）。

13.公务用车运行维护费15000.00元（其中：基本支出15000.00元）。

14.退休费2156071.32元（其中：基本支出2156071.32元）。

15.生活补助47448.00元（其中：基本支出47448.00元）

16.助学金60700.00元（其中：项目支出60700.00元）。

17.房屋建筑物购建2000000.00元（其中：项目支出2000000.00元）。

18.办公设备购置382735.00元（其中：项目支出382735.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

2023年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额300100.00元，其中：政府采购货物预算300100.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市第二中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000.00元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市第二中学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市第二中学2023年公务接待费预算为0元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市第二中学2023年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费15000.00元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无增减变动，因为公务用车保有辆不变，因此公务用车购置及运行维护费无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）市级财政投入改善办学条件及运转补助经费4400000.00元。

用于普通高中综合教学楼项目建设、监控广播设备购置、校园文化建设、校园绿化美化、校园维修维护、办公用品购置、水电费等支出，改善办学条件，保障学校正常有序运转。加强改善办学条件及运转补助资金管理和财务审核，将资金用到实处，充分发挥资金使用效率，提高教育教学质量。

（二）市直学校特困生救助资金60700.00元。

预计对405名家庭经济困难学生和成绩优秀学生进行资助和奖励，激发学生学习积极性，确保任何学生不因家庭经济困难而失学。加强资金管理，做到专款专用，做好家庭经济困难学生的评审和救助资金的发放工作，做到救助精准、发放及时。

（三）单位自有资金标准化考点建设补助资金412367.00元。

用于学校标准化考场建设项目支出，改善学校办学条件，规范学校考试工作。加强资金管理，做到专款专用、拨付及时，保障学校标准化考场建设工作顺利实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

5.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

8.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市第二中学是财政拨款事业单位，机关运行经费为0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市第二中学资产总额181791674.49元，其中：流动资产3069066.39元，固定资产146185169.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程26423144.82元，无形资产6114294.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加12974122.22元，其中：流动资产减少297653.84元，固定资产增加33222568.03元，在建工程减少19787841.48元，无形资产减少162950.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入2217517.64元，其中出租资产3748平方米，资产出租收入2217517.64元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090000836100200111