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云南省临沧卫生学校2023年预算公开目录

第一部分 云南省临沧卫生学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省临沧卫生学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省临沧卫生学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省临沧卫生学校，现为国家中等职业教育改革发展示范学校、国家级重点中等职业学校、省级“文明学校”、云南省民族团结教育示范学校、云南省园林单位、云南省心理健康教育示范学校、市级“平安校园”、临沧市卫生人员培训中心。学校现有占地面积53085平方米，校舍总建筑面积69286.4平方米。其中，教学及辅助用房21239.2平方米，附属医院19219.74平方米，学生宿舍23312.62平方米，生活用房（食堂）5514.84平方米。学生宿舍、学生食堂等生活设施配套齐全，可满足不同专业，不同层次学生的日常教学和生活需求。

学校的宗旨和业务范围是培养中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展。基础医学/护理学/医药学等学科中专学历教育；医药专业技术开发；医药专业技术培训；相关社会服务。建校以来，为临沧市及周边地区培养了万余名卫生技术人才。

（二）机构设置情况

纳入云南省临沧卫生学校2023年度部门预算编报的单位共1个,属于事业单位,内设科室11个，分别是：党总支部办公室、行政办公室、财务与国有资产管理处、后勤管理处、医学教育研究与督导处、教学处、学生工作处、招生就业与对外交流合作处、培训鉴定处、安全保卫处、网络信息中心。本单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务

进一步发挥思政课铸魂育人主渠道作用。加强思政课教师培训，切实提升思政课课堂教学质量。持续抓好学生的养成教育，强化德智体美劳五育并举和全员全时段全方面“三全”育人管理体系建设，完善心理危机干预预警体系，提高学生心理健康水平。坚持把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，夯实师德师风建设长效机制。

2.全面加强党对学校的领导，切实履行好管党治党、办学治校主体责任

健全集体领导、协调协作等机制，持续强化学校党组织观大势、谋大局、抓大事能力。持续推进作风革命加强机关效能建设，落实清廉机关、清廉学校建设，一严到底纠治“四风”，树立新风。用好监督执纪“四种形态”，抓好重点领域廉政风险防控，深入推进教育领域损害群众利益突出问题集中整治。牢固树立党政同责、“一岗双责”意识，切实提高议事决策质量。完善议事决策机制，健全完善党总支委员会议、校长办公会议的议事规则以及议题申报制度，提高议事决策落实水平。

3.牢牢掌握意识形态工作领导权，确保意识形态工作责任制落实到位

加强党对意识形态工作的全面领导，及时传达学习党中央、省委、市委等关于意识形态工作的决策部署和指示精神，牢牢把握正确政治方向。制定党建、党风廉政建设和意识形态工作任务清单，层层签订责任书。强化意识形态阵地管理，加强教材管理、教学管理，深入推进“青蓝工程”“师徒结对子”行动计划，全面提升教师素质。强化安全教育，结合“宪法宣传日”“国家网络安全宣传周”“全民国家安全教育日”等开展宣传教育活动，教育引导学生自觉规范自身言行，提升遵法守法意识与网络素养。

4.强化教学特色，坚持办学初心

落实“为党育人、为国育才”，推动招生工作高质量发展。以学生为本，服务好学生学历提升和就业。进一步推进职业技能培训实训基地建设，推进老年照护、母婴护理、幼儿照护等1＋x试点项目和世界技能大赛项目云南省技能竞赛集训基地建设。重点建设解剖教研组、口腔修复工艺教学团队及思政教学团队，将其打造成备课组标杆进行推广。争取资金投入，加快教务管理及教育教学工作信息化进程。深化教育科研，促学校教育内涵发展。

5.加强新时代干部队伍建设

全面加强新时代教师队伍建设，培养优秀年轻干部，抓好中层队伍建设。从严从实抓好党建工作，强化学校党组织建设，做好党总支和党支部换届工作，配齐配强专职党务工作人员。

6.在推进学校治理体系和治理能力现代化上下功夫，不断提升师生幸福感、获得感

加强疾病防控，完善疾病防控制度，细化疾病防控措施，做好校园环境卫生的清洁工作，守护师生健康安全。聚焦师生反映的共性问题和学校发展亟待解决的痛点难点问题，扎实推进“我为群众办实事”实践活动。发挥我校教学、培训、人才等方面优势，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，助力乡村振兴。持续做好2023年学校绿美校园建设工作，制定方案，规划校园绿化布局，注重校园文化建设，确保校园常绿，鲜花常开。

二、预算单位基本情况

本单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制136人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制136人。在职实有140人，其中： 财政全额保障140人，与去年同期相比下降4.11%，原因为辞退2人，辞职1人，退休3人；财政差额补助0人；财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 57人，其中：退休 57人，比去年同期相比增加3人，增长5.56%，原因为本年退休3人；离休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入38,755,960.52元，其中：一般公共预算30,555,960.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入5,300,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入2,900,000.00元。

与上年38,337,645.69元对比总收入增加418,314.83 元，增长1.09%，主要原因为市级财政投入改善办学条件及运转补助资金增加2,050,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入30,555,960.52元，其中:本年收入30,555,960.52元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,555,960.52元。

与上年28,337,645.69元对比本年收入增加2,218,314.83元，增长7.83%，主要原因为市级财政投入改善办学条件及运转补助预算资金增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出38,755,960.52元。财政拨款安排支出30,555,960.52元，其中：基本支出25,575,960.52元，与上年对比增加168,314.83元，增加0.66%，主要原因为人员经费增加；项目支出4,980,000.00元，与上年对比增加2,050,000.00元，增长69.97%，主要原因为市级财政投入改善办学条件及运转补助预算资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050302中专教育23,695,995.53元，比去年增加2,487,054.67元，增长11.73%，其中基本支出18,715,995.53元，项目支出4,980,000.00元。基本支出主要用于保障职工工资、社会保险缴费、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、福利费以及工会经费等。项目支出主要用于按请示内容归还临沧市财政局暂借款。

2080502 事业单位离退休1,297,975.80元，比去年增加9,512.40元，增长0.74%，主要用于学校退休人员的退休费、退休公用经费等。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,246,732.16元，比去年增加99,598.08元，增长4.64%。主要用于缴纳职工的基本养老保险。

2080801死亡抚恤22,848.00元，主要用于遗属生活补助。

2101102事业单位医疗996,987.40元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助530,162.28元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助费。

2101199其他行政事业单位医疗支出80,092.15元，主要用于缴纳职工大病补充医疗保险。

2210201住房公积金1,685,167.20元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

（二）财政拨款按部门预算支出经济分类科目支出30,555,960.52元，其中：基本支出25,575,960.52元，项目支出4,980,000.00元。

30101基本工资7,551,000.00元。

30102津贴补贴2,982,480.00元。

30107绩效工资6,065,580.00元。

30108机关事业单位基本养老保险缴费2,246,732.16元。

30110职工基本医疗保险缴费996,987.40元。

30111公务员医疗补助缴费530,162.28元。

30112其他社会保障缴费178,386.68元。

30113住房公积金1,685,167.20元。

30201办公费1,769,800.00元。

30216培训费113,265.00元。

30228工会经费151,020.00元。

30229福利费2,556.00元。

30231公务用车运行维护费15,000.00元。

30302退休费1,264,975.80元。

30305生活补助(死亡抚恤)22,848.00元。

31001房屋建筑物购建4,980,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

2023年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2023年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2023年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

单位无政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，与上年对比无变化，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省临沧卫生学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,000.00元，与上年对比无变化，原因为公务用车保有量无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省临沧卫生学校2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省临沧卫生学校2023年公务接待费预算为0元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，与上年对比无变化，原因为上年和今年的公务用车保有量为1辆。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费15,000.00元，与上年对比无变化，原因为上年和今年的公务用车保有量为1辆。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）非税收入（缴专户）专项资金

统筹保障教育工作得以顺利开展，圆满完成各项工作任务；教育教学质量稳步提升，教育发展氛围良好，持续保障资金投入。做好本部门人员、公用经费保障，支持部门正常履职。

（二）单位自有资金

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（三）市级财政投入改善办学条件及运转补助资金

主要用于原财政预拨等暂付款消化以及改善办学条件及运转补助。根据《临沧市财政局关于及时归还财政借款的通知》（临财库发[2021]20号）要求，学校需消化原财政2018年12月19日暂付学校搬迁重建二期工程银行贷款95万元以及搬迁重建工程项目资金1104.94万元，按计划分5年消化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省临沧卫生学校2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因为云南省临沧卫生学校是事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省临沧卫生学校资产总额133,577,857.84元，其中，流动资产7,270,013.50元，固定资产120,074,922.28元，无形资产6,232,922.06元。资产总额与上年134,129,269.51元相比，减少551,411.67元，减少0.41%，减少的主要原因为固定资产累计折旧、无形资产累计摊销增加。其中：流动资产比上年6,642,669.28元，增加627,344.22 元，增长9.44%，增长的原因为因疫情影响工作人员未能及时将应交财政款上缴财政。固定资产比上年120,948,109.68元，减少873,187.40元，减少0.72%，减少的原因为固定资产累计折旧增加。无形资产比上年6,140,490.55元，增加92,431.51元，增长1.51%，增长的原因为购入心理健康设备及排课系统。本单位本年度未处置房屋建筑物，故无房屋建筑物处置收益；本单位本年度未处置车辆，故无车辆处置收益；报废报损资产2项，账面原值28,160.00元，实现资产处置收入0元，主要原因为因疫情政策影响工作人员未能及时将应交国库款上缴财政；出租房屋23907.74平方米，账面原值39,882,289.81元，实现资产使用收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

本单位本年度未发生对外投资及有价证券、其他资产，与上年对比无变化。本单位本年度未发生在建工程，与上年对比减少100%，减少的主要原因为学生公寓床安装完成投入使用。

监督索引号53090000836100700111