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临沧市特殊教育学校2023年预算公开目录

第一部分 临沧市特殊教育学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分临沧市特殊教育学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市特殊教育学校2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

临沧市特殊教育学校建于1993年，2012年9月实施整体搬迁。学校学制十二年，实行全寄宿制，辐射临沧市八县（区）招生。主要招收聋哑、智障、视力残疾适龄儿童，是集康复训练、义务教育、职业技术教育、教学科研为一体的特殊教育学校。

坚持“感受美好生活、融入主流社会”的办学理念，突出“教师有特长，学生有特技，学校有特色”的三个主题；突出“依法治校、科研兴校、质量强校”三个目标；强化“文化建设、基础建设、制度建设、队伍建设、课程建设”五个重点，内强素质、外树形象，努力把学校打造成“教师专业、学生喜爱、家长满意、社会尊重”的临沧市一流特殊教育学校。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政办公室、教务处、教科室、总务处、德育处、督查室、安全保卫处、工会。与去年同期相比增加1个科室。所属单位0个

（三）重点工作概述

1.党建引领

学校支部始终坚持“抓党建、促教学，抓教学、促发展”的工作思路，严格落实“一岗双责”制度。近年来，学校支部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为主线，结合“两学一做”学习教育常态化制度化，深入开展“学党史、守初心、担使命、学榜样、创一流”主题实践活动。

2.医教结合

学校开设有康复训练课程，利用感统教室、康复训练教室、宣泄室等功能教室开展康复训练。近年来逐步摸索、建立起了一套“医教结合”的康复训练体系，形成了文化教育、职业技术教育、康复训练、教学科研为一体的综合性、多元化发展格局。

3.控辍保学

广泛采用微信家长群等网络手段，向学生及家长开展《义务教育法》《未成年人保护法》等政策法规的宣传教育，督促家长自觉维护适龄儿童接受义务教育的合法权益。进一步夯实控辍保学责任，对疑似辍学人员按照“一人一案”工作标准建立健全劝返工作台账。对排查出的疑似辍学学生，通过协调学生户籍地政府部门、教育体育主管部门及残联部门联合开展实地劝返工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：工勤人员编制9人，事业编制49人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人。

离退休人员11人，其中：退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入1277.61万元，其中：一般公共预算1178.67万元。与上年对比增加33.09万元，同比增长2.9%，主要原因是工资、社保基数比上年增长。政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款收入0元，其他收入98.94万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1178.67万元，其中:本年收入1178.67万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1178.67万元。

与上年对比增加33.09万元，同比增长2.9%，主要原因是工资、社保基数比上年增长。

4、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1178.67万元。财政拨款安排支出1178.67万元，其中：基本支出1106.67万元，与上年对比增加41.8万元，同比上升3%，主要原因是人员工资基数、社保缴费基数增加；项目支出72万元，与上年对比减少3.89万元，同比下降5%，主要原因分析市直学校特困生救助（助学金）专项资金项目资金学生数比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.教育支出-特殊教育-特殊学校教育891.27万元，主要用于保障在职职工工资、工伤、生育、失业保险的单位缴费部分、学校公用经费、职工教育经费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休26.92万元，主要用于退休职工原渠道退休费列支部分。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出107.09万元，主要用于列支在职职工养老保险单位缴费部分。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗47.52万元，主要用于列支在职职工医疗保险单位缴费部分。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助22.26万元，主要用于列支在职职工公务员医疗补助单位缴费部分。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.29万元，主要用于在职及退休职工大病保险单位缴费部分。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金80.32万元，主要用于在职职工住房公积金单位缴费部分。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

本单位本年度无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市特殊教育学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2023年无因公出国（境）费预算，较上年无变动。

（二）公务接待费

本部门2023年无公务接待费预算，较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市特殊教育学校2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年无变动。其中：公务用车运行维护费3万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费与上年对比无变动，原因是年初预算根据车辆保有量测算，公务用车保有量为2辆与上年对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

为全面深入落实教育部等七部委《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》中提出的“促进医疗康复、信息技术与特殊教育融合。2023年我校制定了重点项目预算绩效目标：

2023年学生卫生健康保障特殊学生校园安全保障专项资金由临沧市特殊教育学校与临沧市妇幼保健院双方通过协商，共同成立临沧市特殊教育学校与临沧市妇幼保健院“医教结合”项目工作领导小组，全面负责推进、落实双方医教结合项目的各项工作措施，最大效益地发挥医疗机构医疗资源和学校教育资源，构建特殊教育、康复训练相结合的“医教结合”新模式。促进残疾学生的发展，使之融入主流社会，适应社会生活。特殊儿童的早期教育与医学康复的紧密结合，可以有效地完善残疾儿童系统康复管理体系，从而促进社会文明的发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.市对下转移支付：市级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于保障财政补助事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

8. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市特殊教育学校2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析本单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市特殊教育学校资产总额4231.13万元，其中，流动资产82.27万元，固定资产3460.62万元，在建工程688.24万元。与上年相比，本年资产总额减少152.36万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53090000836100400111