监督索引号53090000836100000

临沧市教育体育局部门2024年预算公开目录

第一部分 临沧市教育体育局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市教育体育局部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市教育体育局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规章和政策；研究提出全市教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟订全市教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2.坚持正确的办学方向，指导全市各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、指导市属学校和体育单位、各县（区）教育体育安全管理工作；负责全市教育信息化规划、建设工作；负责全市初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作；研究制定、组织实施全市中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；联系、协调、服务高等教育工作；推进全市职业教育、成人教育和继续教育发展；负责全市完中、中等职业学校、中等成人学校及其以下各类学校的建立、调整、撤销的报批工作。

4.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责高中阶段民办学校和教育机构设立、撤销和变更核准工作。

5.负责编制全市语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，推广普通话和普通话师资培训工作；承担市语言文字工作委员会的日常工作。

6.负责统筹全市城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；制定基础教育教学指导文件，统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全市教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

7.统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合市财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全市教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全市教育体育基建、援助、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设；负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

8.统筹规划、协调指导全市各类学校教师、体育从业人员和行政干部队伍建设；负责全市教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责市属教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导市属学校的干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，市级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合市人力和资源社会保障局做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学编制；负责老干部和离退休干部管理服务工作。

9.负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施；负责各类高等、中等学历教育招生、考试和非学历教育考试管理工作。

10.督促和宏观指导全市教育体育系统贯彻国家、省教育体育法规，组织实施本市教育体育督导工作，指导县（区）教育体育督导工作；协调指导全市教育体育系统普法教育，依法治市、依法治教、依法行政工作；统筹全市城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各县（区）、校积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟订和落实，对执行和遵守国家、省有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

11.贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度；拟订全市体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定全市体育竞赛制度，负责组织市级体育活动，组织参加、承办、举办市级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全市各类体育健身活动；负责联系市体育总会和市老年体协工作，指导体育协会开展工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置22个内设机构，包括：15个行政科室（办公室、德育科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师工作科、计划财务科、人事科、招生考试办公室、安全管理科、民办教育科、教育体育督导室、群众体育科、竞赛管理与青少年体育科、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、市委教育工委办公室）和7个事业科室（临沧市电教室、临沧市普通话培训测试站、临沧市教育国际交流与合作中心、临沧市示范性综合实践基地管理中心、临沧市学生资助管理中心、临沧市体育训练中心、临沧市教育科学研究所）。

所属单位9个，分别是：

1.临沧市第一中学

2.临沧市第二中学

3.临沧市民族中学

4.临沧市农业学校

5.临沧财贸学校

6.云南省临沧卫生学校

7.临沧技师学院

8.临沧市特殊教育学校

9.临沧市第一幼儿园

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻习近平总书记关于教育体育的重要论述、给云南大学建校100周年重要贺信和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，落实市委五届五次全会精神、市“两会”和全国、全省教育、体育工作会议部署，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持把高质量发展作为各项工作的生命线，以“提质量，实现高质量发展有成效”为目标，“一盘棋”推进教育综合改革，扩大优质教育资源覆盖面，巩固提升临沧教育品牌。统筹推进群众体育、竞技体育、青少年体育、体育产业、体育对外交流和体育文化全面协调发展，确保体育工作“提质增效”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位9个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1725人，其中：行政编制28人，工勤人员编制7人，事业编制1690人。在职实有1730人，其中：财政全额保障1730人。

离退休人员693人，其中：离休1人，退休692人。

车辆编制13辆，实有车辆13辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入552702385.94元，其中：一般公共预算417268816.96元，政府性基金38900000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入47301300元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入41158670.42元，上年结转结余8073598.56元。

与上年对比，本年财务总收入比上年482456462.25元增加70245923.69元，上升14.56%，主要原因：一是项目收入增加，新增2024年教育教学质量奖励经费、教育领域财政事权与支出责任划分市级承担经费、教育招生考试保障工作经费、临沧市参加重大体育比赛奖励资金、临沧市名校长、名班主任、名教师工作室专项经费等项目；二是体育彩票公益金收入增加，按照分配比例，本年政府性基金预算拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入456168816.96元，均为本年收入。其中，一般公共预算417268816.96元，政府性基金38900000元。

与上年对比，本年财政拨款收入比上年387280845.18元增加68887971.78元，上升17.79%，主要原因：一是项目收入增加，新增2024年教育教学质量奖励经费、教育领域财政事权与支出责任划分市级承担经费、教育招生考试保障工作经费、临沧市参加重大体育比赛奖励资金、临沧市名校长、名班主任、名教师工作室专项经费等项目；二是体育彩票公益金收入增加，按照分配比例，本年政府性基金预算拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出552702385.94元。财政拨款安排支出 456168816.96元，其中：基本支出310606026.96元，与上年310101545.18元对比增加504481.78元，增长0.16%，主要原因是相比2023年部分人员职务职级晋升，相应工资和社会保障等有所增加；项目支出145562790元，与上年77179300元对比增加68383490元，增长88.60%，主要原因：一是项目收入增加，新增2024年教育教学质量奖励经费、教育领域财政事权与支出责任划分市级承担经费、教育招生考试保障工作经费、临沧市参加重大体育比赛奖励资金、临沧市名校长 名班主任 名教师工作室专项经费等项目；二是体育彩票公益金收入增加，按照分配比例，本年政府性基金预算拨款收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

教育支出-教育管理事务-行政运行12140982.16元，均为基本支出，主要用于保障局机关人员的工资、公用经费。

教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出36600000元，均为项目支出，主要用于保障2024年教育教学质量奖励经费、党组织领导参照职级制校长奖励经费、中小学党组织领导的校长负责制改革经费、教育督导经费、教育信息化建设专项资金、教育招生考试保障工作经费、教育综合管理经费、临沧市名校长 名班主任 名教师工作室专项经费、双提升工作经费。

教育支出-普通教育-学前教育5700273.75元，其中，基本支出2940273.75元，主要用于临沧市第二中学小学幼教部公用经费、临沧市第一幼儿园人员工资；项目支出2760000元，主要用于保障全市农村学前教育及市特校营养改善计划市级配套专项资金。

教育支出-普通教育-小学教育4988731.54元，均为基本支出，主要用于临沧市第二中学小学幼教部工资和公用经费。

教育支出-普通教育-初中教育31316157.90元，其中，基本支出30246237.9元，主要用于市直中学人员工资和公用经费；项目支出1069920元，主要用于保障市直学校特困生救助（助学金）市级补助资金。

教育支出-普通教育-高中教育126782707.75元，其中，基本支出102774287.75元，主要用于市直中学人员工资和公用经费；项目支出24008420元，主要用于保障全市普通高中改扩建项目市级财政配套资金、少数民族高中班毕业生考取本科院校助学奖励专项资金、学生资助及移民子女等工作经费、临沧市人才招引一次性安家补助资金、市一中市民中少数民族高中班补助资金、市级财政投入改善办学条件及运转补助资金。

教育支出-普通教育-其他普通教育支出6400000元，均为项目支出，主要用于保障标准化考点建设及中考评卷购买服务专项资金、高考研发工作经费、公费师范生优师计划培养经费、临沧市优秀乡村教师奖励市级补助专项资金、市属基础教育学校职级制校长奖励经费、学前教育及民办教育发展专项资金。

教育支出-职业教育-中等职业教育48495391.7元，其中，基本支出为40765391.7元，主要用于市直中专学校人员工资和公用经费；项目支出为7730000元，主要用于保障农校财校卫校和技师学院校舍维修资金、市级财政投入改善办学条件及运转补助资金。

教育支出-职业教育-技校教育29800979.99元，其中，基本支出23004979.99元，主要用于临沧技师学院人员工资和公用经费；项目支出6796000元，主要用于保障临沧高级技工学校晋升技师学院后政府保障编外教师待遇补助经费、市级财政投入改善办学条件及运转补助资金。

教育支出-特殊教育-特殊学校教育9065033.46元，其中，基本支出8056583.46元，主要用于临沧市特殊教育学校人员工资和公用经费；项目支出1008450元，主要用于保障市特殊教育学校市直学校特困生救助（助学金）市级经费、学生卫生健康保障特殊学生校园安全保障专项资金。

教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出1500000元，均为项目支出，主要用于保障教育统计能力提升经费、生源地助学贷款风险补偿金专项资金。

教育支出-其他教育支出-其他教育支出13700000元，均为项目支出，主要用于保障2024年教育领域财政事权与支出责任划分市级承担经费、城乡义务教育（校舍维修）市级配套资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目市级配套资金、“美丽中国”项目支教经费、学校安全管理及“平安校园”创建活动经费、“双减”工作经费、语言文字工作经费、中小学思想道德建设专项经费。

文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育支出350000元，均为项目支出，主要用于保障老年体协工作经费。

文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出4740000元，均为项目支出，主要用于保障临沧市参加重大体育比赛奖励资金、机关事业单位部分岗位实行政府购买服务经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1464822.4元，均为基本支出，主要用于局机关离退休费及公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休14993032.2元，均为基本支出，主要用于下属学校离退休费及离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出28329029.46元，均为基本支出，主要用于局机关及下属学校缴纳基本养老保险。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤147621.2元，均为基本支出，主要用于局机关及下属学校人员死亡抚恤支出。

社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出1000元，均为基本支出，主要用于退休干部固定性护理费以及代管费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗255016.11元，均为基本支出，主要用于局机关缴纳医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12333990.73元，均为基本支出，主要用于局机关和下属学校缴纳医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6675913.02元，均为基本支出，主要用于局机关及下属学校缴纳公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出993784.86元，均为基本支出，主要用于局机关及下属学校缴纳医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20494348.73元，均为基本支出，主要用于局机关及下属学校缴纳住房公积金。

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出38900000元，均为项目支出，主要用于保障2024年临沧市体育彩票公益金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

2024年我部门无与上级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目57个，政府采购预算总额5993013.6元，其中：政府采购货物预算2734213.6元、政府采购服务预算3258800元、政府采购工程预算0元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市教育体育局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计231450元，较上年235500元减少4050元，下降1.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市教育体育局部门2024年因公出国（境）费预算为24300元，较上年27000元减少2700元，下降10%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）2人次。

减少的原因是本部门严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定，严格控制因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

临沧市教育体育局部门2024年公务接待费预算为12150元，较上年13500元减少1350元，下降10%，国内公务接待批次为20次，共计接待140人次。

减少的原因是市教育体育局机关贯彻落实厉行节约、反对浪费的具体措施，压减接待规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市教育体育局部门2024年公务用车购置及运行维护费为195000元，较上年195000元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费195000元，较上年195000元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的原因是本部门2023年末共有13辆公务用车, 公车用车数量与上年持平，运行维护费按每辆车15000元每年的标准进行测算，故与上年持平。

七、重点项目预算绩效目标情况

临沧市教育体育局围绕中央和省、市级有关教育事业发展规划，制定了重点项目预算绩效目标：

（一）教育教学质量奖励经费

《临沧市教育高质量发展三年行动计划实施方案（2023—2025年）》已经市委、市政府同意实施，通过三年努力，教育领域短板基本补齐，优质教育资源不断扩大，落实财政教育投入奖补激励机制，市级财政每年安排教育教学质量奖励2000万元。本项目实施的目的是调动全市学校工作的积极性、主动性和创造性，旨在建立争先创优的激励机制，提升管理水平，提高教学质量，对提升全市教育教学质量有重要作用。

（二）临沧市优秀乡村教师奖励市级补助专项资金

根据《临沧市深化新时代中小学教师队伍建设改革实施方案》（临办字〔2019〕79号）文件精神，自2019年起实施该项目，鼓励各县（区）因地制宜，以多种方式奖励乡村教师，关心支持乡村教育，营造全社会尊师重教良好风尚。2024年将在乡村学校从教20年以上的在职教师中，遴选作出突出贡献的优秀教师，给予每人50000元奖励，奖励名额20名，以此鼓励优秀教师扎根乡村、终身从教，成长为人民教育家。

（三）临沧市参加重大体育比赛奖励资金

《临沧市教育体育局 临沧市财政局关于印发临沧市参加重大体育比赛奖励办法的通知》经市人民政府研究同意，从2022年一月开始对参加国际国内赛事并取得奖牌的市级运动员给与奖励，项目的实施促进我市体育事业持续健康发展，进一步调动广大运动 员、教练员及相关人员的积极性和创造性，鼓励我市运动员刻苦 训练，奋勇拼搏，在重大体育比赛中取得优异成绩。

（四）临沧高级技工学校晋升技师学院后政府保障编外教师待遇补助经费

根据临沧市人民政府专题会议精神，从有利于晋升技师学院及时招聘到高水平教师的要求，满足当前晋升技师学院师生比不足的问题和晋升技师学院后教师队伍稳定、技师学院长足发展角度，编外教师的待遇按市直学校在职在编教师最低标准9825元/月.人纳入财政经费预算。本项目实施后一是教师人数增加，弥补了教学力量不足、专业化教师队伍匮乏的现状，支撑了电工、汽修、制茶、轻化工、旅游、计算机等专业建设和学科建设，不断满足学院教学科研和高技能人才培养需求；二是完善了教师培训提升机制，提高了教师整体素质，提升了教学质量和办学效益；三是优化了教师队伍结构和教师资源配置，完善教师补充机制，促进教师教育创新，推动了专业发展；四是建立了政策保障机制，提高教师的待遇和社会地位；五是加强了产教深度融合，为课堂教学注入活力，进一步提高教科研工作质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市教育体育局部门2024年机关运行经费安排1008958.10元，与上年1022609.64元对比减少13651.54元，下降1.33%，主要原因一是市教育体育局机关人员较上年减少，相应的运行经费随之减少；二是由于教育体育局机关贯彻落实厉行节约、反对浪费的具体措施，压减接待规模及因公出国（境）支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市教育体育局部门资产总额1035361662.96元，其中，流动资产33126805.54元，固定资产895108748.85元，对外投资及有价证券2050230元，在建工程51391119.01元，无形资产53684759.56元。与上年1026378596.21元相比，本年资产总额增加8983066.75元，其中流动资产减少12599405.18元，固定资产增加11744692.15元，对外投资及有价证券与上年相比无变动，在建工程增加4045486.7元，无形资产增加5792293.08元。处置房屋建筑物540.02平方米，账面原值970086.74元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产578项，账面原值4873320.28元，实现资产处置收入150078630元；资产使用收入19947097.61元，其中出租资产13866.4平方米，资产出租收入19947097.61元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53090000836100111