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临沧市民族中学2024年预算公开目录

第一部分 临沧市民族中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市民族中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市民族中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、全面贯彻党的教育方针，认真执行和落实国家、省、市关于教育体育工作的法律、法规和政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规章和相关政策。

2、实施初、高中基础教育和素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，促进教育教学质量全面提升。

3、坚持正确的办学方向，加强教师队伍思想政治和师德师风建设、加强教师专业化发展，提高教师的整体素质。

4、加强学校安全防范和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

临沧市民族中学下设13个内设科室，分别为党委办公室、行政办公室、教学处、教科室、德育处、安全管理处、总务处、宣传教育科、督导室、学生资助管理中心、信息中心、学生发展中心、艺体中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面加强党对学校工作的领导。全面推进党组织领导下的校长负责制，持续正风肃纪，狠抓师德师风建设。

2.以积极主动的改革推进学校高质量发展。按照市委、市政府的决策部署和工作任务清单，一件一件抓落实、一年一年往前推，确保我校高质量发展三年行动计划取得实实在在的成效。

3.不断加强教师队伍建设。加强师德师风建设，引导广大教师坚定理想信念、陶冶道德情操、涵养扎实学识、勤修仁爱之心，树立“躬耕教坛、强国有我”的志向和抱负，坚守三尺讲台，潜心教书育人。

4.持之以恒抓课堂教学改革，在教研、备课上课、课堂效率上下功夫。认真落实“两提两加”，切实提高课堂效率、提高教研实效，加快教学进度、加大训练力度，提高学校教育教学质量和办学水平。

5.通过抓实培优补偏工作来加大尖子生培养力度。建立健全一套行之有效的培养机制，功在平时，融入教学日常。

6.教研赋能，在“研”字上下功夫，加强分工合作、分享交流。认真开展三备两研、四步导学；在“研”字上下功夫，研出思想、研出导学案、研出课件、研出习题作业、研出成果，解决问题疑惑，给出教学建议提醒；加强对教研组、备课组的统筹和领导，加大对教研工作的督促检查、考核奖惩。

7.狠抓学生良好行为习惯养成教育。认真学习、实施六T管理，加大督查整改、考核奖惩；改进班级管理，创设优良学习环境，创建和谐平安校园。

8.汲取教训，狠抓安全。提高政治站位，增强安全意识，贯彻落实“生命至上、安全第一”的要求，扛牢抓实安全工作责任，加强和改进学校心理健康教育工作，开展重点安全专项行动，加强学校安全工作。

9.不断改善办学条件，提升服务保障能力。推进两个校区信息化建设，包括高中智慧黑板更换、高初中监控屏增加、报告厅音响设备、网络建设暨国产化等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制321人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制314人。在职实有323人，其中： 财政全额保障323人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入73830798.22元，其中：一般公共预算64477460.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入4270000元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5083337.23元。

与上年对比减少了2265990.42元，减少了2.98%，主要原因是：一是一般公共预算收入减少的原因是与2023年相比教师人数减少及招生人数减少带来的人员经费及公用经费的减少；二是财政专户管理资金收入减少的原因是学生人数减少带来的非税收入减少；三是单位资金纳入预算项目资金减少的原因是通过财政渠道拨入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入64477460.99元，其中:本年收入64477460.99元。上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64477460.99元。

与上年对比减少了465167.65元，主要原因是: 一是教育支出与上年相比减少了785058.2元，减少的原因是与2023年相比教师人数减少及招生人数减少带来的人员经费及公用经费的减少；二是社会保障和就业支出增加了342753.84元，增加的原因是2024年教师养老保险基数的调整；三是卫生健康支出增加了104893.19元，增加的原因是2024年医保基数的调整；4、住房保障支出减少66156.48元，减少的原因是2024年教师人数的减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出73830798.22元。财政拨款安排支出 64477460.99元，其中：基本支出56081060.99元，与上年对比减少了403567.65元，主要原因是相比2023年部分人员调动、退休等原因相应工资有所减少；项目支出8396400元，与上年对比减少了61600元，主要原因是2024年学生人数减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共预算支出-教育支出-普通教育-初中教育17810729.02元，为基本支出，主要用于初中教育的人员经费。

一般公共预算支出-教育支出-普通教育-初中教育1403866.18元，为基本支出，主要用于初中教育的公用经费。

一般公共预算支出-教育支出-普通教育-初中教育1046800元，为项目支出，主要用于初中教育阶段学生助学金。

一般公共预算支出-教育支出-普通教育-高中教育20102942.77元，为基本支出，主要用于高中教育的人员经费。

一般公共预算支出-教育支出-普通教育-高中教育2714568.18元，为基本支出，主要用于高中教育的公用经费。

一般公共预算支出-教育支出-普通教育-高中教育7349600元，为项目支出，主要用于高中教育阶段学生助学金及改善办学条件运转。

一般公共预算支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1265714.4元，为基本支出，主要用于离退休人员原渠道工资及公用支出。

一般公共预算支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位基本养老保险缴费支出5324880.96元，为基本支出，主要用于缴纳教职工养老保险支出。

一般公共预算支出-抚恤-死亡抚恤6746.4元，为基本支出，主要用于已故教师家属遗属生活费补助支出。

一般公共预算支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2362915.93元，为基本支出，主要用于教师基本医疗保险支出。

一般公共预算支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1099395.18元，为基本支出，主要用于教师公务员医疗保险支出。

一般公共预算支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出165297.01元，为基本支出，主要用于教师大病保险支出。

一般公共预算支出-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3824004.96元，为基本支出，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

2024年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额2696000元，其中：政府采购货物预算1256000元、政府采购服务预算1440000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市民族中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市民族中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市民族中学2024年公务接待费预算为0元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市民族中学2024年公务用车购置及运行维护费较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

市一中、市民中少数民族高中班的补助资金项目。

为认真落实党和国家的教育方针和民族政策，贯彻执行好《中共临沧市委 临沧市人民政府关于建设民族团结进步边疆繁荣稳定示范区的实施意见》文件（临发〔2013〕3号）精神，为少数民族和民族地区经济社会发展提供有力的智力支持和人才保障，促进各民族共同繁荣发展，继续在临沧市第一中学、临沧市民族中学举办少数民族高中班，各招收50名，面向全市8县区招收11种市居少数民族的农村户口、家庭经济困难及享受城镇低保的应届优秀初中毕业生。2024年预计完成三个年度150名高中优秀贫困学生资助。认真做好资助分配名额的预算下达，做好评审和发放工作，确保资金及时发放、专款专用。激励学生勤奋学习，努力进取，在德、智、体、美、劳等方面全面发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市民族中学为全额拨款事业单位所以无机关运行经费。（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市民族中学资产总额131631767.14元，其中，流动资产4874721.47元，固定资产123946033.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2811012.62元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3875772.64元，其中：流动资产减少935480.82元、固定资产减少2887860.46元、无形资产减少52431.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入4464820.83元，其中出租资产5690.72平方米，资产出租收入4464820.83元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53090000836100300111