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临沧市第一中学2024年预算公开目录

第一部分 临沧市第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 临沧市第一中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚守为党育人、为国育才，把立德树人融入思想道德教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办人民满意的教育;狠抓教师队伍建设，全面提高教师素质；实施高中基础教育和素质教育，按照制定目标完成教育教学任务，为高一级学校输送大批合格新生，建设临沧教育高地。

（二）机构设置情况

临沧市第一中学共设置13个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、德育处、教学处、教科室、招生考试处、后勤处、计划财务处、督导室、安全管理处、信息中心、学生资助管理中心、中高考研发中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓党建引领创特色

（1）强化党委领导，坚定正确的办学政治方向。

（2）突出党建领航，推进党建与中心工作深度融合。

（3）重视党建创新，打造支部工作特色。

2.抓“两个革命”正作风

（1）聚焦师德师风，强化监督执纪。

（2）聚焦思想整顿，强化工作作风。

（3）聚焦职能职责，强化引领指导。

（4）聚焦重点任务，强化追踪问效。

（5）聚焦务实担当，强化真抓实干。

（6）聚焦问题查摆，强化整改实效。

3.抓警钟长鸣保安全

（1)保持常抓不懈，推动责任落实。

（2）强化安全教育，筑牢安全防线。

4.抓德育创新提内涵

（1）进一步构建德智体美劳全面培养的教育体系，提升德育内涵。

（2）持续抓学生生涯规划能力、抗挫折能力和集体主义观念教育，提升思想素养。

（3）不断推进德育工作多样化、系列化，丰富育人载体。

5.抓五育并举强素质

（1）突出德育实效。完善德育工作体系，深化课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人。

（2）提升智育水平。高质量落实国家课程方案和课程标准，着力培养学生认知能力，促进思维发展，激发创新意识。 保护学生的好奇心、想象力、求知欲，培育学生面向未来的核心知识、必备技能与关键能力。

（3）强化体育锻炼。切实强化学校体育工作，严格执行学生体质健康合格标准，推进阳光健康的体育教育，广泛开展校园普及性体育运动，确保学生每天1小时体育活动时间。

（4）增强美育熏陶。构建科学的美育课程体系，实施美育提升行动，严格落实音乐、美术、书法等课程，广泛开展校园艺术活动。

（5）加强劳动教育。构建完善劳动教育体系，制定劳动教育方案，把劳动教育与德育、智育、体育、美育相融合，纳入人才培养全过程。

6.抓教学常规提质量

（1）深入研究课堂，提高课堂效率。

（2）深入研究学情，分层分类精准施教。

（3）深入研究新高考，提升学生综合能力,提高学生动手能力、探究能力，适应新高考的要求。

（4）深入研究拔尖学生培养，办好“英才班”。

7.抓教育科研强队伍

认真研究，以实效为先导，做好大小教研活动环节的优化设计，及时调整工作思路和研究重点。

8.抓服务提升强保障

加强与上级各部门的沟通联系，及时做好工作协调，认真贯彻《临沧市第一中学依法治校、规范办学重点工作整改清单》， 改进学校行政管理及运转机制，提升行政能力，夯实管理底蕴，推进依法依规办学治校。

9.抓群团合力促和谐

进一步构建一体化党建带群建的工作格局，通过带准政治方向，带动作用发挥，带动示范创建，凝聚群团组织和全校上下协同育人合力，为办人民满意教育赋能。

10.抓教育帮扶强实力

进一步解放思想，更新观念，在自己稳步发展的同时，以带动区域教育发展的胸怀和格局，主动承担社会责任，落实好国家、省、市安排的教育帮扶任务，为国家乡村振兴战略作出积极贡献。

二、预算单位基本情况

临沧市第一中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制492人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制492人。在职实有474人，其中：财政全额保障474人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员196人，其中：离休0人，退休196人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年临沧市第一中学财务总收入121,865,924.66元，其中：一般公共预算87,865,924.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入8,500,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入25,500,000.00元。

与上年对比，财务总收入增加16,407,666.46元，增长15.56%，其中：一般公共预算收入减少1,492,333.54元，财政专户管理资金收入增加700,000元，其他收入增加17,200,000元。增长的主要原因是2024年单位自有资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年临沧市第一中学财政拨款收入87,865,924.66元，其中:本年收入87,865,924.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87,865,924.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，财政拨款收入减少1,492,333.54元，下降1.67%，减少的主要原因是：基本支出减少243,793.54元，其中：人员经费支出减少318,020.98元，公用经费增加74,227.44元；项目支出减少1,248,540元，其中：BOT部分后勤服务设施及经营管理权回购已完成，项目资金减少2,400,000元；市级财政投入改善办学条件及运转补助项目增加1,000,000元；增加临沧市人才招引一次性安家补助项目150,000元。

四、预算单位支出情况

2024年临沧市第一中学预算总支出121,865,924.66元。财政拨款安排支出87,865,924.66元，其中：基本支出82,073,864.66元，与上年对比减少243,793.54元，下降0.29%，下降的主要原因是人员经费支出减少318,020.98元，公用经费增加74,227.44元；项目支出5,792,060元，与上年对比减少1,248,540元，下降17.73%，下降的主要原因是BOT部分后勤服务设施及经营管理权回购项目已完成，项目资金减少2,400,000元；市级财政投入改善办学条件及运转补助项目增加1,000,000元；增加临沧市人才招引一次性安家补助项目150,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.教育支出-普通教育-高中教育(科目编码2050204)64,724,969.58元，其中：基本支出58,932,909.58元，主要用于人员经费支出53,979,724.54元，学校公用经费支出4,953,185.04元；项目支出5,792,060元，主要用于少数民族高中班学生资助570,000元，市直学校贫困学生助学金72,060元，市级财政投入改善办学条件及运转补助项目资金5,000,000元，临沧市人才招引一次性安家补助项目资金150,000元。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目编码2080502）4,762,818元，均为基本支出，主要用于退休人员原渠道经费及退休人员公用经费支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目编码2080505）7,531,797.46元，均为基本支出，主要用于缴纳职工单位基本养老保险金。

4.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤（科目编码2080801）18,600元，均为基本支出，主要用于遗属人员生活补助。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目编码2101102）3,342,235.12元，均为基本支出，主要用于缴纳职工事业单位基本医疗保险。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目编码2101103）1,800,292.02元，均为基本支出，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目编码2101199）271,027.47元，均为基本支出，主要用于缴纳职工大病保险、工伤保险等。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目编码2210201）5,414,185.01元，均为基本支出，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

2024年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额1,366,200元，其中：政府采购货物预算1,351,200元、政府采购服务预算15,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市第一中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市第一中学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变动。

（二）公务接待费

临沧市第一中学2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市第一中学2024年公务用车购置及运行维护费为15,000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15,000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）市直学校特困生救助（助学金）市级补助项目

该项目资金金额为72,060元，预计完成对450名成绩优秀的贫困学生资助及奖励。加强资金管理，认真做好资助分配名额的预算下达，做好评审和发放工作，确保资金及时发放、专款专用。激励学生勤奋学习，努力进取，在德智体美劳等方面全面发展。

（二）少数民族高中班补助项目

按照《中共临沧市委 临沧市人民政府关于建设民族团结进步边疆繁荣稳定示范区的实施意见》（临发〔2013〕3号）《临沧市教育体育局 临沧市民族宗教事务委员会 临沧市财政局关于做好2023年临沧市第一中学临沧市民族中学少数民族高中班招生工作的通知》（临教体联发〔2023〕3号）要求，对150名少数民族高中班学生在校期间给予学费和住宿费补助，确保学生就学权利，帮助学生顺利完成学业。该项目资金金额为570,000元。

（三）市级财政投入改善办学条件及运转补助项目

市级财政投入改善办学条件及运转补助项目，是为确保学校日常工作有序开展，改善办学条件使用，项目资金金额为5,000,000元。在项目实施过程中，临沧市第一中学将严格以绩效目标为导向，规范资金使用流程，合理管理使用经费，充分发挥资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市第一中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动，主要原因是我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，临沧市第一中学资产总额132,137,245.99元，其中，流动资产4,235,205.67元，固定资产126,136,042.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,391,181.58元，无形资产374,816元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6,239,307.54元，其中固定资产减少5,317,830.27元，无形资产减少98,916.72元，在建工程减少1,053,737.92元，流动资产增加231,177.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产107项，账面原值2,785,555.28元，实现资产处置收入0元；资产使用收入4,848,255.05元，其中出租资产6,682.38平方米，资产出租收入4,848,255.05元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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