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　　临沧市教育体育局部门2022年预算公开目录

　　第一部分 临沧市教育体育局部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 临沧市教育体育局部门2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市教育体育局部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实国家、省关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规章和政策；研究提出全市教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟订全市教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

　　2.坚持正确的办学方向，指导全市各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、指导市属学校和体育单位、各县（区）教育体育安全管理工作；负责全市教育信息化规划、建设工作；负责全市初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作；研究制定、组织实施全市中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

　　3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；联系、协调、服务高等教育工作；推进全市职业教育、成人教育和继续教育发展；负责全市完中、中等职业学校、中等成人学校及其以下各类学校的建立、调整、撤销的报批工作。

　　4.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责高中阶段民办学校和教育机构设立、撤销和变更核准工作。

　　5.负责编制全市语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，推广普通话和普通话师资培训工作；承担市语言文字工作委员会的日常工作。

　　6.负责统筹全市城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；制定基础教育教学指导文件，统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全市教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

　　7.统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合市财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全市教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全市教育体育基建、援助、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设；负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

　　8.统筹规划、协调指导全市各类学校教师、体育从业人员和行政干部队伍建设；负责全市教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责市属教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导市属学校的干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，市级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合市人力资源和社会保障局做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学编制；负责老干部和离退休干部管理服务工作。

　　9.负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施；负责各类高等、中等学历教育招生、考试和非学历教育考试管理工作。

　　10.督促和宏观指导全市教育体育系统贯彻国家、省教育体育法规，组织实施本市教育体育督导工作，指导县（区）教育体育督导工作；协调指导全市教育体育系统普法教育，依法治市、依法治教、依法行政工作；统筹全市城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各县（区）、校积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟订和落实，对执行和遵守国家、省有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

　　11.贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度；拟订全市体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定全市体育竞赛制度，负责组织市级体育活动，组织参加、承办、举办市级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全市各类体育健身活动；负责联系市体育总会和市老年体协工作，指导体育协会开展工作。

　　12.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市教育体育局（部门）共有独立核算的单位10个，分别是：

　　1.临沧市教育体育局（本级）内设机构共22个，分别是：15个行政科室（办公室、德育科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师工作科、计划财务科、人事科、招生考试办公室、安全管理科、民办教育科、教育体育督导室、群众体育科、竞赛管理与青少年体育科、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、市委教育工委办公室）和7个事业科室（临沧市电教室、临沧市普通话培训测试站、临沧市教育国际交流与合作中心、临沧市示范性综合实践基地管理中心、临沧市学生资助管理中心、临沧市体育训练中心、临沧市教育科学研究所）。

　　2.临沧市第一中学

　　3.临沧市第二中学

　　4.临沧市民族中学

　　5.临沧市农业学校

　　6.临沧财贸学校

　　7.云南省临沧卫生学校

　　8.临沧市高级技工学校

　　9.临沧市特殊教育学校

　　10.临沧市第一幼儿园

　　（三）重点工作概述

　　1.用习近平新时代中国特色社会主义思想统领临沧教育体育改革发展，强化思想政治引领。

　　2.提升基层党建工作质量，落实中小学校党组织领导的校长负责制，加强基层党组织建设，提升民办学校党建工作质量。

　　3.做好意识形态和统战工作，严格落实意识形态工作责任制，推动学校统战工作规范化制度化科学化。

　　4.打好党风廉政建设和反腐败斗争攻坚战持久战，建设“清廉机关”和“清廉学校”。建设高素质专业化干部队伍。

　　5.大力推进学校思政工作守正创新，持续完善“五育并举”的育人体系，推进立德树人根本任务落实落细。加强和改进学校思想政治工作，推进大中小学思政课一体化建设。

　　6.巩固拓展“双减”“双升”成果 ，减轻学生作业负担，强化校外培训监管，提升课后服务质量，提升教育教学质量。

　　7.持续落实“五育并举”要求，加强学校体育美育工作，加强劳动教育工作，加强心理健康教育。

　　8.铸牢中华民族共同体意识，推进学校民族团结进步教育。

　　9.全面推广普及国家通用语言文字。抓好民族地区推广国家通用语言文字教育教学工作，实施国家通用语言文字普及提升工程和推普助力乡村振兴计划，传承弘扬中华优秀语言文化。

　　10.切实加强教材建设和管理工作，加强教材建设及管理。

　　11.坚持以质量为中心不动摇，推动各级各类教育高质量发展。推进学前教育普及普惠发展；优质均衡发展义务教育，统筹义务教育城乡一体化优质均衡发展，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升和校舍维修长效机制项目；实施特殊教育发展提升行动计划；特色化多样化发展普通高中教育，加快高中阶段教育普及提质，加快高中建设项目收尾工作；主动融入和服务新发展格局，增强教育服务经济社会发展能力。推进职业教育提质培优，增强职业教育服务能力，办好社区教育、老年教育、继续教育。

　　12.统筹推进乡村教育振兴和教育振兴乡村工作，加快推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

　　13.持续深化教育体育改革开放，不断增强教育体育发展活力和动力。深化教育领域综合改革，抓好《云南省深化新时代教育评价改革实施方案》落地落实，推进各项改革任务落地落实。

　　14.稳健推进教育对外开放，加强对外交流合作。

　　15.加强智慧教育建设。推进校园基础设施环境的智能化改造，提升教育服务数字化、网络化、智能化水平。

　　16.全面推进依法治教。开展法治教育，按照“谁执法、谁普法”的原则，深入实施“八五”普法规划。

　　17.规范支持民办教育发展。推进民办学校分类管理改革，持续规范民办学校办学行为。

　　18.筑牢安全防线，提升教育体育发展保障水平。维护好教体系统安全稳定局面，深入开展安全教育工作，深入开展校园安全专项整治行动，着力提升学校后勤服务保障能力，做好校园疫情防控和卫生工作。

　　19.提高教育投入经费保障水平，确保“两个只增不减”政策落实。

　　20.加强教师队伍建设。加强教师思想政治和师德师风建设，深化教师队伍管理改革，加大教师培养培训力度，保障教师待遇。

　　21.强化教育督导工作。完善政府履行教育职责评价体系，完善政府履行教育职责评价体系，开展学校综合督导评估，开展重点工作综合督导。

　　22.推动体育事业高质量发展。切实加强群众体育，提高竞技体育综合实力，抓实体育产业培育。

　　23.营造教育体育良好发展氛围。强化宣传引导，加强沟通协调。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个。财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位9个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制1733人，其中：行政编制28人，事业编制1705人。在职实有1772人，其中：财政全额保障1772。

　　离退休人员602人，其中： 离休1人，退休601人。

　　车辆编制13辆，实有车辆13辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入42659.94万元，其中：一般公共预算36405.21万元，政府性基金1898.14万元，财政专户管理资金收入4356.59万元。

　　与上年对比，本年财务总收入比上年增加6186.19万元，上升16.96%，主要原因：一是项目收入增加，新增“双减”工作经费、语言文字工作经费及普通高中改扩建项目配套补助资金；二是体育彩票公益金收入增加，按照分配比例，本年政府性基金预算拨款收入增加；三是本年将财政专户管理资金收入纳入预算项目进行申报。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入38303.35万元，其中:本年收入38303.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36405.21万元，政府性基金预算财政拨款1898.14万元。

　　与上年对比，本年财政拨款收入比上年增加1829.60万元，上升5.02%，主要原因：一是项目收入增加，新增“双减”工作经费、语言文字工作经费及普通高中改扩建项目配套补助资金；二是体育彩票公益金收入增加，按照分配比例，本年政府性基金预算拨款收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 42659.94万元。财政拨款安排支出38303.35万元，其中：基本支出30721.78万元，与上年对比减少290.77万元，主要原因是严格落实中央及省委、省政府“过紧日子”及厉行节约要求，减少运行成本；项目支出7581.57万元，与上年对比增加2120.37万元，主要原因：一是项目支出增加，新增“双减”工作经费、语言文字工作经费及普通高中改扩建项目配套补助资金；二是体育彩票公益金收入增加，按照分配比例，本年政府性基金预算拨款收入增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　教育支出-教育管理事务-行政运行1301.45万元，均为基本支出，主要用于保障局机关人员的工资和公用经费。

　　教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出60.00万元，均为项目支出，主要用于保障教育综合管理经费、教育信息化建设专项资金。

　　教育支出-普通教育-学前教育632.04万元，其中，基本支出416.04万元，主要用于临沧市第二中学小学幼教部公用经费、临沧市第一幼儿园人员工资；项目支出216.00万元，主要用于保障全市农村学前教育及市特校营养改善计划市级配套专项资金。

　　教育支出-普通教育-小学教育488.36万元，均为基本支出，主要用于临沧市第二中学小学幼教部工资和公用经费。

　　教育支出-普通教育-初中教育3201.98万元，其中，基本支出3087.92万元，主要用于市直中学人员工资和公用经费；项目支出114.06万元，主要用于保障市直学校特困生救助（助学金）市级补助资金。

　　教育支出-普通教育-高中教育12436.27万元，其中，基本支出9732.78万元，主要用于市直中学人员工资和公用经费；项目支出2703.49万元，主要用于保障临沧市高中教学质量奖专项资金、普通高中建档立卡贫困户学生生活补助资金、市一中BOT部分后勤服务设施及经营管理权回购专项资金、少数民族高中班毕业生考取本科院校助学奖励专项资金、市一中市民中少数民族高中班补助资金、学生资助及移民子女扶助专项经费、普通高中改扩建项目配套补助资金、市直学校特困生救助（助学金）市级补助资金、学校缴国库收入专项资金。

　　教育支出-普通教育-高等教育500.00万元，均为项目支出，主要用于保障职业学院建设前期工作经费。

　　教育支出-普通教育-其他普通教育支出590.00万元，均为项目支出，主要用于保障高考研发工作经费、学前教育及民办教育发展专项资金、临沧市优秀乡村教师奖励市级补助专项资金、标准化考点建设专项资金、公费师范生培养经费。

　　教育支出-职业教育-中等职业教育4499.50万元，其中，基本支出为4184.50万元，主要用于市直中专学校人员工资和公用经费；项目支出为315.00万元，主要用于保障学校缴国库收入专项资金。

　　教育支出-职业教育-技校教育2889.29万元，其中，基本支出2159.29万元，主要用于临沧市高级技工学校人员工资和公用经费；项目支出730.00万元，主要用于保障临沧高级技工学校晋升技师学院后政府保障编外教师待遇补助经费、缴国库收入专项资金。

　　教育支出-特殊教育-特殊学校教育847.22万元，其中，基本支出771.33万元，主要用于临沧市特殊教育学校人员工资和公用经费；项目支出75.89万元，主要用于保障市特殊教育学校市直学校特困生救助（助学金）市级经费、学生卫生健康保障特殊学生校园安全保障专项资金。

　　教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出120.00万元，均为项目支出，主要用于保障生源地助学贷款风险补偿金专项资金。

　　教育支出-其他教育支出-其他教育支出200.00万元，均为项目支出，主要用于保障中小学思想道德建设专项经费、“美丽中国”项目支教经费、学校安全管理及“平安校园”创建活动经费、“双减”工作经费、语言文字工作经费。

　　文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育支出35.00万元，均为项目支出，主要用于保障老年体协工作经费。

　　文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出24.00万元，均为项目支出，主要用于保障机关事业单位部分岗位实行政府购买服务经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休137.81万元，均为基本支出，主要用于局机关离退休费及公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1282.49万元，均为基本支出，主要用于下属学校离退休公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2641.92万元，均为基本支出，主要用于局机关及下属学校缴纳基本养老保险。

　　社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤14.47万元，均为基本支出，主要用于局机关及下属学校人员死亡抚恤支出。

　　社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出0.22万元，均为基本支出，主要用于退休干部固定性护理费以及代管费支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗30.82万元，均为基本支出，主要用于局机关缴纳医疗保险。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1802.01万元，均为基本支出，主要用于局机关和下属学校缴纳医疗保险。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助614.16万元，均为基本支出，主要用于局机关及下属学校缴纳公务员医疗补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出74.62万元，均为基本支出，主要用于局机关及下属学校缴纳医疗保险。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1981.58万元，均为基本支出，主要用于局机关及下属学校缴纳住房公积金。

　　其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出1898.14万元，均为项目支出，主要用于保障2022年临沧市体育彩票公益金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资8319.80万元（其中：基本支出8319.80万元）。

　　津贴补贴751.16万元（其中：基本支出751.16万元）。

　　奖金83.65万元（其中：基本支出83.65万元）。

　　绩效工资10675.65万元（其中：基本支出10675.65万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费2641.92万元（其中：基本支出2641.92万元）。

　　职工基本医疗保险缴费1832.83万元（其中：基本支出1832.83万元）。

　　公务员医疗补助缴费614.16万元（其中：基本支出614.16万元）。

　　其他社会保障缴费221.39万元（其中：基本支出221.39万元）。

　　住房公积金1981.58万元（其中：基本支出1981.58万元）。

　　办公费2625.09万元（其中：基本支出1758.51万元，项目支出866.58万元）。

　　印刷费46.00万元（其中：项目支出46.00万元）。

　　差旅费212.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出 192.00万元）。

　　因公出国（境）费用3.00万元（其中：基本支出3.00万元）。

　　维修（护）费368.00万元（其中：项目支出368.00万元）。

　　会议费2.00万元（其中：项目支出2.00万元）。

　　培训费10.00万元（其中：项目支出10.00万元）。

　　公务接待费1.50万元（其中：基本支出1.50万元）。

　　劳务费815.92万元（其中：项目支出815.92万元）。

　　委托业务费1235万元（其中：项目支出1235万元）。

　　工会经费166.40万元（其中：基本支出166.40万元）。

　　福利费128.05万元（其中：基本支出128.05万元）。

　　公务用车运行维护费 19.50万元（其中：基本支出19.50万元）。

　　其他交通费用41.08万元（其中：基本支出31.08万元,项目支出10万元）。

　　物业管理费245.84万元（其中：项目支出245.84万元）。

　　其他商品和服务支出150.00万元（其中：项目支出150.00万元）。

　　离休费13.87万元（其中：基本支出13.87万元）。

　　退休费1376.42万元（其中：基本支出1376.42万元）。

　　生活补助415.51万元（其中：基本支出79.51万元，项目支出336.00万元）。

　　医疗费补助1.80万元（其中：基本支出1.80万元）。

　　助学金908.43万元（其中：项目支出908.43万元）。

　　奖励金100.00万元（其中：项目支出100.00万元）。

　　其他对个人和家庭的补助28.80万元（其中：项目支出28.80万元）。

　　房屋建筑物购建1240.00万元（其中：项目支出1240.00万元）。

　　办公设备购置437.00万元（其中：项目支出437.00万元）。

　　专用设备购置90.00万元（其中：项目支出90.00万元）。

　　基础设施建设500万元（其中：项目支出500.00万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　2022年我部门无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2022年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2022年我部门无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，政府采购预算总额741.50万元，其中：政府采购货物预算581.00万元、政府采购服务预算160.50万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　市教育体育局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.00万元，较上年减少34.48万元，下降58.96%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　市教育体育局部门2022年因公出国（境）费预算为3.00万元，较上年减少1.05万元，下降25.93%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）2人次。

　　减少的原因是本部门严格执行中央八项规定，及时修改完善各类财务制度，严格控制因公出国（境）费用。

　　（二）公务接待费

　　市教育体育局部门2022年公务接待费预算为1.50万元，较上年减少19.49万元，下降92.85%，国内公务接待批次为22次，共计接待167人次。

　　减少的原因：一是市教育体育局机关进一步贯彻落实厉行节约，压减接待规模；二是2022年市直学校公务接待不纳入预算系统申报。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　市教育体育局部门2022年公务用车购置及运行维护费为19.50万元，较上年减少13.94万元，下降41.69%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费19.50万元，较上年减少13.94万元，下降41.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

　　减少的原因：一是进一步贯彻落实“过紧日子”要求，加强对公务用车的管理和使用保养，促使公务用车运行维护费不断下降；二是本年系统填报口径调整，学校公务用车运行维护费不能通过公用经费进行细化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　临沧市教育体育局围绕中央和省、市级有关教育事业发展规划，制定了重点项目预算绩效目标：

　　（一）临沧市高中教学质量奖专项资金

　　根据《中共临沧市委 临沧市人民政府关于优先发展教育 构筑滇西南教育高地的实施意见》（临发〔2014〕27号）设立高中教学质量奖的要求，我局制定了《临沧市普通高中教学质量考核奖励办法》，2017年进行了修订。本项目实施的目的是调动全市普通高中学校工作的积极性、主动性和创造性，旨在建立争先创优的激励机制，促使全市普通高中不断扩大办学规模，提升管理水平，提高教学质量，对提升全市普通高考成绩有重要作用。2022年高考结束后，将对全市高中教学质量进行考核，对教学成绩优异的高中进行奖励。

　　（二）临沧市优秀乡村教师奖励市级补助专项资金

　　根据《临沧市深化新时代中小学教师队伍建设改革实施方案》（临办字〔2019〕79号）文件精神，自2019年起实施该项目，鼓励各县（区）因地制宜，以多种方式奖励乡村教师，关心支持乡村教育，营造全社会尊师重教良好风尚。2022年将在乡村学校从教20年以上的在职教师中，遴选作出突出贡献的优秀教师，给予每人5万元奖励，奖励名额20名，以此鼓励优秀教师扎根乡村、终身从教，成长为人民教育家。

　　（三）职业能力提升工作经费

　　根据临沧市发展和改革委员会关于临沧职业学院建设项目可行性研究的批复（临发改复〔2020〕525号），在博尚机场以东区域建设临沧职业学院，核心规划区总规划面积 1720 亩，东至老国道 214线，南至机场二级路，西至机场高速，北至炼玉陶瓷庄园合围区域。

　　（四）临沧高级技工学校晋升技师学院后政府保障编外教师待遇补助经费

　　根据临沧市人民政府专题会议纪要第116期，从有利于晋升技师学院及时招聘到高水平教师的要求，满足当前晋升技师学院师生比不足的问题和晋升技师学院后教师队伍稳定、技师学院长足发展角度，编外教师的待遇按市直学校在职在编教师最低标准9825元/月.人纳入财政经费预算。本项目实施后一是教师人数增加，弥补了教学力量不足、专业化教师队伍匮乏的现状，支撑了电工、汽修、制茶、轻化工、旅游、计算机等专业建设和学科建设，不断满足学院教学科研和高技能人才培养需求；二是完善了教师培训提升机制，提高了教师整体素质，提升了教学质量和办学效益；三是优化了教师队伍结构和教师资源配置，完善教师补充机制，促进教师教育创新，推动了专业发展；四是建立了政策保障机制，提高教师的待遇和社会地位；五是加强了产教深度融合，为课堂教学注入活力，进一步教科研工作质量。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　市教育体育局部门2022年机关运行经费安排112.63万元，与上年对比增加4.75万元，主要原因是体育中学学生人数增加，公用经费随之增加，故机关运行经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，市教育体育局部门资产总额101474.30万元，其中，流动资产 5751.54 万元，固定资产78687.36万元，对外投资及有价证券 205.02万元，在建工程11939.53万元，无形资产4890.85万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10032.94万元，其中固定资产增加10604.76万元。处置房屋建筑物4731.19平方米，账面原值406.62万元；处置车辆3辆，账面原值61.40万元；报废报损资产711项，账面原值121.37万元，实现资产处置收入21.96万元；资产使用收入1319.97万元，其中出租资产48781.39平方米，资产出租收入1319.97万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53090000836100111