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　　临沧市第一幼儿园部门2022年预算公开目录

　　第一部分 临沧市第一幼儿园部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 临沧市第一幼儿园部门2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市第一幼儿园部门2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办园，坚持正确的办园方向；实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；为家长解除后顾之忧，为家长服务。

　　以《幼儿园教育指导纲要》、《3—6岁儿童学习与发展指南》为指针，按照《中华人民共和国民办教育促进法》、《云南省民办教育条例》的要求，团结与带领全园教职员工，立足幼儿园可持续发展，聚焦幼儿园特色发展，致力追求内涵发展。不断提高保教质量，加强管理，真正做到服务于社会、服务于家长、服务于幼儿。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置12个内设机构，包括：园长办、党支部、教学部、后勤部、办公室、财务室、保健室、食堂组、大班年级组、中班年级组、小班年级组、托儿班年级组。

　　（三）重点工作概述

　　1.实施目标管理，做到管理规范化。管理中做到“四定”，即定任务、定时间、定人员、定标准，以此规范管理行为。

　　2.加大教研力度，开展形式新颖、内容丰富的教研活动，探索有效帮助和促进幼儿学习与发展的教育途径与方法，促进幼儿园办园特色的形成。

　　3.加强教育教学管理，促进保教质量提高，通过良好的教育手段培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯，促进幼儿情感、态度、能力、知识技能等方面的发展。

　　4.注重工作实效，加强安全、创建工作，在不断完善和规范中，积极提升后勤队伍素质和后勤服务质量及后勤管理水平，为幼儿园各项工作的顺利开展保驾护航。

　　5.充分利用家长资源，促进幼儿园的教育教学工作，提高家长育儿理念，共同促进幼儿健康、和谐发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 57人，其中： 离休 0人，退休 57人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 6839856.76元，其中：一般公共预算6839856.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年对比减少了196553.86元，主要原因是人员退休5人，工资减少，造成减量。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 6839856.76元，其中:本年收入6839856.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6839856.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年对比减少了196553.86元，主要原因是人员退休5人，工资减少，造成减量。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 6839856.76元。财政拨款安排支出6839856.76元，其中：基本支出6839856.76元，与上年对比减少了196553.86元，主要原因是人员退休5人，工资减少，造成减量；项目支出0元，与上年对比无增减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　教育支出-普通教育-学前教育4062635.46元，均为基本支出，主要用于在职人员工资、福利费、教育经费、工会经费等。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费1219127.16元，均为基本支出，主要用于事业单位退休人员工资支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出537033.60元，均为基本支出，主要用于缴纳职工养老保险支出。

　　社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10764.00元，均为基本支出，主要用于事业单位退休人员死亡后遗属生活补助支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗372567.06元，均为基本支出，主要用于缴纳事业单位医疗保险。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助207613.80元，均为基本支出，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出27280元，均为基本支出，主要用于学校缴纳其他行政事业单工医疗支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金402835.68元，均为基本支出，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资1795752元（其中：基本支出1795752元，项目支出0元）。

　　津贴补贴102396元（其中：基本支出102396元，项目支出0元）。

　　绩效工资2070816元（其中：基本支出2070816元，项目支出0元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费537033.60元（其中：基本支出537033.60元，项目支出0元）。

　　职工基本医疗保险缴费372567.06元（其中：基本支出372567.06元，项目支出0元）。

　　公务员医疗补助缴费207613.80元（其中：基本支出207613.80元，项目支出0元）。

　　其他社会保障缴费57488.14元（其中：基本支出57488.14元，项目支出0元）。

　　住房公积金402835.68元（其中：基本支出402835.68元，项目支出0元）。

　　工会经费35915.04元（其中：基本支出35915.04元，项目支出0元）。

　　福利费27548.28元（其中：基本支出27548.28元,项目支出0元）。

　　退休费1219127.16元（其中：基本支出1219127.16元,项目支出0元）。

　　生活补助10764元（其中：基本支出10764元,项目支出0元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　2022年我园无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2022年我园无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2022年我园无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　市第一幼儿园改制后无政府采购。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　市第一幼儿园改制后无三公经费。

　　（一）因公出国（境）费

　　市第一幼儿园改制后无因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　市第一幼儿园改制后无公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　市第一幼儿园改制后无公务用车购置及运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　市第一幼儿园改制后无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.“三公”经费：“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　市第一幼儿园改制后无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　市第一幼儿园改制后无国有资产占用情况。

　　监督索引号53090000836100500111

140558007临沧市第一幼儿园预算公开表20220317051209044.xlsx