监督索引号53090000836100100000

　　临沧市第一中学2022年预算公开目录

　　第一部分 临沧市第一中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 临沧市第一中学2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　临沧市第一中学2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚守为党育人、为国育才，把立德树人融入思想道德教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办临沧人民满意的教育；狠抓教师队伍建设，全面提高教师素质；实施高中基础教育和素质教育，按照制定目标完成教育教学任务，为高一级学校输送大批合格新生，建设临沧教育高地。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市第一中学共设置13个内设机构。包括：党委办公室、行政办公室、德育处、教学处、教科室、校团委、安全物业管理处、计划财务处、校工会、督导室、创新人才培养处、学生资助中心、高考研究开发中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.指导思想

　　轻装上阵，聚焦教学，潜心树人育才，深入推进新课程改革，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，齐心协力破解瓶颈，推进学校治理体系和治理能力现代化，推动学校内涵发展，办好人民满意教育。

　　2.重点工作

　　（1）推进党建与教育教学工作深度融合，提升学校各项工作质量

　　认真学习贯彻党的十九届六中全会精神，以党建带动学校各项管理工作的全面提升，做到思想政治工作与教育教学业务工作同部署、同要求、同落实，以工作实效推动党建特色品牌创建。要进一步强化师德师风建设和党风廉政建设工作，把教师职业理想、职业道德、学术规范、心理健康等纳入师德师风教育，坚持实行“师德师风一票否决制”，培养和造就一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的市一中教师“铁军”。

　　（2）认真落实立德树人根本任务，努力为党育人为国育才

　　要始终把“育好人”作为学校工作的出发点和落脚点，贯穿于各项工作的全过程，落实以人为本的精细化管理，厚植立德树人根基，打造良好育人环境。

　　一是要牢记为党育人、为国育才的初心和使命，全面贯彻党的教育方针，牢牢坚持社会主义办学方向，使学校始终成为坚持党的领导的坚强阵地，真正做到以文化人，以德育人。

　　二是要坚持“五育”并举，严格按照国家课程方案，开齐德智体美劳课程，开足课时，培养学生综合能力和创新思维。把培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人作为根本任务，加强综合素质教育，培养学生创新精神和高尚情操，激发学生斗志和求知欲。

　　三是要把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，贯穿学校教育各领域，进一步构建德智体美劳全面培养的教育体系，进一步强化体验性德育，切实提升德育工作内涵与实效。

　　四是要切实做好学生价值观引领。新教材改革，更注重育人，更注重培养人的思想。

　　（3）强化读书学习，提升教师队伍教育思想及理论水平积极创建“全民阅读示范基地”，持续开展师生读书活动，多读书，读好书。坚持把读书与学科教学和教研结合，强化教育思想和教育艺术培育，提升教师的思想格局和育人理念，促进专业发展，不断打造“名师”队伍。

　　（4）密切聚焦课堂，进一步深化新教材改革

　　一是要培养学生独立思考的习惯和能力；二是要培养学生人文底蕴和科学精神；三是要培养学生的思维能力；四是要培养学生反思性学习能力；五是要培养学生的运算能力；六是要重视学科之间教学的交叉合作，增强团队意识、短板意识，强化学科教学合作。

　　（5）以问题导学，提升课堂的思维含金量

　　新课改强调要创设真实的学生情境，让学习在真实情境下发生，这就要求我们的教学必须重视创设问题情境。

　　一是要突破学习的“舒适路径依赖”，实现知识的连接；二是要打通知识的联系，关注学科之间的互通融合；三是要明确学习的重要意义，关注师生的主动探究；四是要以学生为中心，关注学校里每一个生命的质量。

　　（6）推进信息化和基础设施建设，改善学校办学条件，提高人才培养质量

　　进一步推进“智慧校园”“数字校园”建设，实施好“巴蜀云校强基项目”和“巴蜀云校双师+项目”。利用好巴蜀优质现代化教育资源，通过网课直播和外出参训等方式，抓好强基培训，提高拔尖学生的培养成效。实施校园广播系统升级改造建设，使现代化手段能更好地服务于教育教学工作。实施西门大门建设工程，便于师生进出校门和疏散，缓解城市交通压力。推进学生宿舍、综合馆建设项目，争取上级部门资金、政策的支持，使项目早日开工建设。

　　二、预算单位基本情况

　　临沧市第一中学编制2022年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，基本情况如下：

　　在职人员编制492人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制492人。在职实有482人，其中： 财政全额保障482人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 174人，其中： 离休 0人，退休 174人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年临沧市第一中学财务总收入9624.45万元，其中：一般公共预算8874.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入750万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比，财务总收入增加1564.52万元，其中：一般公共预算财政拨款增加814.52万元，财政专户管理资金收入增加750万元。增加的主要原因是将缴国库收入专项资金、BOT部分后勤服务设施及经营管理权回购专项资金、少数民族高中班补助资金、财政专户管理资金纳入预算项目进行申报。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年临沧市第一中学财政拨款收入 8874.45万元，其中:本年收入8874.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8874.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比，财政拨款收入增加814.52万元，增加的主要原因是将缴国库收入专项资金、BOT部分后勤服务设施及经营管理权回购专项资金、少数民族高中班补助资金纳入预算项目进行申报。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年临沧市第一中学预算总支出 9624.45万元。财政拨款安排支出 8874.45万元，其中：基本支出8010.34万元，与上年对比减少42.47万元，减少的主要原因在职人员退休，人员工资支出减少；项目支出864.11万元，与上年对比增加856.96万元，增加的主要原因是将缴国库收入专项资金、BOT部分后勤服务设施及经营管理权回购专项资金、少数民族高中班补助资金纳入预算项目进行申报。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.教育支出-教育事务管理-高中教育(科目编码2050204)6573.12万元，其中：基本支出5709.01万元，主要用于人员经费支出，学校公用经费支出；项目支出864.11万元，主要用于少数民族高中班学生资助，市直学校贫困学生助学金，BOT部分后勤服务设施及经营管理权回购，物业管理费支出及办公设备购置。

　　2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休（科目编码2080502）422.87万元，均为基本支出，主要用于退休人员工资发放及退休人员公用经费支出；

　　3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目编码2080505）691.60万元，均为基本支出，主要用于缴纳职工单位基本养老保险金；

　　4.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤（科目编码2080801）3.47万元，均为基本支出，主要用于遗属人员生活补助。

　　5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（科目编码2101102）479.80万元，均为基本支出，主要用于缴纳职工事业单位基本医疗保险；

　　6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（科目编码2101103）164.52万元，均为基本支出，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

　　7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出（科目编码2101199）20.34万元，均为基本支出，主要用于缴纳职工大病保险。

　　8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（科目编码2210201）518.73万元，均为基本支出，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.基本工资2161.71万元（均为基本支出）。

　　2.津贴补贴142.33万元（均为基本支出）。

　　3.绩效工资2882.77万元（均为基本支出）。

　　4.机关事业单位养老保险缴费691.60万元（均为基本支出）。

　　5.职工基本医疗保险缴费479.80万元（均为基本支出）。

　　6.公务员医疗补助缴费164.52万元（均为基本支出）。

　　7.其他社会保障缴费59.24万元（均为基本支出）。

　　8.住房公积金518.73万元（均为基本支出）。

　　9.工会经费43.24万元（均为基本支出）。

　　10.离退休公用经费10.73万元（均为基本支出）。

　　11.学校公用经费405.27万元（均为基本支出）。

　　12.福利费0.86万元（均为基本支出）。

　　13.职工教育经费32.43万元（均为基本支出）。

　　14.公务用车运行维护费1.5万元（均为基本支出）。

　　15.退休费412.14万元（均为基本支出）。

　　16.生活补助3.47万元（均为基本支出）。

　　17.物业管理费150万元（均为项目支出）。

　　18.办公设备购置250万元（均为项目支出）。

　　19.助学金（少数民族高中部补助资金）57万元（均为项目支出）。

　　20.助学金（市直学校特困生救助（助学金）市级补助资金）7.11万元（均为项目支出）。

　　21.房屋建筑物构建400万元（均为项目支出）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　2022年我部门无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　2022年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　2022年我部门无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额256万元，其中：政府采购货物预算256万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　临沧市第一中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少0.48万元，下降24.24%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　临沧市第一中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变动。

　　（二）公务接待费

　　临沧市第一中学2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.48万元，下降100%，减少原因是公务接待费未纳入预算项目进行申报。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　临沧市第一中学2022年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）缴国库收入专项资金400万元

　　用于保证学校对陈旧老化的设施和教学设备进行维修或更换及综合治理、安保、校园保洁、绿化美化等日常开支，改善办学条件，保障学校教育教学工作正常、有序的开展。要牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，加强财务审核和缴国库收入专项资金的管理，将资金用到实处，提高资金的使用效率。

　　（二）市直学校特困生救助（助学金）市级补助资金7.11万元

　　2022年预计完成715人优秀贫困学生资助及成绩优秀学生奖励。加强资金管理，认真做好资助分配名额的预算下达，做好评审和发放工作，确保资金及时发放、专款专用。激励学生勤奋学习，努力进取，在德智体美劳等方面全面发展。

　　（三）少数民族高中班补助资金57万元

　　按照《临沧市教育局 临沧市民族宗教事务管理局关于做好2013年临沧市第一中学、临沧市民族中学少数民族高中班招生工作的通知》（临教联发〔2013〕47号）要求，对150名少数民族高中班学生在校期间给予学费和住宿费补助，确保学生就学权利，帮助学生顺利完成学业。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2022年我部门无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，临沧市第一中学资产总额14706.20万元，其中，流动资产581.07万元，固定资产13756.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程311.06万元，无形资产57.26万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少543.95万元，其中固定资产减少182.10万元，减少的主要原因是2021年固定资产增加761.47万元，报废97.39万元，计提折旧846.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值97.39万元，实现资产处置收入18.99万元；资产使用收入422.08万元，其中出租资产6682.38平方米，资产出租收入422.08万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　监督索引号53090000836100100111