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临沧市教育体育局部门2021年度部门决算

目   录

第一部分 临沧市教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规章和政策；研究提出全市教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟订全市教育体育体制改革的措施以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2.坚持正确的办学方向，指导全市各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、指导市属学校和体育单位、各县（区）教育体育安全管理工作；负责全市教育信息化规划、建设工作；负责全市初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作；研究制定、组织实施全市中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；联系、协调、服务高等教育工作；推进全市职业教育、成人教育和继续教育发展；负责全市完中、中等职业学校、中等成人学校及其以下各类学校的建立、调整、撤销的报批工作。

4.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责高中阶段民办学校和教育机构设立、撤销和变更核准工作。

5.负责编制全市语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，推广普通话和普通话师资培训工作；承担市语言文字工作委员会的日常工作。

6.负责统筹全市城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；制定基础教育教学指导文件，统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全市教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

7.统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合市财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全市教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全市教育体育基建、援助、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设；负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

8.统筹规划、协调指导全市各类学校教师、体育从业人员和行政干部队伍建设；负责全市教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责市属教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导市属学校的干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，市级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合市人力资源和社会保障局做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学编制；负责老干部和离退休干部管理服务工作。

9.负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施；负责各类高等、中等学历教育招生、考试和非学历教育考试管理工作。

10.督促和宏观指导全市教育体育系统贯彻国家、省教育体育法规，组织实施本市教育体育督导工作，指导县（区）教育体育督导工作；协调指导全市教育体育系统普法教育，依法治市、依法治教、依法行政工作；统筹全市城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各县（区）、校积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟订和落实，对执行和遵守国家、省有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

11.贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度；拟订全市体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定全市体育竞赛制度，负责组织市级体育活动，组织参加、承办、举办市级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全市各类体育健身活动；负责联系市体育总会和市老年体协工作，指导体育协会开展工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.党史学习教育扎实有效，立德树人有效落实。把党史学习教育作为加强党建工作的重要抓手，纳入思想政治理论课和学校德育工作的重要内容，融入教育教学全过程，全市50余万师生及教育工作者全部参与。健全学校、家庭、社会“三结合”教育网络，坚持德智体美劳“五育并举”，统筹推进思想政治教育、心理健康教育、家庭教育和校外教育，立德树人根本任务有效落实。

2.教育发展加快推进。精心编制《临沧市教育体育事业发展“十四五”规划》。认真落实市“双减”工作专班办的统筹协调责任，组织政策学习培训，制定具体贯彻落实措施，全面推进“双减双升”工作。开展课后服务、课后服务时间达标、建立作业公示制度、作业时间达标、考试管理符合规定、制度化开展校本教研和出台教学管理规程学校数等指标已达到100%。义务教育阶段学科类校外培训线下机构压减率为100%。民办学校分类登记平稳有序推进，全市120所民办幼儿园不存在无证办园情况。中小学生作业、睡眠、手机、读物、体质等五项管理得到加强和规范，有效保障了学生全面健康发展。落实22项教育质量制度，撰写“临沧教育体育高质量发展‘十四个坚持’”理论文章，发挥高考研发中心作用，加强教育科研和复习备考。扎实开展教学科研，完成176项市级课题结题和172项市级课题立项，由市一中、镇康南伞中学申报的2项课题获云南省教育科学规划项目立项。成立普通高中教辅材料委员会，组建专家库，按程序认真组织开展普通高中教辅评议工作。安全有序组织完成各类考试和综合评价工作，教育教学质量稳居全省前列。教育体育对外开放不断推进，跨境就读学生管理稳妥有序。

3.普及程度大幅提升。学前教育普及普惠加快推进，启动实施学前教育普及普惠县创建，加强城镇小区配套幼儿园建设规范管理，坚持科学保教，保障幼儿快乐健康成长。义务教育优质均衡取得突破。义务教育优质均衡和城乡一体化工作全面启动，义务教育控辍保学长效机制不断健全，适龄人口失学、辍学现象根本遏制。高中阶段教育普及攻坚持续推进。层层落实责任、细化任务，狠抓中职招生工作，做到应招尽招，应录尽录，抓好综合高中办学管理，提升高中阶段入学率。以服务“三个示范区”建设为目标，优化专业设置，持续推进考教分离，办学水平不断提升。与滇西应用技术大学成功合作办学，首批招收专科学生296人。教育联盟化、集团化办学有序推进，职普融通、产教融合、校企合作不断强化，就业质量逐年提升。开展了以“技能：让生活更美好”为主题的职业教育活动周，营造了职业教育发展良好环境。组织7所职业学校参加云南省职业院校技能大赛，获一等奖1个，二等奖3个，三等奖1个。2名同学在第四十五届世界技能大赛云南选拔总决赛中获得第一名。

4.队伍建设持续加强，教育改革不断深化。通过党史学习教育和党的光辉照边疆、边疆人民心向党等主题教育，教育体育队伍的思想政治素质全面增强。通过招考、引进等方式，优化教师队伍结构。紧紧围绕人才培养、质量提升、队伍建设、治理能力等关键环节和重点、难点，深入贯彻落实教育体育领域“放管服”改革，持续推进“双随机、一公开”监管制。

5.重点项目全力推进。临沧职业学院建设项目完成省教育厅筹建批复、可行性研究报告批复、修建性详规审定、EPC总承包招标、拌和站建设、地方政府专项债券申报等工作。临沧技师学院扩建项目完成了建设用地审批、可研批复、环评备案、实训综合楼施工图设计、体育运动场建设等工作。普通高中建设项目10所学校已竣工交付使用7所，累计完成投资10.78亿元，占规划总投资的95%。义务教育薄弱环节改善与能力提升项目已全部开工，校舍竣工9.82万平方米，竣工率84.09%；室外运动场竣工3.42万平方米，竣工率55.89%；围墙竣工1.95万米，竣工率100%；护坎全部竣工。累计完成投资4.07亿元。学前教育项目新建、改扩建幼儿园10所1957个学位，向上争取资金3808.21万元。“数字教育”项目组建了工作专班，召开专题会，依托云南省能力提升、薄弱学校建设和义务教育专网建设工程不断补充完善学校教育信息化设备，义务教育学校宽带接入率为100%，学校带宽达100M。

6.教育公平有效保障。认真贯彻落实国家、省、市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作部署，严格落实过渡期“四个不摘”要求，守住“义务教育有保障”底线要求。义务教育阶段下达学生资助资金44162.74万元，受益学生43.13万人次，“有学上”问题全面解决。受理生源地信用助学贷款2.28万人，金额1.72亿元。全面完成“贷免扶补”工作任务，共发放8人贷款140万元。重视和加快特殊教育、民族教育健康持续发展，“直过民族”和人口较少民族地区推普攻坚工程有序实施，完成少数民族不通国家通用语言（汉语）调查工作，并完成对18至45岁仍然不会听说普通话的少数民族青壮年群众和46至60周岁易地扶贫搬迁有国家通用语言文字学习需求的少数民族群众918人培训。完成普通话培训测试40场次，实测4195人，完成民族地区教师及“双语”骨干教师普通话水平培训530人，学校语言文字规范化达标校创建108所，完成率达135%。组织开展红色经典诵写讲大赛活动，73件作品获得省级表彰。

7.疫情防控严密扎实。建立健全市、县、乡、校四级疫情防控网络，落实党员领导干部包保学校制度，借助包保学校的医疗卫生人员和聘用的卫生健康副校长专业队伍和技术，及时分析研判教育疫情防控形势，建立健全并严格落实学校疫情防控“九项制度”。坚持不懈落实部门、学校、教师责任和严、实、细的防控措施，以美丽校园建设为抓手，全面推进爱国卫生七个专项行动，创建国家卫生城市工作稳步推进，取得阶段性成果。教体系统新冠肺炎疫情和传染病防控能力显著增强，保障了师生安全。在常态化疫情防控下精心组织了普通高考、高中学考等12大类40项26次考试，涉及各类考生43.726万人次，115.14万科次，实现了“平安、有序”招考。

8.党风廉政建设和安全生产全面加强。制定了党组意识形态工作领导小组工作规则和工作领导小组办公室工作细则，建立了工作会议、分析研判、督查、办文、考评等制度，强化对网络、微信、QQ等督查监管，加强团、工、青、妇和少先队组织等建设，重视和支持统一战线工作，守牢意识形态主阵地。严格落实党风廉政建设责任制，制定任务清单、分工方案和年度考核方案，落实述责述廉制度。狠抓纪律作风建设，组织召开“以案促改”工作会3次，开展党风廉政建设责任约谈和廉政提醒谈话6285人次。坚持教职工违规违纪问题定期通报制度，抓好节假日廉政提醒，做到警钟长鸣。抓好巡察“回头看”及中央第十巡视组巡视云南省反馈意见整改工作。坚守安全底线，实行一把手负责制，严格落实校园安全责任，强化校园安全日常管理，创建市级“平安校园”43所、消防安全宣传教育示范学校8所。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市教育体育局部门2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，其他事业单位9个。分别是：

1.临沧市教育体育局

2.临沧市第一中学

3.临沧市第二中学

4.临沧市民族中学

5.临沧市农业学校

6.临沧财贸学校

7.云南省临沧卫生学校

8.临沧市高级技工学校

9.临沧市特殊教育学校

10.临沧市第一幼儿园

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市教育体育局部门2021年末实有人员编制1734人。其中：行政编制28人，事业编制1706人；在职在编实有人数1802人，其中：行政人员30人（含行政工勤人员2人），事业人员1772人。

离退休人员602人。其中：离休1人，退休601人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆14辆。

第二部分 2021年度部门决算表（详见附件）

本年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。如公开说明与公开表有细微差异为四舍五入形成，可忽略。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市教育体育局部门2021年度收入合计48341.48万元。其中：财政拨款收入42639.43万元，占总收入的88.2%；事业收入3529.03万元（含教育收费1,382.03万元），占总收入的7.3%；其他收入2173.02万元，占总收入的4.5%。总收入与上年对比减少2922.63万元，减幅5.7%，主要原因是落实过“紧日子”的要求，进一步压减支出，收入较上年有所下降，同时，因受新冠肺炎疫情影响，部分体育事业未能开展，体彩公益金收入也相应减少。

二、支出决算情况说明

临沧市教育体育局部门2021年度支出合计49839.39万元。其中：基本支出34280.99万元，占总支出的68.78%；项目支出15558.4万元，占总支出的31.22%。总支出与上年对比减少2624万元，减幅5%，主要原因是项目支出减少，如体育彩票公益金项目支出、普通高中学校改善办学条件项目专项资金减少等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34280.99万元。与上年对比增加664.98万元，增幅1.98%，主要原因是行政人员职务职级晋升工资、事业人员岗位及薪级晋升工资逐年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出31205.99万元，占基本支出的91.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3075万元，占基本支出的8.97%。2021年，市教育体育局本级及下属市直学校2021年人均工资福利支出16.30万元/人/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15558.4万元。与上年对比减少3288.99万元，减幅17.45%，主要原因一是因新冠肺炎疫情影响，部分体育事业未能开展，体育彩票公益金支出减少；二是项目支出减少，如普通高中学校改善办学条件项目专项资金减少等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市教育体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出43743.61万元，占本年支出合计的87.77%。与上年对比减少2547.29万元，减幅5.5%，主要原因一是落实过“紧日子”的要求，进一步压减支出，公用经费支出较上年有所下降；二是普通高中学校改善办学条件项目专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于保障市财贸学校2021年会计无纸化考试考务补助资金；

2.教育（类）支出34393.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.62%。按款区分具体支出和用途如下：

（1）教育管理事务1327.58万元，占教育支出的3.86%，主要用于保障市教育体育局本级及下属市直学校人员经费和日常运行，以及用于保障教育综合管理经费、教育信息化建设专项资金；

（2）普通教育17764.87万元，占教育支出的51.65%。按项级科目划分具体为：

学前教育445.11万元，占普通教育支出的2.5%，主要用于下属市直幼儿园人员经费、日常公用经费，保障学前教育家庭经济困难学生补助资金、市第二中学2020年第二批学前教育发展中央维修修护专项资金及支持学前教育发展（第二批）中央专项资金；

小学教育486.17万元、初中教育3533.83万元，义务教育阶段合计为4020万元，占普通教育支出的22.63%，主要用于市直义务教育阶段学校的运转支出；

高中教育13060.50万元，占普通教育支出的73.52%，主要用于保障市直普通高中公用经费以及各级各类学生补助资金，同时用于保障市第一中学BOT部分后勤服务设施及经营管理权回购专项资金、市第二中学普通高中提升办学质量改善办学条件专项经费及2020年第三批普通高中建设项目省级补助资金、市民族中学2020年第三批普通高中建设项目省级补助资金及改善办学条件补助资金等；

其他普通教育239.26万元，占普通教育支出的1.35%，主要用于保障学前教育及民办教育发展专项资金、公费师范生培养经费、临沧市优秀乡村教师奖励市级补助专项资金、高考研发工作经费、教育特殊中央补助经费专项资金；

（3）职业教育13820.46万元，占教育支出的40.18%，按项级科目划分具体为：

中等职业教育8143.66万元，占职业教育的58.92%，主要用于保障市直中专学校各类支出以及助学金和资助资金，同时用于保障临沧职业学院前期工作专项资金、现代职业教育质量提升计划专项资金；

技校教育3874.28万元，占职业教育的28.03%，主要用于保障临沧市高级技工学校各类支出、各类学生资助资金、临沧晋升技师学院后政府保障编外教师待遇补助经费、晋升技师学院工作经费；

高等职业教育1802.52万元，占职业教育的13.04%，主要用于保障现代职业教育质量提升计划专项资金、2021年云南省现代职业教育质量提升计划直达专项资金；

（4）特殊教育1215.21万元，占教育支出的3.53%，主要用于临沧市特殊教育学校各项支出及各类学生资助资金；

（5）教育费附加安排的支出94.25万元，占教育支出的0.28%，主要用于保障生源地助学贷款风险补偿金专项资金、学生资助及移民子女扶助专项资金；

（6）其他教育支出170.95万元，占教育支出的0.6%，主要用于学校安全管理及“平安校园”创建活动经费、中小学思想道德建设专项经费、2020年度省级人才发展专项资金、2019年农业转移人口市民化财政奖励专项经费、“美丽中国”项目支教经费、国家助学贷款奖励补助资金；

3.科学技术（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于保障市农业学校“三区”科技人才支持计划中央补助资金；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出313.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。按项级科目划分具体为：

（1）体育场馆255.30万元，占文化旅游体育与传媒支出的81.33%，主要用于保障公共体育场馆免费或低收费开放省级配套专项资金；

（2）群众体育35万元，占文化旅游体育与传媒支出的11.15%，主要用于保障老年体协工作经费；

（3）其他体育支出23.61万元，占文化旅游体育与传媒支出的7.52%，主要用于机关事业单位部分岗位实行政府购买服务经费；

5.社会保障和就业（类）支出4371.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.99%。按项级科目划分具体为：

（1）行政事业单位养老支出4151.99万元，占社会保障和就业支出的94.98%，主要用于市教育体育局本级及下属市直学校离退休人员支出、全额拨款单位缴纳社保经费、职业年金缴费；

（2）就业补助117.10万元，占社会保障和就业支出的2.68%，主要用于2021年度省级青年技能人才培养工程补助资金、2020年高技能人才专项资金；

（3）抚恤102.12万元，占社会保障和就业支出的2.34%，主要用于市教育体育局本级及下属市直学校发放抚恤金及丧葬费；

6.卫生健康（类）支出2529.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。按项级科目划分具体为：

（1）公共卫生15万元，占卫生健康（类）支出的0.59%，主要用于保障2020年重大传染病防控中央经费；

（2）行政事业单位医疗2514.79万元，占卫生健康（类）支出的99.41%，主要用于保障市教育体育局本级和下属市直学校在职在编职工医疗保险和离退休人员的医疗费。

7.农林水（类）支出100.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于保障上海市帮扶云南省项目专项资金；

8.住房保障（类）支出2003.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于市教育体育局本级及下属市直学校在职在编人员缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市教育体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58.09万元，支出决算为39.35万元，完成预算的67.74%。其中：因2021年未发生因公出国（境），故未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出预算为33.53万元，决算为34.38万元，完成预算的102.53%；公务接待费支出预算为20.51万元，决算为4.97万元，完成预算的24.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是市教育体育局本级及下属市直学校严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出。同时，因新冠肺炎疫情原因，减少公车、会议、培训、出差等公务活动，降低运行成本。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数39.35万元，比2020年增加13.7万元，增长53.39%。其中：因2021年未发生因公出国（境），故未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算数34.38万元，增加12.75万元，增长58.94%；公务接待费支出决算4.97万元，增加0.95万元，增长23.52%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，部分工作减少，“三公”经费支出大幅减少，2021年度相关工作逐步恢复正常，费用相应增长。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因2021年未发生因公出国（境），故未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出34.38万元，占87.37%；公务接待费支出4.97万元，占12.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因2021年未发生因公出国（境），故未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34.38万元。其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车购置支出未发生，因未发生公务用车购置。

公务用车运行维护支出34.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于市教育体育局本级和下属市直学校所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.97万元。其中：

国内接待费支出4.97万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待70批次（无外事接待批次），接待人次638人（无外事接待人次。主要用于临沧市教育体育局本级及下属市直学校执行公务活动发生的公务接待餐费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市教育体育局2021年机关运行经费支出94.69万元，与上年对比减少32.37万元，减幅25.48%，减少的主要原因是落实过“紧日子”的要求，进一步压减支出，以及受新冠肺炎疫情影响，支出较上年有所下降。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市教育体育局部门资产总额139294.89万元，其中，流动资产5751.55万元，固定资产115697.62万元，对外投资及有价证券205.02万元，在建工程11939.53万元，无形资产5701.17万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17942.75万元，同比增加14.79%。其中流动资产减少2863.45万元，同比减少33.24%，减少的原因是业务支出银行存款减少。固定资产增加17933.95万元，同比增加18.34%，增加的主要原因一是本部门购入固定资产，二是部分学校在建工程转为固定资产。处置房屋建筑物4731.19平方米，账面原值406.62万元；处置车辆3辆，账面原值61.4万元；报废报损资产714项，账面原值527.99万元，实现资产处置收入20.35万元；出租房屋47827.71平方米，账面原值7082.55万元，实现资产使用收入1314.61万元。

                                国有资产占用使用情况表

                                                          单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1543.39万元，其中：政府采购货物支出946.02万元；政府采购工程支出36.10万元；政府采购服务支出561.27万元。授予中小企业合同金额1543.39万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090000836101111