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云南省临沧卫生学校2021年度部门决算

目录

第一部分 云南省临沧卫生学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省临沧卫生学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省临沧卫生学校是一所公办卫生类中等职业学校，创建于1958年，学校现有占地面积53085平方米，校舍总建筑面积69286.4平方米。其中，教学及辅助用房21239.2平方米，附属医院19219.74平方米，学生宿舍23312.62平方米，生活用房（食堂）5514.84平方米。学生公寓、学生食堂等生活设施配套齐全，可满足不同专业，不同层次学生的日常教学和生活需求。

学校的宗旨和服务范围：培养中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展；基础医学/护理学/医药学等学科中专学历教育；医药专业技术开发；医药专业技术培训；相关社会服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是全面加强党建工作。认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，把学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，深刻认识“两个确立”的决定性意义，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，时刻牢记党的百年奋斗初心使命，精心安排部署，周密组织实施，引导4100余名师生把思想和行动统一到全会精神上来，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，大力弘扬伟大建党精神，践行“请党放心、强国有我”的铮铮誓言。

二是切实加强师德师风建设，树牢廉洁从教意识。掀起学习张桂梅、朱有勇先进事迹新高潮，坚持师德师风第一标准，严肃查处师德师风案件，坚持案件上报和通报制度。完善教师业绩考核评价体系，落实新时代教师职业行为“十项准则”，签订承诺书。

三是提升教师教育科研能力。完成中医、中药、中医康复、婴幼儿托育四个新增专业设置的申报工作和两期《临沧医学教育》编辑工作。为全体教师购买知网账号，提升教师教研能力。积极引导教师开展课题研究、论文撰写、精品课件制作等工作。

四是以职业技能培训服务社会。创新职业培训模式，提升职业技能水平。紧紧围绕全市重点行业需求，开展农民工职业技能培训，为全市基层卫生机构培训乡村医生，提升基层疫情防控工作人员基本技能，为全市打赢疫情防控阻击战贡献学校的力量。新增产后恢复、社会心理服务等两个“1+X证书项目”，新建两个考核站点，学校共有六个培训项目获批国家“1+X证书项目”。

五是以对外交流探索合作办学新渠道。认真执行市委、市政府的决策部署，临沧市与滇西应用技术大学开展合作，在临沧开办分校，学校历史上首次自主招收全日制专科学生，第一批招生计划200名，实际报到269人，超额完成第一批次招生计划135%。

六是智慧校园建设。通过校企合作，学校智慧校园项目实现办公楼、教学楼、实验楼、图书馆等场所千兆网络全覆盖，建成智慧“云办公”软硬件平台，实现了所有办公电脑统一运维、统一更新、统一资源分配的智慧管理模式。目前，建成并使用的相关系统功能涵盖范围广、智能化水平高，通过校企合作的模式全方位开展智慧校园建设在全市为首家。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省临沧卫生学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省临沧卫生学校2021年末实有人员编制136人。其中：事业编制136人；在职在编实有事业人员146人，其他人员（合同制人员）18人。

离退休人员54人。其中：离休0人，退休54人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，与去年同期相比无变化。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开07表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据。如公开说明与公开表有细微差异为四舍五入形成，可忽略。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省临沧卫生学校2021年度收入合计4,686.88万元。其中：财政拨款收入4,036.32万元，占总收入的86.12%；事业收入600.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的12.8%；其他收入50.56万元，占总收入的1.08%。本年收入4,686.88万元，比上年4,866.43万元，减少179.55万元，减少3.69%。主要变动原因为事业收入减少，其他收入中收回的水电费收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省临沧卫生学校2021年度支出合计4,748.40万元。其中：基本支出3,276.22万元，占总支出的69%；项目支出1,472.18万元，占总支出的31%。本年支出4,748.40万元，比上年4,658.24万元，增加90.16万元，增长1.94%。主要变动原因为2021年事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资调增，一次性抚恤金、退休人员职业年金记实增加，专项招聘人员经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省临沧卫生学校机构正常运转的日常支出3,276.22万元。与上年3,488.33万元对比，减少212.11万元，减少6.08%。主要原因为办公费、印刷费、差旅费、物业管理费等公用经费支出减少，本年度未发生罚没支出。其中，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,971.03万元，占基本支出的90.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费305.19万元，占基本支出的9.32%。2021年人均工资福利支出13.50万元/人/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省临沧卫生学校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,472.18万元。与上年1,169.91万元对比，增加302.27万元，增长25.84%。主要是因为使用上年结转的免学费补助资金及国家助学金等项目资金。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、中等职业教育学校免学费补助资金

上年结余501.77万元，本年收入771.33万元（其中中央资金617.06万元，省级配套资金131.13万元，市级配套资金23.14万元），本年支出826.22万元，本年结余446.88万元。

2、中等职业教育学校国家助学金专项资金

上年结余5.96万元，本年收入577.64万元，本年支出569.30万元，结余14.30万元。发放资金如下：

（1）2021年春季学期，符合资助条件学生人数2887人，发放288.70万元（1,000.00元/生）。

（2）2021年秋季学期，符合资助条件学生人数2806人，发放280.60万元（1,000.00元/生）。其中，2020级符合资助条件学生人数1338人，2021级新生符合资助条件学生人数1468人。

2021年共计发放国家助学金569.30万元。

3、现代职业教育质量提升计划(1+X)专项资金

本年财政拨入现代职业教育质量提升计划(1+X)专项资金为58.71万元，全部用于实训室考核站点建设、师资培训、学生考核费。学校开展老年照护、母婴护理、幼儿照护、家务管理、产后恢复、社会心理服务等六个试点项目，新建了产后恢复、社会心理服务两个考核站点。参加培训的考核的学生314人，涉及护理、康复技术、老年服务与管理、家政服务与管理、农村医学等5个专业的学生，取得母婴护理中级职业技能等级证书56人，老年照护中级职业技能等级证书36人，幼儿照护中级职业技能等级证书32人，家务管理中级职业技能等级证书19人，产后恢复中级职业技能等级证书20人，社会心理服务初级职业技能等级证书15人，取证率达57%。派出28名骨干教师参加1＋X证书试点项目师资考评员培训，取得考评员资格26人，督导员资格2人，取证率达100%。

4、中等职业教育学校国家奖学金、省政府奖学金

本年财政拨入中等职业教育学校国家奖学金5.40万元，中等职业教育学校省政府奖学金4.80万元。学校根据《2021年中等职业教育国家奖学金省政府奖学金评审发放和材料报送工作的通知》《临沧市教育体育局 临沧市人力资源和社会保障局关于做好2021年中等职业教育国家奖学金 省政府奖学金评审发放和材料报送文件的通知》《关于印发临沧卫生学校参加校内外技能竞赛学生综合成绩评定管理办法的通知》（临卫校〔2020〕84号）《云南省临沧卫生学校奖学金评定办法》临卫校〔2014〕69号）等文件为基本依据，评选出2021年国家奖学金获奖学生9名，每生6,000.00元，合计支出5.40万元；省政府奖学金获奖学生12名，每生4,000.00元，合计支出4.80万元。

5、移民子女扶助专项资金

本年财政拨入移民子女补助资金4.50万元。由于2019级有两名学生退学，其余移民学生信息核对确认无误，共计发放4.30万元（1,000.00元/生）,剩余0.20万元年底由财政收回。

6、现代职业教育质量提升计划（改善办学条件奖补）中央专项资金

现代职业教育质量提升计划（改善办学条件奖补）中央专项资金上年结余30.00万元，本年支出3.45万元，年底由财政作为存量资金收回26.55万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省临沧卫生学校2021年度一般公共预算财政拨款支出4,086.32万元，占本年支出合计的86.06%。与上年3,633.63 万元对比，增加452.69万元，增长12.46%。主要是因为使用上年结转的免学费补助资金及国家助学金等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育（类）支出3,317.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.18%。其中，2050302中等职业教育3,312.97万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及其他资本性支出；2050999其他教育费附加安排的支出4.30万元，主要用于移民子女扶助专项资金。

2、社会保障和就业（类）支出402.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%。其中，2080502事业单位离退休139.27万元，主要用于退休人员原渠道退休工资发放；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出215.69万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出14.27万元，主要用于退休职工职业年金记实支出；2080801死亡抚恤32.91万元，主要用于支付死亡抚恤金及遗属生活补助。

3、卫生健康（类）支出205.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。其中，2101102事业单位医疗148.90万元，主要用于单位职工基本医疗保险，生育保险支出；2101103公务员医疗补助51.38万元，主要用于单位职工缴纳公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出5.23万元，主要用于单位职工大病补充医疗保险支出。

4、住房保障（类）支出161.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于单位在职在编职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省临沧卫生学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.63万元，支出决算为8.81万元，完成预算的52.98%。其中：本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事项,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费预算数为8.63万元，支出决算为8.30万元，完成预算的96.18%；公务接待费预算数为8.00万元，支出决算为0.51万元，完成预算的6.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因为本单位严格按照中央八项规定，坚持厉行节约，反对浪费，推动节能减排，严格公务接待及公务用车管理制度。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数8.81万元，比2020年3.08万元，增加5.73万元，增长186.04%。其中：本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事项，故无因公出国境支出；公务用车购置及运行费支出决算数8.30万元，比2020年2.50万元，增加5.80万元，增长232%；公务接待费支出决算数0.51万元，比2020年0.58万元，减少0.07万元，减少12.07%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加，主要原因为本年度本单位外出培训及差旅频率增多，车辆使用频率增加，车辆正常维修保养费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事项，故无因公出国境支出；公务用车购置及运行维护费支出8.30万元，占94.21%；公务接待费支出0.51万元，占5.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费未发生，本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事项，故无因公出国境支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.30万元。其中：

公务用车购置未发生，因2021年未发生公务用车购置事项。

公务用车运行维护支出8.30万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0.51万元。其中：

国内接待费支出0.51万元（其中：未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待11批次（其中：未安排外事接待），接待人次91人（其中：未接待外事接待人次）。主要用于云南省临沧卫生学校执行公务活动发生的公务接待餐费。

国（境）外接待费未发生，本单位未发生国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省临沧卫生学校为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省临沧卫生学校资产总额18,379.44万元，其中，流动资产664.27 万元，固定资产17,014.12 万元，在建工程39.80 万元，无形资产661.25 万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额18,109.95万元相比，本年资产总额增加269.49万元，增长1.49%，其中，流动资产比去年656.27万元，增加8.00万元，增长1.22%，增长的主要原因为其他应收款净额增加；固定资产比去年16,792.91 万元，增加221.21 万元，增长1.32%，增长的主要原因为购置办公设备、网络监控设备、1+X实训室建设设备；在建工程与去年相比，增加39.80 万元，增长100%，增长的主要原因为学生公寓床未安装完毕，未投入使用；无形资产比去年660.77万元，增加0.48万元，增长0.07%，增长的主要原因为购买系统。本年度本单位无资产处置，故无资产处置收益；本年度本单位无报废报损资产，故无报废报损资产收益；出租房屋23,907.74 平方米，账面原值3,988.23 万元，实现资产使用收入119.12万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额111.76万元，其中：政府采购货物支出111.76万元。授予中小企业合同金额111.76万元，占政府采购支出总额的100%。本年度本单位未发生工程采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年云南省临沧卫生学校单位项目绩效自评金额1,933.36 万元，共7个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1,422.18 万元，支出1,472.18万元。

（一）项目绩效目标情况

严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。有针对性地研究、分析和解决财务管理中的实际问题，进一步规范财务行为，规范财政专项资金使用，提高财务管理水平。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况

根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。

（三）综合评价情况及评价结论

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

监督索引号53090000836100701111