当前位置: 首页 >> 临沧市工业和信息化局 >> 信息公开 >> 财政预决算及三公经费 >> 正文
临沧市工信委2015年部门预算公开
时间：2015-05-21 08:45:00    作者：   点击数：  
 索 引 号  gxj/2024-00000  发布机构  临沧市工信局  公开日期  2015-05-21 08:45:00
 文　　号   主题分类  其他  失效日期 
 体裁分类  公告  服务对象 
 公开范围  公开  主 题 词 
 著录日期   生效日期 
临沧市工业和信息化委员会2015年部门预算收支总表
　　　单位：万元
收    入支    出
收入项目2014年预算支出项目2013年预算
一、财政拨款补助3,880.60一、基本支出770.60
二、政府性基金　  1、工资福利支出(含离退休费等）327.34
三、事业收入　  2、商品和服务支出58.94
　　  3、对个人和家庭的补助支出384.32
四、事业单位经营收入　二、项目支出3,110.00
五、其他收入　  1、工信委专项工作经费60.00
　　  2、中小企业培训及上市融资工作经费5.00
　　  3、非公有制经济工作专项经费5.00
　　  4、新型工业化发展（工业绿色转型升级发展）40.00
　　5、临沧市市级工业发展专项资金3,000.00
本年收入总计3,880.60本年支出总计3,880.60




临沧市工业和信息化委员会2015年部门基本信息表
单位名称人数在编实有车辆数
实有人数合计在职在编实有人数离退休人数
小计行政（含参公管理）事业工勤小计离休退休
工信委151665097852839
    按照预算管理的相关规定，部门预算实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，临沧市工业和信息化委员会机关和2个下属事业单位的收支全部包含在部门预算中。
     一、部门基本情况
     在编制2015年部门预算时，在职在编实有人数66人；在编实有车辆9辆。离退休人员85人，其中：离休2人，退休83人,全部人数合计151人。
     二、2015年部门预算收支情况
     2015年部门预算总收入3880.6万元，其中：财政拨款补助3880.6万元。2015年部门预算总支出3880.6万元，其中：基本支出770.6万元，占总支出的19.86%，项目支出3110万元，占总支出的80.14%。按支出功能科目分类，支出主要列“201类13款”、“208类05款”支出。
     （一）基本支出情况
     2015年用于保障委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出770.6万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出623.61万元，占基本支出的80.9%；日常公用经费支出58.94万元，占基本支出7.7，其他基本支出88.05万元，占基本支出的11.4%，在职人员年均公用经费8930元（含车辆经费）。
     （二）项目支出情况
     2015年年初预算安排我委项目经费3110万元，包括5个项目：
     1．工信委专项工作经费60万元，主要用于墙体材料革新、经济运行监控、盐政执法工作、节能工作、瓦斯治理及煤炭整合、老干部管理及信访工作、无线电管理专项、清洁生产、煤炭安全监管执法、企业服务中心工作、 蔗糖产业二次创业发展等专项工作 。
     2．中小企业培训及上市融资工作经费5万元，主要用于中小企业培训，开展上市融资工作 。                                                                                           
     3．非公有制经济工作专项经费5万元，主要用于推动非公经济工作所需经费。
     4．新型工业化发展（工业绿色转型升级发展）40万元，主要用于完成市委、市政府确定的“30项”重点工作目标任务，强势推进“生态立市、绿色崛起”战略，以新型工业化为切入点，工业园区建设为突破口，以抓主要企业和大项目建设为核心，着力推进全市新型工业化进程。加大2015年“新型工业化”工作力度，更好地促进临沧工业经济绿色发展、科学发展、和谐发展。
   
    5．临沧市市级工业发展专项资金3000万元，主要用于加快推进新型化进程，做大做强工业经济，培植财源，落实稳增长相关改革措施，促进临沧国民经济国民经济健康和谐发展。
     预算01表
2015年部门收支预算总表
单位：万元
收    入支    出
项    目2015年预算项目(按功能分类)2015年预算项目(按经济分类)2015年预算
一、财政拨款补助（补助）3,880.60 一、一般公共服务3,466.35 一、基本支出770.60 
    经费拨款（补助）3,880.60 二、外交     工资福利支出327.34 
    专项收入安排的拨款 三、国防     商品和服务支出58.94 
    执法办案补助 四、公共安全     对个人和家庭的补助384.32 
    成本性开支 五、教育 二、项目支出3,110.00 
二、预算外收入 六、科学技术     工资福利支出 
三、政府性基金收入 七、文化体育与传媒     商品和服务支出3,110.00 
四、事业单位经营收入 八、社会保障和就业330.09     对个人和家庭的补助 
五、其他自有资金 九、社会保险基金支出     对企事业单位的补贴 
六、上年专项财政拨款结转 十、医疗卫生49.43     赠与 
  十一、节能环保     债务利息支出 
  十二、城乡社区事务     债务还本支出 
  十三、农林水事务     基本建设支出 
  十四、交通运输     其他资本性支出 
  十五、资源勘探电力信息等事务     贷款转贷及产权参股 
  十六、商业服务业等事务     其他支出 
  十七、金融监管等事务支出     转移性支出 
  十八、地震灾后恢复重建支出   
  十九、国土资源气象等事务   
  二十、住房保障支出34.73   
  二十一、粮油物资管理事务   
  二十二、储备事务支出   
  二十三、预备费   
  二十四、国债还本付息支出   
  二十五、其他支出   
  二十六、转移性支出   
收  入  总  计3,880.60 支  出  总  计3,880.60 支  出  总  计3,880.60 
               预算02-1表
2015年部门财政拨款基本支出明细表
单位：万元
功能科目
 编码		单位名称（科目）工资福利支出
合计工资性支出社保缴费伙食费其他工资
 福利支出
类款项小计基本工资津贴补贴奖金小计失业保险工伤保险生育保险基本医疗保险大病补充医疗保险
********234567891012131415
   合计327.34 296.45 94.50 194.93 7.02 30.89 1.25 1.45 0.87 27.32    
   临沧市工业和信息化委员会327.34 296.45 94.50 194.93 7.02 30.89 1.25 1.45 0.87 27.32    
      临沧市工业和信息化委员会327.34 296.45 94.50 194.93 7.02 30.89 1.25 1.45 0.87 27.32    
201       一般公共服务支出300.02 296.45 94.50 194.93 7.02 3.57 1.25 1.45 0.87     
 13        商贸事务300.02 296.45 94.50 194.93 7.02 3.57 1.25 1.45 0.87     
  01         行政运行300.02 296.45 94.50 194.93 7.02 3.57 1.25 1.45 0.87     
210       医疗卫生与计划生育支出27.32     27.32    27.32    
 05        医疗保障27.32     27.32    27.32    
  01         行政单位医疗27.32     27.32    27.32    
            预算02-2表
2015年部门财政拨款基本支出明细表
单位：万元
功能科目
 编码		单位名称（科目）商品和服务支出
合计一般公用
 经费		学校公用
 经费		车辆经费职工教育
 经费		福利费工会经费离退休公用经费
类款项小计离休公用经费退休公用经费
********34353637383940414243
   合计58.94 35.90  17.00 1.42 0.12 1.89 2.61 0.12 2.49 
   临沧市工业和信息化委员会58.94 35.90  17.00 1.42 0.12 1.89 2.61 0.12 2.49 
      临沧市工业和信息化委员会58.94 35.90  17.00 1.42 0.12 1.89 2.61 0.12 2.49 
201       一般公共服务支出56.33 35.90  17.00 1.42 0.12 1.89    
 13        商贸事务56.33 35.90  17.00 1.42 0.12 1.89    
  01         行政运行56.33 35.90  17.00 1.42 0.12 1.89    
208       社会保障和就业支出2.61       2.61 0.12 2.49 
 05        行政事业单位离退休2.61       2.61 0.12 2.49 
  01         归口管理的行政单位离退休2.61       2.61 0.12 2.49 
                     预算02-3表
2015年部门财政拨款基本支出明细表
单位：万元
功能科目
 编码		单位名称（科目）对个人和家庭的补助
合计离退休费医疗费住房改革支出助学金生活
 补助		其他补助支出
类款项小计离休费退休费小计公务员医疗费离休人员医疗统筹费住房公积金购房补贴小计遗属生活
 补助		60年代精减退职人员在押人员生活补助武警生活补助小计离退休人员护理费离退休人员代管费离休人员特需费其他
********1415161718192021222324252627282930313233
   合计384.32 318.52 16.72 301.80 22.11 18.51 3.60 34.73   8.64 8.64    0.32 0.17 0.05 0.10  
   临沧市工业和信息化委员会384.32 318.52 16.72 301.80 22.11 18.51 3.60 34.73   8.64 8.64    0.32 0.17 0.05 0.10  
      临沧市工业和信息化委员会384.32 318.52 16.72 301.80 22.11 18.51 3.60 34.73   8.64 8.64    0.32 0.17 0.05 0.10  
208       社会保障和就业支出327.48 318.52 16.72 301.80       8.64 8.64    0.32 0.17 0.05 0.10  
 05        行政事业单位离退休318.84 318.52 16.72 301.80            0.32 0.17 0.05 0.10  
  01         归口管理的行政单位离退休318.84 318.52 16.72 301.80            0.32 0.17 0.05 0.10  
 08        抚恤8.64          8.64 8.64         
  01         死亡抚恤8.64          8.64 8.64         
210       医疗卫生与计划生育支出22.11    22.11 18.51 3.60              
 05        医疗保障22.11    22.11 18.51 3.60              
  03         公务员医疗补助18.51    18.51 18.51               
  99         其他医疗保障支出3.60    3.60  3.60              
221       住房保障支出34.73       34.73             
 02        住房改革支出34.73       34.73             
  01         住房公积金34.73       34.73             
             预算03表
2015年部门财政拨款项目支出分类明细表
单位：万元
功能科目编码单位名称（科目、项目）合计工资福利支出商品和服务支出对个人和
 家庭的补助		对企事业
 单位的补贴		转移性支付债务利息支出基本建设支出其他资本性支出其他支出
类款项
****** 12345678911
   合计3,110.00  3,110.00        
   临沧市工业和信息化委员会3,110.00  3,110.00        
      临沧市工业和信息化委员会3,110.00  3,110.00        
201       一般公共服务支出3,110.00  3,110.00        
 13        商贸事务3,110.00  3,110.00        
  02         一般行政管理事务3,110.00  3,110.00        
              工信委专项工作经费60.00  60.00        
              中小企业培训及上市融资工作经费5.00  5.00        
              非公有制经济工作专项经费5.00  5.00        
              新型工业化发展（工业绿色转型升级发展）40.00  40.00        
              临沧市市级工业发展专项资金3,000.00  3,000.00        
2015年部门项目支出分细表
单位：万元
功能科目编码单位名称（科目、项目）合计商品和服务支出 
类款项小计办公费印刷费差旅费公务接待费公务用车运行维护费其他商品和
 服务支出		其他支出
********111121321274043102
   合计3,110.00 3,110.00 33.00 2.00 40.00 8.00 10.00 3,017.00  
   临沧市工业和信息化委员会3,110.00 3,110.00 33.00 2.00 40.00 8.00 10.00 3,017.00  
      临沧市工业和信息化委员会3,110.00 3,110.00 33.00 2.00 40.00 8.00 10.00 3,017.00  
201       一般公共服务支出3,110.00 3,110.00 33.00 2.00 40.00 8.00 10.00 3,017.00  
 13        商贸事务3,110.00 3,110.00 33.00 2.00 40.00 8.00 10.00 3,017.00  
  01         行政运行         
  02         一般行政管理事务3,110.00 3,110.00 33.00 2.00 40.00 8.00 10.00 3,017.00  
              工信委专项工作经费60.00 60.00 20.00  20.00 5.00 10.00 5.00  
              中小企业培训及上市融资工作经费5.00 5.00 2.00 1.00 2.00     
              非公有制经济工作专项经费5.00 5.00 1.00 1.00 3.00     
              新型工业化发展（工业绿色转型升级发展）40.00 40.00 10.00  15.00 3.00  12.00  
              临沧市市级工业发展专项资金3,000.00 3,000.00      3,000.00  









         

　　
【关闭窗口】
网站地图