临沧市工业和信息化委员会部门（单位）2014年部门决算情况说明-临沧市人民政府门户网站

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临沧市工业和信息化委员会部门（单位）2014年部门决算情况说明

时间：2015-11-05 02:50:00 作者：点击数：

    按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
    一、基本职能及主要工作
    职能参照政府批准的“三定”方案；2014年重点工作任务介绍。
市工信委是市政府综合经济职能部门，担负着贯彻落实国家、省、市工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，制订并组织实施全市工业和信息化的规范性文件和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全市国民经济和社会发展总体规划，制订并组织实施工业和信息化产业专项规划和年度计划。监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，协调解决发展中的有关问题和困难理；指导中小企业和非公经济发展、无线电管理、安全生产等重要工作任务
    二、部门基本情况
    纳入2014年部门决算编报的单位共1个，委机关内设13个科（室），一站一中心。部门在职在编实有人数65人，其中：财政全供养65人；在编实有车辆10辆。离退休人员83人，其中：离休2人，退休81人，遗属17人。
    三、部门决算总体情况
    2014年我委决算总收入2190.87万元，其中：财政拨款收入2139.87万元，占总收入的97.67%，上级主管部门拨款51万元，占总收入的2.33%，决算总支出1327.24万元。
   （一）基本支出情况。2014年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出739.35万元。与上年对比增加20.21万元，主要是人员经费增加26.53万元。日常支出包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出691.42万元，占基本支出的93.52％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出47.93万元占基本支出的6.48％。（人均支出0.74万元）
   （二）项目支出情况。2014年用于保障我委及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出587.89万元。与上年对比减少788.01万元。减少的原因主要是用于市级支持企业发展专项支出减少500万元。
    四、公共预算财政拨款支出决算情况
2014年部门公共预算财政拨款支出1052.03万元,占本年支出合计1327.24万元的79.26%。与上年1784.81万元对比减少732.78万元，原因是用于市级支持企业发展专项支出减少500万元。按支出功能分类主要用于以下方面：
   （一）一般公共服务支出498.15万元，主要用于在职职工工资福利支出297.43万元、日常办公费、印刷费、水电费、车辆运行费、差旅费等支出185.98万元，对个人和家庭补助支出9.38万元，办公设备购置支5.36万元。
   （二）社会保障和就业支出321.29万元，主要用于离退休人员工资支出302.15万元
   （三）医疗卫生支出30.58万元。
   （四）交通运输支出1.8万元，用于老旧汽车报废更新补贴支出。
   （五）资源勘探电力信息等事务支出371.18万元，主要用，为完成工业经济跨越工作培训、办公费、车辆运行、差旅费等支出34.66万元，无线电频率占用费支出275.2万元，中小企业培训专项经费支出8.37万元,一般行政管理事务支出52.95万元。
   （六）住房保障支出33.67万元。
    五、“三公”经费决算情况说明
    我委2014年财政拨款“三公”经费决算支出总额51.03万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出33.96万元，公务接待费支出17.07万元。
    2014年“三公”经费决算数51.03万元比2013年决算数67.09万元减少10.06万元，减少14.99,主要原因具体情况如下：
   （一）因公出国（境）费2014年我委无因公出国（境）人员。
   （二）公务用车购置及运行维护费   2014年我委没有购置公务用车，年末公务用车保有量10辆，公务用车购置及运行维护费支出33.96万元。其中：购置费0万元，比2013年决算减少39.66万元，运行维护费33.96万元，比2013年决算减少5.7万元，运行维护费主要用于保障工业经济，煤炭行业监管节能中小企业服务无线电监测等工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （三）公务接待费
2014年我委共执行国内公务接待186批次，1566人，公务接待费开支17.07万元，比2013年27.43万元减少10.36万元，主要用于接待上级督查、调研活动、煤炭、节能无线等工作检查，到省级有关部门汇报等产生的费用。
    六、相关口径说明
   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
   （二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   （三）“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附表1
收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：临沧市工业和信息化委员会				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2139.87	一、一般公共服务	28	498.15
其中：政府性基金	2	837.04	二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31
四、经营收入	5		五、教育	32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7	51	七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35	321.29
	9		九、医疗卫生	36	33.19
	10		十、节能环保	37	37.96
	11		十一、城乡社区事务	38
	12		十二、农林水事务	39
	13		十三、交通运输	40	1.8
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	41	371.18
	15		十五、商业服务业等事务	42
	16		十六、金融监管等事务支出	43
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	44
	18		十八、援助其他地区支出	45
	19		十九、国土资源气象等事务	46
	20		二十、住房保障支出	47	33.67
	21		二十一、粮油物资储备事务	48
	22		二十二、国债还本付息支出	49
	23		二十三、其他支出	50	30
本年收入合计	24	2190.87	本年支出合计	51	1327.24
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
上年结转和结余	26	705.6	年末结转和结余	53	1569.23
合计	27	2896.47	合计	54	2896.47
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2
收入决算表
										公开02表
编制单位：临沧市工业和信息化委员会										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
类	款	项	合计	2,139.87	2,139.87
201			一般公共服务支出	551.20	551.20
20113			商贸事务	551.20	551.20
2011301			行政运行	341.94	341.94
2011302			一般行政管理事务	200.00	200.00
2011399			其他商贸事务支出	9.26	9.26
208			社会保障和就业支出	321.29	321.29
20805			行政事业单位离退休	306.16	306.16
2080501			归口管理的行政单位离退休	306.16	306.16
20808			抚恤	8.43	8.43
2080801			死亡抚恤	8.43	8.43
20899			其他社会保障和就业支出	6.70	6.70
2089901			其他社会保障和就业支出	6.70	6.70
210			医疗卫生与计划生育支出	33.19	33.19
21005			医疗保障	33.19	33.19
2100501			行政单位医疗	14.75	14.75
2100503			公务员医疗补助	14.84	14.84
2100599			其他医疗保障支出	3.60	3.60
21110			节能环保支出	148.28	148.28
21110			能源节约利用	29.28	29.28
2111001			能源节约利用	29.28	29.28
21111			污染减排	119.00	119.00
2111102			环境执法监察	119.00	119.00
214			交通运输支出	4.80	4.80
21406			车辆购置税支出	4.80	4.80
2140603			车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出	4.80	4.80
215			资源勘探信息等支出	106.84	1,017.44					51
21505			工业和信息产业监管	1,006.04	955.04					51
2150502			一般行政管理事务	58.00	58.00
2150510			工业和信息产业支持	60.00	60.00
2150570			无线电频率占用费安排的支出	888.04	837.04					51
21508			支持中小企业发展和管理支出	62.40	62.40
2150805			中小企业发展专项	62.40	62.40
221			商业服务业等支出	33.67	33.67
22102			商业流通事务	33.67	33.67
2210201			其他商业流通事务支出	33.67	33.67
229			住房保障支出	30.00	30.00
22999			住房改革支出	30.00	30.00
2299901			住房公积金	30.00	30.00

附表3
支出决算表
									公开03表
编制单位：临沧市工业和信息化委员会									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,327.24	739.35	587.89
201			一般公共服务支出	498.15	351.20	146.95
20113			商贸事务	498.15	351.20	146.95
2011301			行政运行	341.94	341.94
2011302			一般行政管理事务	146.95		146.95
2011399			其他商贸事务支出	9.26	9.26
208			社会保障和就业支出	321.29	321.29
20805			行政事业单位离退休	306.16	306.16
2080501			归口管理的行政单位离退休	306.16	306.16
20808			抚恤	8.43	8.43
2080801			死亡抚恤	8.43	8.43
20899			其他社会保障和就业支出	6.7	6.7
2089901			其他社会保障和就业支出	6.7	6.7
210			医疗卫生与计划生育支出	33.19	33.19
21005			医疗保障	33.19	33.19
2100501			行政单位医疗	14.75	14.75
2100503			公务员医疗补助	14.84	14.84
2100599			其他医疗保障支出	3.60	3.60
211			节能环保支出	37.96		37.96
21110			能源节约利用	37.96		37.96
2111001			能源节约利用	37.96		37.96
214			交通运输支出	1.80		1.80
21406			车辆购置税支出	1.80		1.80
2140603			车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出	1.80		1.80
215			资源勘探信息等支出	371.18		371.18
21505			工业和信息产业监管	362.82		362.82
2150502			一般行政管理事务	52.95		52.95
2150510			工业和信息产业支持	34.66		34.66
2150570			无线电频率占用费安排的支出	275.20		275.20
21508			支持中小企业发展和管理支出	8.37		8.37
2150805			中小企业发展专项	8.37		8.37
221			住房保障支出	33.67	33.67
22102			住房改革支出	33.67	33.67
2210201			住房公积金	33.67	33.67
229			其他支出	30	30
22999			其他支出	30	30
2299901			其他支出	30	30

附表4
财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：临沧市工业和信息化委员会							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	公共预算财政拨款决算数	政府性基金预算财政拨款决算数
栏次		1	栏次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	1,302.83	一、一般公共服务支出	30	498.15	498.15
二、政府性基金预算财政拨款	2	837.04	二、外交支出	31	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	321.29	321.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	33.19	33.19
	10		十、节能环保支出	39	37.96	37.96
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	1.80	1.8
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	320.18	95.98	224.2
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	33.67	33.67
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51	30.00	30
	23			52
本年收入合计	24	2,139.87	本年支出合计	53	1,276.24	1052.04	224.2
年初财政拨款结转和结余	25	705.60	年末财政拨款结转和结余	54	1,568.84	377.69	1191.54
一般公共预算财政拨款	26	126.89		55
政府性基金预算财政拨款	27	578.71		56
	28			57
合计	29		合计	58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表5
公共预算财政拨款收入支出决算表
												公开05表
编制单位：临沧市工业和信息化委员会												单位：万元
项目				上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	合计	126.89		126.89	1,302.83	1052.03	739.35	312.69			377.69
201			一般公共服务支出	49.87		49.87	551.20	498.15	351.20	146.95			102.92
20113			商贸事务				551.20	498.15	351.20	146.95
2011301			行政运行	49.87		49.87	341.94	341.94	341.94				102.92
2011302			一般行政管理事务	49.87		49.87	200.00	146.95		146.95
2011399			其他商贸事务支出				9.26	9.26	9.26
208			社会保障和就业支出				321.29	321.29	321.29
20805			行政事业单位离退休				306.16	306.16	306.16
2080501			归口管理的行政单位离退休				306.16	306.16	306.16
20808			抚恤				8.43	8.43	8.43
2080801			死亡抚恤				8.43	8.43	8.43
208099			其他社会保障和就业支出				6.7	6.7	6.7
20809901			其他社会保障和就业支出				6.7	6.7	6.7
210			医疗卫生与计划生育支出				33.19	33.19	33.19
21005			医疗保障				33.19	33.19	33.19
2100501			行政单位医疗				14.75	14.75	14.75
2100503			公务员医疗补助				14.84	14.84	14.84
2100599			其他医疗保障支出				3.60	3.60	3.60
211			节能环保支出	53		53	148.28			37.96			163.32
21110			能源节约利用	53		53	29.28			37.96			44.32
2111001			能源节约利用	53		53	29.28			37.96			44.32
21111			污染减排				119.00						119
2111102			环境执法监察				119.00						119
214			交通运输支出				4.80	1.80		1.80			3
21406			车辆购置税支出				4.80	1.80		1.80			3
2140603			车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出				4.80	1.80		1.80			3
215			资源勘探信息等支出	23.3		23.3	180.40	95.98		95.98			107.73
21505			工业和信息产业监管	23.3		23.3	118.00	87.61		87.61			53.69
2150502			一般行政管理事务				58.00	52.95		52.95			5.05
2150510			工业和信息产业支持	23.3		23.3	60.00	34.66		34.66			48.64
21508			支持中小企业发展和管理支出				62.40	8.37		8.37			54.04
2150805			中小企业发展专项				62.40	8.37		8.37			54.04
216			商业服务业等支出	0.72		0.72							0.72
21602			商业流通事务	0.72		0.72							0.72
2160299			其他商业流通事务支出	0.72		0.72							0.72
221			住房保障支出				33.67	33.67		33.67
22102			住房改革支出				33.67	33.67		33.67
2210201			住房公积金				33.67	33.67		33.67
229			其他支出				30	30			30
22999			其他支出				30	30			30
2299901			其他支出				30	30			30
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

附表6
公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
编制单位：				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		739.35	691.42	47.93
301	工资福利支出	330.62	330.62
30101	基本工资	93.81	93.81
30102	津贴补贴	190.36	190.36
	奖金	7.05	7.05
……	社会保障缴费	39.4	39.4
302	商品和服务支出	47.93		47.93
30201	办公费	4.06		4.06
30202	印刷费	1.27		1.27
	水电费	2.18		2.18
	邮电费	8.02		8.02
	差旅费	4.35		4.35
	会议费	1.31		1.31
	公务接待费	1.22		1.22
	工会费	1.9		1.9
	福利费	0.25		0.25
	公务用车运行维护费	14.85		14.85
	其他商品和服务支出	8.52		8.52

……
303	对个人和家庭的补助	360.8	360.8
30301	离休费	15.73	15.73
30302	退休费	294.96	294.96
	生活补助	8.71	8.71
	奖励金	0.12	0.12
	住房公积金	33.67	33.67
	其他对个人和家庭的补助支出	7.61	7.61
……	……
304	对企事业单位的补贴
30401	企业政策性补贴
30402	事业单位补贴
……	……
306	赠与
30601	对国内的赠与
30602	对国外的赠与
307	债务利息支出
30701	国内债务利息支出
30702	向国家银行借款付息
……	……
310	其他资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
……	……

附表7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
												公开07表
编制单位：临沧市工业和信息化委员会												单位：万元
项目				上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	合计	578.71		578.71	837.04	224.2		224.2	1191.54		1191.54
215			资源勘探信息等支出	578.71		578.71	837.04	224.2		224.2	1191.54		1191.54
21505			工业和信息产业监管	578.71		578.71	837.04	224.2		224.2	1191.54		1191.54
2150570			无线电频率占用费安排的支出	578.71		578.71	837.04	224.2		224.2	1191.54		1191.54




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

附表8
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
									公开08表
编制单位：临沧市工业和信息化委员会									单位：万元
项目				“三公”经费支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出			公务接待费支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	51.03		33.96			17.07
201			一般公共服务支出	31.02		19.75			11.27
20113			商贸事务	31.02		19.75			11.27
2011301			行政运行	16.07		14.85			1.22
2011302			一般行政管理事务	14.95		4.89			10.05
211			节能环保支出	2.36		1.50			0.86
21110			能源节约利用	2.36		1.50			0.86
2111001			能源节约利用	2.36		1.50			0.86
215			资源勘探信息等支出	7.44		3.45			3.99
21505			工业和信息产业监管	7.44		3.45			3.99
2150510			工业和信息产业支持	7.44		3.45			3.99
229			其他支出	10.21		9.26			0.95
22999			其他支出	10.21		9.26			0.95
2299901			其他支出	10.21		9.26			0.95
注：“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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