监督索引号53090001223601000

　　临沧市工业和信息化局2020年度部门决算情况

　　目录

　　第一部分  临沧市工业和信息化局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市工业和信息化局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发《临沧市工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（临办字〔2019〕45号文件，临沧市工业和信息化局主要职责是:

　　1、贯彻落实国家、省、市工业和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；

　　2、研究提出工业和信息化产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业和信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；

　　3、拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向；提出市级财政对工业和信息化各项专项扶持资金的安排意见；按照规定权限做好工业和信息化固定资产投资项目核准和备案。

　　4、监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

　　5、拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

　　6、依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业和信息化产品质量管理。

　　7、负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；组织拟订市级工业园区和特色园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责市级工业园区和特色园区开发建设的综合协调工作。

　　8、拟定煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全市节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

　　9、指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

　　10、拟订信息化和工业化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

　　11、统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，组织无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　12、完成市委、市政府交办的其他事务。

　　（二）机构设置情况

　　临沧市工业和信息化局是临沧市人民政府工作部门，为正处级，加挂临沧市中小企业局、临沧市无线电管理办公室、临沧市煤炭工业管理局牌子。内设：办公室、规划投资料、政策法规科、经济运行科、园区管理和技术创新科、原材料和装备工业科、消费品工业科、节能和电力管理科、中小企业科、煤炭行业管理科、网络和信息资源管理科、无线电管理科、机关党委、离退休人员办公室14个科室。

　　（三）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，临沧市工业和信息化工作在市委、市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记两次考察云南重要讲话精神及统筹疫情防控和经济社会发展的重要论述。按照市委市政府“推进新型工业化”的安排部署，扎实抓好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，工业主要指标稳步回升，工业和信息化发展质量和效益进一步提升。

　　１.抢抓发展机遇，科学谋划新型工业化

　　抓住昆明至临沧的铁路和高速公路建成通车这一重大机遇，全面落实市委四届六次全会精神。筹备召开了临沧市新型工业化推进大会和全市企业家座谈会，研究制定了《临沧市新型工业化三年攻坚行动计划（2020-2022年）》、《临沧市新型工业化三年攻坚行动计划考核办法》、《临沧市支持工业企业发展十条政策措施（试行）》等文件，在全省乃至全国首创“县区党政主官抓新型工业化工作述职评议制度”，全面抓好工业发展各项工作。组织专班编制临沧市工业和信息化“十四五”规划，完成3个专项重点课题研究，编制了规划初稿，论证储备三年攻坚行动重点工业项目296个、概算总投资923亿元，初步梳理“十四五”工业和信息化支撑项目732个、概算总投资1778亿元。

　　２.统筹疫情防控，全力推进复工复产

　　认真落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府统筹抓好疫情防控和经济社会发展的各项决策部署。印发了《致全市企业的一封信》，召开了推进企业复工复产工作电视电话会议，全面动员企业复工复产。建立规模以上工业企业联络制度，着力解决企业复工复产遇到的原料采购难、资金筹措难、交通运输难、产品销售难、人员返岗难“五难”问题。全市工业企业和重点工业项目于3月初全面实现复工复产。全年全社会用电量39.33亿千瓦时，同比增长7.9%，超额完成增长5%的年度工作目标；新增规上工业企业20户，规上工业增加值同比下降4.3%。

　　３.强化服务举措，帮助企业纾困解困

　　建立企业困难问题交办督办工作机制，狠抓国家、省、市对冲疫情影响出台的减税降费、金融支持、稳岗稳企等一系列稳增长政策措施落实，着力帮助纾困解困。组织1885户企业参与电力市场化交易，累计交易电量8.91亿千瓦时，降低企业用电成本8159万元。克期完成清理拖欠民营企业中小账款工作，清偿无分歧欠款36.03亿元。全市民营经济户数达15.1万户，增长9.3%；预计实现民营经济增加值372亿元，增长5%，占全市GDP的46.5%。

　　４.抓实工业投资，注入持续发展动力

　　深入落实市委、市政府“要快、要准、要狠、要大”和“大招商、招大商”的要求，坚持要素跟着项目走，抓好工业招商和重大项目建设。全市共实施项目84个，耿马南华华侨糖业有限公司酒精生产线废醪液治理、云县年产450吨高纯度氧化铝生产线、绿赛可新材料（云南）有限公司年产3万吨蔗渣模塑环保餐饮具及包装材料生产线（一期）等项目建成投产，镇康县坚果精深加工厂、耿马县卫生消毒液用品等一批项目加快推进，工业固定资产投资同比增长34%。

　　５.优化提升园区，搭建聚集发展平台

　　聚焦“一园一主导”，抓住国家新增中央预算内投资、地方政府专项债券和抗疫特别国债等机遇，加快推进园区基础设施和标准厂房建设。耿马绿色食品工业园区蔗糖全产业链建设率先取得进展，梳理包装蔗糖全产业链项目118个，2020年签订协议入园项目10个，计划投资24.78亿元，开工建设9个，推动蔗糖产业接“二”连“三”转型升级，形成“糖、酒、纸、饲、肥、新材料”6大类34个产品的蔗糖全产业链。凤庆核桃产业园建设加快推进，入驻核桃种植及加工企业9户，“一园一主导”全产业链聚集发展格局加快形成，全市园区新增入园企业80户，累计达750户，实现主营业务收入320亿元、工业增加值70亿元，分别增长15.5%、15.4%。

　　６.培育壮大产业，构建特色工业体系

　　打好“三张牌”，研究制定了《临沧市绿水青山变成金山银山三年行动计划（2020—2022年）》（临办发〔2020〕4号）。蔗糖、核桃全产业链聚集发展格局加速形成，评出了十佳名优农产品加工企业、十佳农产品加工企业家。永德220KV登科输变电等工程竣工投产，孟定220KV大湾江输变电等工程顺利推进，电网输配电能力进一步提升，对缅供电量达3.93亿千瓦时，同比增长23.1%以上。加快新能源汽车推广运用，全市落户新能源汽车822辆推进企业技术创新，加快淘汰落后产能，开展固体废弃物综合利用，组织实施4个省级转型升级项目、1个质量品牌提升项目，7户企业通过清洁生产合格验收，沧源县莲花塘、芒回2户煤矿按照省政府要求顺利完成关闭退出，工业固废弃物综合利用率达81.6%。

　　7.坚持党建引领，严格落实两个责任

　　切实履行主体责任和“一岗双责”责任，召开了党风廉政建设暨党建工作会议，制定印发基层党建工作重点任务实施方案、项目清单和落实党风廉政建设主体责任清单，层层签订了党风廉政建设责任书。开展党组理论学习中心组学习、三会一课、主题党日等各类学习100余次，干部职工参加市级及以上调训103人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市工业和信息化局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市工业和信息化局2020年末实有人员编制50人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制5人），事业编制13人；在职在编实有人员62人，其中：行政人员49人（含行政工勤人员5人），事业人员13人。

　　离退休人员80人。其中：离休2人，退休78人（含铜矿留守组3人）。

　　车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，其中：局机关3辆，无线电监测中心3辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

  本单位本年度未发生政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支，故政府性基金财政拨款收入支出表和国有资本经营财政拨款收入支出表无数据。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成，可忽略不计。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市工业和信息化局2020年度收入合计2,813.63万元。其中：财政拨款收入2,813.37万元，占总收入的99.99%；其他收入0.26万元，占总收入的0.01%。与上年同期对比增加531.09万元，增长23.27%，主要原因分析：年中财政追加新增项目2020年中央电信普遍服务补助资金774万元，重大项目前期工作经费28.5万元等。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市工业和信息化局2020年度支出合计2,068.95万元，其中：基本支出1,438.89万元，占总支出的69.55%；项目支出630.06万元，占总支出的30.45%。总支出与上年同期对比减少300.71万元，下降12.69%，主要原因分析：2020年无线电基础技术设施建设项目（临翔区固定站购建）390万元，拟选站点位置（临翔区天豪国际）因业主未能办理不动产权证，故未能顺利购置，并另选址建设。

　　(一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,438.89万元，与上年同期对比减少20.66万元，下降1.42%。主要原因分析：退休病故人员较上年减少2人，人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,345.09万元，占基本支出的93.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93.8万元，占基本支出的6.52%。基本支出13.34万元/人/年。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市工业和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出630.06万元。与上年同期对比减少280.06万元，下降30.77%，主要原因分析：2020年无线电基础技术设施建设项目（临翔区固定站购建）390万元，拟选站点位置（临翔区天豪国际）因业主未能办理不动产权证，故未能顺利购置，并另选址建设。

　　具体项目开支及推进工作情况如下：

　　1.新型工业化发展工作经费支出42.51万元，占项目支出的6.75%，用于实施新型工业化三年攻坚行动计划，加快推进园区建设，推动全产业链发展，健全企业服务体系，抓实“十四”五规划等专项业务工作支出。2020年，实现全市工业投资同比增长34%；全社会用电量（含自发自用）39.33亿千瓦时%，同比增长7.9%，全市民营经济户数同比增长9.3%；新增规上工业企业20户，规上工业增加值同比下降4.3%。

　　2.信息产业发展工作经费支出15万元，占项目支出的2.38%，用于加快推进5G新基建建设和4G补盲、宽带提速专项业务工作支出。2020年，完成全市电信业务总量增长40%；完成2018年度电信普遍服务试点项目，在耿马、沧源、镇康三县沿边地带建设240个基站，实现边境线0-3公里范围内边民聚集区、学校和卫生室，边境口岸及口岸至县城的沿线公路，边防哨所和巡逻线，沿边公路、边防公路4G网络覆盖；累计建成5G基站409个，超额完成年度364个5G基站的建设目标，实现中心主城区、机场、火车站5G信号良好覆盖。

　　3.重大项目前期工作经费支出28.5万元，占项目支出的4.52%，用于加快推进5G新基建建设和4G补盲、宽带提速专项业务工作支出。2020年，完成全市电信业务总量增长40%；完成2018年度电信普遍服务试点项目，在耿马、沧源、镇康三县沿边地带建设240个基站，实现边境线0-3公里范围内边民聚集区、学校和卫生室，边境口岸及口岸至县城的沿线公路，边防哨所和巡逻线，沿边公路、边防公路4G网络覆盖；累计建成5G基站409个，超额完成年度364个5G基站的建设目标，实现中心主城区、机场、火车站5G信号良好覆盖。

　　4.节能降耗专项资金支出13.33万元，占项目支出的2.12%，用于开展节能监察，检查被监察企业单位产品能耗是否控制在国家能耗限额标准以内，督促被监察企业落实重点用能企业能源管理制度和重点用能单位能源利用状况报告制度，督促被监察企业淘汰在用的国家规定淘汰的落后用能设备等专项工作支出。2020年，完成全市单位GDP能耗下降2.09%；完成13户制糖企业现场节能监察任务，完成4户水泥企业和2户水泥粉磨站书面节能监察任务。

　　5.2020年民营企业家培训经费支出21.19万元，占项目支出3.36%，用于2020年9月7日至9日在市委党校举办全市民营企业家能力提升培训支出15.53万元；2020年9月15日至21日在中远海集团党校举办新型工业化专题培训班支出5.67万元。

　　6.2020年临沧市新型工业化推进大会经费补助支出4.46万元，占项目支出的0.71%，用于2020年6月29日至30日在耿马县召开的全市新型工业化推进大会支出。

　　7.无线电管理经费支出505.07万元，占项目支出的80.16%，该项资金为中央转移支付专项资金，用于无线电基站建设，“黑广播”、“伪基站”的监测排查，无线电电磁环境保护，受理无线电干扰投诉及无线电干扰查找等专项工作。2020年，开展考试保障14次，受理干扰投诉案件4件，查处黑广播2起。

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市工业和信息化局2020年度一般公共预算财政拨款支出2,058.32万元，占本年支出合计的99.49%。与上年同期对比减少297.32万元，下降12.62%，主要原因分析：2020年无线电基础技术设施建设项目（临翔区固定站购建）390万元，拟选站点位置（临翔区天豪国际）因业主未能办理不动产权证，故未能顺利购置，并另选址建设。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出974.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.35%，与上年同期对比下降2.46%。其中：行政运行917.1万元，主要用于在职人员工资福利支出及保障单位正常运转的日常支出；一般行政事务57.51万元，主要用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标专项业务工作的经费支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出353.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.16%，与上年同期对比增长1.25%。其中：行政单位离退休206.59万元，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出94.89万元，主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出2.16万元，主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；死亡抚恤49.67万元，主要用于病故人员的一次性抚恤金及丧葬费。

　　3.卫生健康（类）支出100.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%，与上年同期对比增长7.28%。其中：行政单位医疗62.88万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费；公务员医疗补助30.14万元，主要用于公务员医疗补助支出；其他行政事业单位医疗支出7.44万元，主要用于行政事业单位大病补充保险缴费及离休人员医疗统筹缴费。

　　4.节能环保（类）支出2.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，与上年同期对比净增100%。其中：能源节约利用2.7万元，主要用于能源节约监察等专项业务工作支出。

　　5.资源勘探信息等（类）支出559.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.17%，与上年同期对比下降33.95%。其中：无线电监管505.07万元、主要用于无线电基站建设，做好“黑广播”、“伪基站”的监测排查等专项业务工作支出；工业和信息产业支持28.5万元，主要用于全面实施新型工业化发展等专项业务工作支出；其他工业和信息产业监管支出4.46万元，主要用于2020年6月29日至30日在耿马县召开全市新型工业化推进大会会议支出；中小企业发展专项15.53万元，主要用于2020年9月7日-9日在市委党校举办的全市民营企业家能力提升培训支出；其他支持中小企业发展和管理支出5.66万元，主要用于2020年9月15日至21日在中远海集团党校举办的新型工业化专题培训支出。

　　6.住房保障（类）支出68.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%，与上年同期对比增长1.46%。其中：住房公积金68.03万元，主要用于按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市工业和信息化局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40万元，支出决算为21.25万元，完成预算的53.13%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.1万元，完成预算的67.04%；公务接待费支出决算为3.15万元，完成预算的24.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因分析：我局进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，切实降低公务活动成本，将“三公”经费支出严格控制在年初预算内。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年同期相比减少1.77万元，下降7.69%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.47万元，下降2.53%；公务接待费支出决算减少1.3万元，下降29.21%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年同期减少的主要原因分析：我局进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，切实降低公务活动成本，减少“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出18.1万元，占85.19%；公务接待费支出3.15万元，占14.81%。具体情况如下：

　　1.今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故未发生因公出国（境）费支出，与上年对比无增减变化。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出18.1万元，与上年同期对比减少0.47万元，下降2.53%，其中：本年无公车购置事件，故未发生公务用车购置支出，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护支出18.1万元，与上年同期对比减少0.47万元，下降2.53%。主要原因分析：我局认真贯彻执行《临沧市党政机关公务用车管理实施细则》有关规定，切实做到轻车简从，统一调配，严格规范公务用车管理。本年公车保有量6辆，主要用于本单位到省直管部门、外地州市开会培训及到各县（区）公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3.15万元，其中：国内接待费支出3.15万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待33批次（无外事接待批次），接待人次326人（无外事接待人次）。与上年同期对比减少1.3万元，下降29.21%。主要原因分析：我局严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从简从严，勤俭办事，严格控制公务接待标准及人次，不断压缩公务接待支出费用。主要用于临沧市工业和信息化局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无出国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市工业和信息化局2020年机关运行经费支出93.8万元，与上年同期对比减少2.17万元，下降2.26%。主要原因分析：我局进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，切实降低公务活动成本。部门机关运行经费主要用于保障临沧市工业和信息化局机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市工业和信息化局资产总额5135.31万元，其中，流动资产1734.37万元，固定资产3373.09万元，无形资产27.85万元（具体内容详见附表）。与上年同期对比，本年资产总额增加33.3万元，增长0.65%，其中：流动资增加710.09万元，增长69.33%，固定资产增加15.9万元，增长0.47%，在建工程减少686.74万元，净降100%，无形资产减少5.95万元，下降17.6%。增加的原因分析：由于办化设备老化，根据工作需要新增购了一些办公设备。增加的固定资产为办公台式电脑、笔记本电脑、无线电监管传感器设备等。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额713.22万元，其中：政府采购货物支出648.22万元；政府采购服务支出65万元。本年度本单位未发生工程采购和授予中小企业合同事件。政府采购货物主要为办公电脑、无线电监测设备等。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市工业和信息化局项目绩效自评金额630.06万元，共7个项目，覆盖率为100%。其中：财政拨款项目经费619.43万元，支出619.43万元，占项目支出的98.31%；非财政拨款项目经费10.63万元，支出10.63万元，占项目支出的1.69%。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。  

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属干部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，工业和信息化各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53090001223601111