临沧市特殊教育学校部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市特殊教育学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市特殊教育学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市特殊教育学校建于1993年，2012年9月实施整体搬迁。学校学制十三年，实行全寄宿制，辐射临沧市八县（区）招生。主要招收聋哑、智障、视力残疾适龄儿童，是集学前教育、康复训练、义务教育、职业技术教育、教学科研为一体的特殊教育学校。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　（1）以党建工作为引领，促进学校全面发展

　　建校以来，学校高度重视党的基层组织建设工作，配齐配强支委班子成员，有力保障了学校党建工作的开展。学校支部委员会下设党小组两个，共有25名党员，其中在职党员24名，退休党员1名。为巩固提升支部达标创建工作成果，我们紧紧围绕《临沧市教育体育系统“基层党建创新提质年”实施方案》及《重点任务清单》全面落实开展党建工作，重点开展以下几方面工作：一是抓实党内学习，强化校园政治文化的建设。二是加强党内监督，推进党风廉政建设和反腐败工作。

　　（2）自主管理，强化养成教育

　　一直以来，学校始终坚持“德育为首，培养身残志坚，具有健全人格劳动者”的办学理念。落实全员育人，全程育人，健全和完善学校德育管理体系，明确特殊学生的德育教育目标，降低教育目标，突出针对性，发挥全体教职工的主导作用，坚持以养成教育为主要抓手，强化常规管理，培养学生良好行为习惯。通过采取有效的德育管理措施，培养学生成为懂礼貌、守规矩、知廉耻、讲诚信、自食其力、自信自立自强的人，成为能赢得社会尊重的人。

　　（3）加强安全管理，建平安和谐校园

　　安全是特殊教育的重中之重，针对特殊学生的实际，我们除了开展常规安全教育之外，采取了以下措施。一是逐级签订安全责任书，明确安全责任。二是健全安全管理机制，制订各岗位的安全工作职责，落实安全管理责任。三是实施安全交接制度。往返生活区和教学区、课与课之间均实行学生移交制度，确保学生在校安全。四是实施二十四小时巡查制度。解除了家长的后顾之忧，确保了校园平安和谐，维护了社会稳定。

　　（4）强化教育科研，推动学校内涵发展

　　学校始终把教育科研工作放在突出位置，根据工作实际，确定学习重点，制订培训形式和内容，通过专家引领、同伴互助、案例研讨、参观交流等形式，将课题、课程建设与校本培训、校本教研有机融合在一起，掌握特教发展动态，提高科研能力。近年来学校共组织开发了8套校本教材，有望近期投入使用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市特殊教育学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市特殊教育学校部门2019年末实有人员编制54人。其中：事业编制54人；事业人员54人。

　　离退休人员9人。其中：退休9人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市特殊教育学校部门2019年度收入合计1，418.92万元。其中：财政拨款收入1，282.33万元，占总收入的90.37%。

　　2019年财政拨款收入同比减少14.33%，主要原因是财政减少对项目资金的投入。其他收入同比减少84.82%，主要原因是严肃财经纪律，规范收支。其余与上年同期无变化。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市特殊教育学校部门2019年度支出合计1，701.17万元。其中：基本支出931.34万元，占总支出的54.75%。项目支出769.83万元，占总支出的45.25%。

　　2019年基本支出同比下降3.7%，主要原因是2019年城镇职工基本养老保险（包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险）单位缴费比例由20%降至16%，故2019年本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所减少。项目支出同比下降31.5%，主要原因是项目资金投入减少。其余与上年同期无变化。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市特殊教育学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出931.34万元。同比下降3.7%，主要原因是2019年城镇职工基本养老保险（包括企业职工基本养老保险和机关事业单位基本养老保险）单位缴费比例由20%降至16%，故2019年本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.44%；人均工资福利支出16.18万元/人。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.56%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市特殊教育学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出769.83万元。

　　项目支出同比下降31.48%。主要原因是项目经费投入减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市特殊教育学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1，501.91万元，占本年支出合计的88.29%。

　　一般公共预算财政拨款支出同比增加22.41%，主要原因是人员职称变动工资增加、社保和住房公积金的缴费基数对应增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（205类）支出1，264.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.22%。主要用于人员工资、社保缴费、日常公用经费、学生资助资金。

　　2.社会保障和就业（208类）支出109.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、离退休人员的退休费支出。

　　3.卫生健康（210类）支出61.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于在职职工医疗保险、大病保险、公务员医疗补助的缴费支出。

　　4.住房保障（221类）支出65.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于机关事业单位职工住房公积金的缴存。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市特殊教育学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年无变化；公务接待费支出决算与上年无变化。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务车辆日常办公、维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市特殊教育学校部门2019年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市特殊教育学校部门资产总额5047.32万元。其中：流动资产206.23万元、固定资产4777.12万元、在建工程576.76万元、其他资产1955.24万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1261.20万元。其中：流动资产减少1038.91万元，同比减少84.92%，主要原因是严肃财经纪律，实行收支两条线；固定资产增加1368.57万元，同比增加40.15%，主要原因是办公设备及康复设备的采购；在建工程增加375.76万元，主要原因是运动场工程投入增加未进行结算审计；其他资产1955.24万元；报废报损资产35项，账面原值9.27万元；出租房屋56平方米，账面原值5.81万元，实现资产使用收入3.6万元。

　　

国有资产占有使用情况表
																单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程			无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9			10		11
合计	1	5047.32	206.23	4777.12	2785.3		36.58		0		1955.24	0	576.76			0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额135.91万元，其中：政府采购货物支出67.96万元;政府采购工程支出49.70万元;政府采购服务支出18.26万元;授予中小企业合同金额135.91万元，占政府采购支出总额的100%。部门政府采购主要用于采购交互智能平板终端、零星修缮工程、学生宿舍、食堂的改造、保安服务费等。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市特殊教育学校无政府性基金预算财政拨款收入支出，财政专户管理资金收入支出。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。