临沧市第二中学部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市第二中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市第二中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市委市政府和市教育体育局的行政规章制度。

　　2、在市人民政府的领导下，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

　　3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合县（区）、乡(镇)人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进义务教育发展水平。

　　4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

　　5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

　　7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推动素质教育，全面提高教育教学质量。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，学校在市委、市政府的关心支持下，在市教育体育局的正确领导下，坚持“为学生的终身发展奠定基础”的办学理念，紧紧围绕课堂教学改革，全力提高办学质量，狠抓执行力、创新力，不断增强凝聚力，在全体师生的共同努力下，学校办学环境、队伍建设、教学质量等方面均有较大的发展，圆满完成了各项目标任务。

　　1.坚持社会主义办学方向。贯彻党的教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育，坚持党对意识形态工作的领导权；坚持思想工作“两个巩固”的根本任务；坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党、教育人民；坚持培育和践行社会主义核心价值观；坚持文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信，是更基本、更深沉、更持久的力量；坚持提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力；坚持以人民为中心的创作导向；坚持营造风清气正的网络空间；坚持讲好中国故事、传播好中国声音，做好“九个坚持”宣传教育，培育和践行社会主义核心价值观，在坚定理想信念上下功夫、在厚植爱国主义情怀上下功夫，在加强品德修养上下功夫，在增长知识见识上下功夫，在培养奋斗精神上下功夫，在增强综合素质上下功夫，努力构建德智体美劳全面培发展的人才培养体系。

　　2.全面加强党的建设。充分发挥党组织的政治核心和战斗堡垒作用。把抓好学校党建工作作为办学治校的基本功，把党的教育方针贯彻到学校工作各方面，牢牢把握学校社会主义办学方向。保证学校党组织参与决定和监督落实重大问题，支持学校党组织维护各方合法权益，领导学校思想政治和德育工作，开展党建带工建、团建、妇建工作，推动学校健康发展。切实履行党建主体责任，抓实党建和党风廉政建设工作，目标责任制，年内学校教职工未发生任何违规违纪问题，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心• 牢记使命”主题教育，以“基层党建创新提质年”为重点，推进学校基层党组织标准化规范化建设，全面提升学校党建工作水平。2019年，学校被云南省教育厅认定为中小学党建工作示范学校，被市委教育工委确定为全市党建工作示范点，第一党支部被中共临沧市委组织部评委示范党支部。

　　3.切实加强德育工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，遵循教育规律，注重教育创新，扎实推进高中新课程改革，改进教育教学方法，提高教育教学水平。坚持德育为先、育人为本、立德树人，把社会主义核心价值体系融入学校教育的全过程。以培养学生的创新精神和实践能力为重点，创新载体和方式，构建学校、家庭、社会密切配合的育人体系，完善“全员、全程、全面”的德育工作格局，切实加强对学生的思想政治教育、品德教育、法纪教育、养成教育及心理健康教育，增强学校德育工作的针对性和实效性。

　　4.深入推进教学工作。认真开展“质量校园”建设活动，制定了《临沧市第二中学教育质量22项制度汇编》并抓好落实。2019年我校参加高考698人，一本上线32人，一本上线率为4.58%，超额完成了市教育局下达的一本上线率目标，二本上线376人，二本上线率55.01%，一本、二本上线合计408人，本科上线率58.45%，总上线率达100%。体育类实考86人，本科上线69人，专科上线17人，总上线率达100%，艺术类实考135人，本科上线97人，专科上线38人，总上线率达100%。2019届初三学生学籍人数319人，初中学业水平考试报考实考318人，参考率99.69%，实考人数/学籍人数×总平均分达到403.50分；全科合格104人，全科合格率为40.15%；优秀率2.32%。2019年市教育局对全市普通高中2019年教学质量进行了考核，我校荣获三等奖。

　　5.扎实开展师德师风建设。组织全校教职工签订师德师风承诺书，并撰写年度师德师风心得体会文章，教育和引导广大教职工争做“四有好老师”，做好学生的“四个引路人”，继续推进学习《临沧市师德师风建设“十个严禁”》《新时代中小学教师职业行为十项准则》和《中小学教师违反职业道德行为处理办法》等师德师风教育材料，签订《临沧市教师十项承诺书》、《新时代中小学教师职业行为十项准则承诺书》，引导教师充分树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，年内未有教职工发生任何违纪违法情况发生。

　　6.认真落实教师队伍建设。重视教师的学历提高培训，不断提高教师的学历层次。制定培训培养计划，落实培训措施，促进教师专业成长，加大骨干教师、学科带头人和名师培养力度，完善和健全深化教师职称制度改革试点工作实施方案，稳步推进试点工作。推出优秀教师参与省、市级“学科带头人”、“骨干教师”及“名师”的评选，召开骨干教师经验交流会，一支道德高尚、业务过硬的骨干教师队伍正在成长壮大。

　　7.加强教育信息化建设。成立了信息中心，专门负责学校信息化建设工作，培训和引导教师在备课、授课过程中熟练操作多媒体系统，引入微型课备课新模式，把熟练、全程、多角度使用多媒体教学纳入教育教学常规。

　　8.加强教育科研工作。全面推进课堂教学改革，积极创建实施“以学定教、分层训练”的教学模式（1215教学模式），2019年共组织教师参加“一师一优课，一课一名师”工作，共有73人次在国家教育资源公共服务平台上成功“晒课”，完成市教育局安排的70节次的晒课量。有5名老师的“晒课”被评为市级优课。年内组织教师在市级及级以上期刊发表教育教学论文15篇，83名教师参加2018年省级教育科研论文竞赛获奖，6人获省级一等奖，27人获二等奖，50人获三等奖。申报并立项市级课题9项，结题市级课题11项。

　　9.抓实安全管理工作。认真执行《中小学幼儿园安全管理办法》《云南省学校安全条例》《临沧市中小学食堂管理办法》和市教育局相关文件、会议精神。把安全工作作为学校工作的重点，建立健全安全工作制度，制定了安全工作应急预案，层层签订安全责任书，认真落实“平安校园”的各项任务，2019年校内评选表彰平安处室1个、平安年级（部）1个、平安班级4个，平安家庭5个，有力地促进了校园各项安全管理工作；2019年6月我校被中共临沧市委、临沧市人民政府表彰为社会治安综合治理维护稳定工作先进单位。

　　10.抓好考试招生工作。2019年完成高中招生录取544人、完成招生任务的104.6％，初中招生434人，完成招生任务的217％，小学招生99人，幼儿园招收36人，圆满完成了各项招生工作任务。

　　11.加强教育教学常规管理。按照课改精神和目标要求，建立和完善符合学校实际的教学常规管理制度。先后制定了《临沧市第二中学教学常规管理考核办法和细则》《临沧市第二中学职称评聘办法》《临沧市第二中学教学成绩考核办法》和《临沧市第二中学教学成绩考核“黄红线”制度》《临沧市第二中学教育教学规范要求》和实验室规则等规章制度。认真落实《临沧市学校规范化管理实施意见》《临沧市中小学教学常规管理办法》和《临沧市教育局学校精细化管理实施意见》。严格执行国家课程标准，按要求开齐课程、开足课时；重视体育、卫生、艺术工作，完成对全校学生的体质健康状况检查，举办了为期三天的2019年学校文化科技体育艺术节活动，进一步丰富和健全了学生课外文化生活,严格执行《义务教育学校管理标准》。

　　12.做好群团工作。充分发挥学校党总支对群团组织的领导作用，支持工会、团委和妇委会积极开展工作，年末指导校工会完成了九届一次教代会换届选举的顺利召开，选举产生了新一届工会委员，指导群团组织遵循学生的身心发展规律和思想品德形成规律开展好各项工作，2019年学校组织参与市总工会组织的庆祝中华人民共和国成立70周年“筑梦新时代，颂歌献祖国”歌咏比赛获一等奖；学校工会荣获全市“2018年工会工作先进单位”的光荣称号；校女工委员会在2018年全市工会女职工工作目标责任考评荣获一等奖。

　　13.财务和校产管理工作。积极争取有关部门和社会各界的支持，充分利用各种有利政策和学校优势，经营好学校，多方筹措教育资金，保证学校软硬件建设的正常投入，确保学校可持续发展。争取资金进行校舍建设和偿还项目债务。争取2019年第一批普通高中改善办学条件中央资金200万元建设校园道路和公厕，以及对校园进行绿化美化，改善育人环境；争取农民工工资100万元支付教学综合及学生宿舍工程款；积极争取普通高中建设项目，建设综合教学楼一栋，投资约1960万元，总建筑面积5600平方米。投资180万元购置多媒体教学设备50套，投资19.75万元购置体育田径比赛计时计分系统，投资约25万元改造学校4个旱厕为水冲厕所，投资43万元对淑女苑B一楼进行沐浴和洗衣间改造，投资约16万元对君子居A栋（初中宿舍）进行维修，投资约8万元购置淑女苑C监控设备，不断优化育人环境。学校对艺术楼周边、淑女苑C及周边进行绿化美化，在大门外、淑女苑B、成志楼一楼报告厅等位置进行党建文化建设，不断优化校园育人环境。做好学生资助政策宣传，做到全体学生家长及全体师生员工全覆盖，资助程序和资金管理规范，精准识别建档立卡贫困户等家庭经济困难学生，教育惠民政策落实到位，精准发放资助资金，建档立卡贫困户学生做到全程全部资助。同时学校积极争取社会资金，对家庭困难、品学兼优的学生实施资助，有效减轻了家庭经济负担。目前学校有宏志生87人、杉树生183人，每人每月享受生活费补助300元，受助金额81万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市第二中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市第二中学2019年年末实有人员编制237人。其中：事业编制222人；在职在编实有事业人员237人，其中：正高级2人，高级教师101人，一级教师61人，二级教师49人，未定级6人，管理人员13人，工勤人员5人。离退休人员84人。其中：离休1人，退休83人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市第二中学部门2019年度收入合计5,410.07万元，与上年对比减少了2172.04万元，减少了28.65％，减少的原因是项目资金的减少。其中：财政拨款收入4,974.37万元，占总收入的91.95％，与上年相比减少1413.20万元，减少了22.12％，减少原因是项目资金减少；事业收入217万元，占总收入的4.01％，比上年相比增加了29万元，增加了15.43％，增加原因是学校晋升一级三等完中，高中生学费住宿费收费标准提高；其他收入218.7万元，占总收入的4.04％，比上年相比减少了787.84万元，减少了78.27％，减少原因是去年有地方政府债券置换存量债务资金拨入。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市第二中学部门2019年度支出合计5,697.23万元，与上年对比减少了3314.11万元，减少了36.78％，减少原因是建设类项目资金减少。其中：基本支出4,354.01万元，占总支出的76.42％，与上年对比增加了100.52万元，增加了2.36％，增加的原因是了绩效工资增加，新增公务员医疗补助，新教师增加，人均工资福利支出15.73万元/人；项目支出1,343.22万元，占总支出的23.58％，与上年对比减少了3414.63万元，减少了71.77％，减少的原因是建设项目完工项目资金投入减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障临沧市第二中学正常运转的日常支出4,354.01万元。与上年对比增加了2.36％，人均工资福利支出15.73万元/人，增加的原因是绩效工资的增加，新增加公务员医疗补助，新教师增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.19％，人均工资福利支出15.73万元/人；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.81％。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障临沧市第二中学完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,343.22万元。与上年对比减少了71.77％，减少的原因是项目资金减少。具体展开的项目有各类学生助学金资助、名师工作坊培训、校园维修维护、办公设备购置、综合楼及男生宿舍建设项目、综合教学楼建设项目等

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市第二中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5,235.35万元,占本年支出合计的91.89％。与上年对比减少了32.7％，减少的原因是项目资金支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出4,082.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.98％。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和资本性支出。工资福利支2,699.52万元，占教育（类）总支出66.12％，商品和服务支出703.11万元，占教育（类）总支出17.22％，对个人和家庭的补助支出363.28万元，占教育（类）总支出8.9％，资本性支出316.86万元，占教育（类）总支出7.76％。

　　2.社会保障和就业（类）支出604.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.55％。主要用于离休费支出、退休人员原渠道工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出，死亡抚恤金。事业单位离退休支出208.29 万元，占社会保障和就业（类）总支出34.46％，主要用于支付离休人员工资，离休人员代管费特需费，退休人员原渠道工资，退休人员退休安家费；机关事业单位基本养老保险缴费支出355.86 万元，占社会保障和就业（类）总支出58.87％；机关事业单位职业年金缴费支出10.2万元，占社会保障和就业（类）总支出1.69％；死亡抚恤30.13万元，占社会保障和就业（类）总支出4.98％。

　　3.卫生健康（类）支出285.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46％。主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助、大病保险、离休人员医疗统筹金支出。事业单位医疗费195.66万元，占卫生健康（类）总支出68.47％，公务员医疗补助79.46万元，占卫生健康（类）总支出27.81％，其他行政事业单位医疗支出10.63万元，占卫生健康（类）总支出3.72％。

　　4.住房保障（类）支出262.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01％，主要用于在职人员住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市第二中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为2.44万元，完成预算的97.6％。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0％；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的100％；公务接待费支出决算为0.94万元，完成预算的94％。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费比预算数减少了0.06万元，遵循了必要、节俭、规范、透明的原则。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2018年减少0.56万元，下降18.67％。其中：因公出国（境）费支出增加0万元，增长0％；公务用车购置及运行费支出减少1.5万元，与上年同期相比减少了1.5万元，下降50％，减少的原因是公用用车减少一辆；公务接待费支出增加0.94万元，与上年同期相比增加了0.94万元，增加的原因是2019年为开展教研教学交流，提高教学质量增加公务接待0.94万元，2018年无公务接待费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占“三公”经费的61.48％；公务接待费支出0.94万元，占“三公”经费的38.52％。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：公务用车

　　购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.94万元。其中：国内接待费支出0.94万元

　　（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次184人（其中：外事接待人次0人），主要用于教研教学经验交流的公务接待费。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市第二中学部门2019年机关运行经费支出0万元，因为我单位性质为财政补助事业单位，因此无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市第二中学部门资产总额17712.81万元，其中，流动资产519.41万元，固定资产10816.53万元，在建工程5642.71万元，无形资产734.16万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少77.95万元，减少了0.44%。其中：流动资产减少369.58万元，减少了41.57%；固定资产增加102.18万元,增加了0.95%，在建工程增加189.45万元，增加了3.47%。处置房屋建筑物990.14平方米，账面原值30.06万元；处置车辆1辆，账面原值45.4万元；报废报损资产67项，账面原值80.99万元，实现资产处置收入0.86万元；出租房屋3748平方米，账面原值337.32万元，实现资产使用收入178.59万元。

　　

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7		8	9	10			11
合计	1	17712.81	519.41	10816.53	9412.47		15.98			1388.08			5642.71	734.16
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额7.2万元,其中：政府采购货物支出7.2万元;授予中小企业合同金额7.2万元，占政府采购支出总额的100％，用于采购办公设备。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

临沧市第二中学部门决算公开表.xls