第一部分 临沧市农业学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　临沧市农业学校是一所培养中等农业专业技术人才的职业教育学校。学校始终坚持以农为本，综合发展，突出农业中专的办学特色；坚持“面向市场，培养实用型人才”的办学理念；坚持为农业、农村、企业培养合格的实用型技术人才，把发展壮大地方经济及特色产业服务作为办学追求。

　　（二）2015年重点工作任务介绍

　　一是办好涉农类专业，为当地农业和农村经济服务，真正发挥农业中专人才培养的功能。根据临沧实际，学校在专业建设上以传统农作物生产技术、畜牧兽医专业为主线，并向农业的产前、产后等学科延伸，向农产品加工、经营、流通、信息服务等方面拓展，以适应市场，赢得办学的主动权。二是不断拓宽办学渠道，多层次、多形式办学。先后开办了学前教育、水利水电工程施工、建筑工程施工技术、汽车维修等专业，并与省开放大学、农职学院、楚雄机械电子学校开展合作办学，开办中高职一体化教学班，不断增强农业中专学校的办学吸引力，极大促进了本年度的招生工作。三是继续加大与云南农业大学、西南林业大学、云南师范大学联合开办成人函授教育工作。年末有在校中专生人数1854人，成人函授本、专科学生801人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2015年部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制85人，其中：其中：工勤人员8人，管理人员10人，专技人员67人。年末实有教职工78人；实有退休人员45人。

　　车辆编制1辆，实有车辆3辆。

　　第二部分 2015年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2015年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　全年收入3839.62万元，其中：财政拨款3822.64万元，占收入总额的99.56%；其他收入16.98万元，占收入总额的0.44%。今年财政拨款3822.64万元，比上年财政拨款1919.92万元，增加1902.72万元，增加99.10%。主要是由于学校学生人数增加，国家助学金及免学费补助增加，以及学校建盖学生宿舍，财政拨款增加。

　　二、支出决算情况说明

　　全年实际支出1892.04万元，比上年同期支出1735.86万元增加156.18万元，增加了9%。其中：基本支出892.81万元，占支出总额的47.19%；项目支出999.22万元，占支出总额的52.81%。

　　（一）基本支出情况。

　　2015年用于保障临沧市农业学校正常运转的日常支出892.81万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.41％。

　　（二）项目支出情况。

　　2015年用于保障临沧市农业学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出999.22万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市农业学校2015年一般公共预算财政拨款支出1877.14万元,占本年支出合计的99.21%。比上年增加151.62万元，增加8.79%，主要是由于学校开办新的专业，如：学前教育、汽修等专业的教学设备购置。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　（一）教育支出1576.59万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及其他资本性支出；

　　（二）社会保障和就业支出205.54万元，主要用于退休费和遗属补助；

　　（三）医疗卫生支出48.54万元，主要用于医疗保险支出；

　　（四）住房保障支出46.47万元，主要用于住房公积金支出。

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　临沧市农业学校2015年财政拨款“三公”经费决算总额15.31万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8.03万元，公务接待费支出7.28万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2015年临沧市农业学校因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2015年临沧市农业学校年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费8.03万元。比2014年决算减少0.07万元，主要用于学校工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2015年临沧市农业学校共执行国内公务接待97批次，485人，接待费开支7.28万元，比2015年决算减少1.79万元。

　　附件：临沧市农业学校2015年度部门决算表

附件二：2015年度部门决算表（公开表样）.xls

　　                                                                                                                                                                                                                                        临沧市农业学校

　　                                                                                                                                                                                                                                         2016年10月10日