关于临沧市农业学校2017年部门预算编制的说明

　　目        录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算编制情况

　　(一)指导思想

　　(二)基本原则及编制方法

　　(三)总体思路

　　三、部门基本情况

　　四、2017年部门预算收支情况

基本支出情况项目支出情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、“三公”经费预算情况说明及原因

　　（一）因公出国（境）费

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　（三）公务接待费

　　七、名词解释

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　临沧市农业学校是一所培养中等农业专业技术人才的职业教育学校。学校始终坚持以农为本，综合发展，突出农业中专的办学特色；坚持“面向市场，培养实用型人才”的办学理念；坚持为农业、农村、企业培养合格的实用型技术人才，把发展壮大地方经济及特色产业服务作为办学追求。

　　（二）主要工作

　　一是加强教师队伍的教育管理工作，建设一支师德、师风好、业务技术过硬的教职工队伍。二是办好涉农类专业，为当地农业和农村经济服务，真正发挥农业中专人才培养的功能。根据临沧实际，学校在专业建设上以传统农作物生产技术、畜牧兽医专业为主线，并向农业的产前、产后等学科延伸，向农产品加工、经营、流通、信息服务等方面拓展，以适应市场，赢得办学的主动权。三是不断拓宽办学渠道，多层次、多形式办学。先后开办了学前教育、水利水电工程施工、建筑工程施工技术、汽车维修等专业，并与省开放大学、农职学院、楚雄机械电子学校开展合作办学，开办中高职一体化教学班，不断增强农业中专学校的办学吸引力，极大促进了本年度的招生工作。四是继续加大与云南农业大学、西南林业大学、云南师范大学联合开办成人函授教育工作。

部门预算编制情况

　　(一)指导思想

　　以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

　　(二)基本原则及编制方法

　　严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

　　(三)总体思路

　　依据临沧市财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本部门工作职责编制项目支出预算。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制87人，其中：事业编制87人。在职实有83人，其中：财政全供养83人。离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。车辆编制1辆，实有车辆3辆。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　2017年临沧市农业学校财务总收入1578.88万元，比上年1255.44万元增加323.44万元。其中：一般公共预算1128.88万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入450万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　2017年部门财政拨款收入1128.88万元，比上年805.44万元增加323.44万元。其中，本年收入1128.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1128.88元（本级财力1128.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2017年部门预算总支出1578.88万元，比上年1255.44万元增加323.44万元。其中：基本支出1578.88万元，占总支出的100％，项目支出0万元。按支出功能科目分类，支出分别列“205教育（类）－20503职业教育（款）”支出，主要反映职业教育的支出（对“款”解释说明）、“208社会保障和就业（类）－20805行政事业单位离退休（款）”支出，主要反映行政事业单位离退休费的支出、“210社会保障和就业（类）－20808抚恤（款）”支出，主要反映死亡抚恤、遗属生活补助的支出、“210医疗卫生与计划生育支出（类）－21011 行政事业单位医疗（款）”支出，主要反映行政事业单位医疗保险的支出、“221（住房保障支出类）－ 22102住房改革支出（款）”支出，主要反映住房公积金的支出。

　　（一）基本支出情况

　　1、用于学校机构正常运转的工资福利支出911.13万元，包括基本工资、津贴补贴、社保缴费等工资福利支出,占基本支出的57.71%。与上年预算支出648.69万元相比增加262.44万元，增加的原因为工资标准提高。

　　2、用于商品和服务支出546.83万元，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、培训费、办公设备购置等日常公用经费支出,占基本支出的34.63%。与上年预算支出528.69万元增加18.14万元，增加的原因是由于学校加大“三区”科技下乡扶贫，培训业务增加，下乡次数增多，因此培训费、差旅费增大。

　　3、用于个人和家庭补助支出120.92万元，包括离退休费、医疗费、住房公积金、助学金等支出，占基本支出的7.66%。与上年预算支出78.06万元相比增加42.86万元，增加原因为离退休费、医疗费、住房公积金、学生助学金增加。

项目支出情况

　　2017年用于保障学校等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，与上年相比无增减。

　　五、政府采购安排情况

　　2017年政府采购预算100万元，其中：党员电教室5万元，禁毒示范点设备15万元，学生宿舍高低床20万元，学生宿舍视频监控系统59万元，学生教室多媒体设备1万元。

　　六、“三公”经费预算情况说明及原因

　　学校2017年财政拨款“三公”经费预算总额17.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出8.1万元，公务用车购置0元，公务接待费支出9.1万元，2017年“三公”经费预算数与2016年预算数持平，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年学校部门因公出国（境）预算数0万元，与2016年预算持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2017年学校公务用车购置经费预算数0万元，公务用车运行维护费8.1万元，与2016年预算持平。经费主要用于直学校公务车运行维护等支出。

　　（三）公务接待费

　　2017年学校公务接待费预算数9.1万元，与2016年预算持平，经费主要用于学校公务接待支出。

　　七、名词解释

　　本单位预算说明所用均属通用名词，未涉及专用名词，所以无名词解释。

      附件：市农校.xls

　　临沧市农业学校

　　2017年3月16日