临沧市农业学校2018年部门预算编制说明

　　目   录

　　第一部分 临沧市农业学校2018年部门预算编制说明

　　第二部分 临沧市农业学校2018年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　临沧市农业学校2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　临沧市农业学校是一所培养中等农业专业技术人才的职业教育学校。学校始终坚持以农为本，综合发展，突出农业中专的办学特色；坚持“面向市场，培养实用型人才”的办学理念；坚持为农业、农村、企业培养合格的实用型技术人才，把发展壮大地方经济及特色产业服务作为办学追求。

　　（二）机构设置情况

　　根据学校职责，学校内设机构共有6个，分别是办公室、教务科、德育科、培训科、总务科、招生就业科。与去年同期相比无变化。

　　（三）重点工作概述

　　1、做好招生就业

　　做好招生工作的目的是稳定在校生规模。一是根据市场需求，调整专业设置，增加市场需求专业；二是加强校企合作、校校合作，拓展办学模式；三是在保持人人肩上有指标的基础上加强学校的组织宣传力度，对完不成任务的职工要采取措施，加大处罚力度。

　　做好就业工作，一是提高学生稳定率。招生就业科应该紧密配合德育科、教务科，在学生入学阶段，开展遵章守纪教育、行为养成教育、体能体质锻炼等教育，提高学生稳定率。二是招生就业科要高度重视就业指导课，通过教育来帮助学生摆脱薪酬期望值过高、缺乏吃苦精神等不良心态，建立合理的自我认知，在就业前夕顺利完成从学生到职工的角色转变。三是联系薪酬福利及工作环境较好的企业，加强沟通洽谈，争取建立校企合作关系和定向培养关系。四是坚持对安置企业和学生进行跟踪回访，及时了解就业工作中存在问题，改进安置工作，提高企业用工满意度和学生就业满意率。

　　2、做好培训、鉴定工作

　　一是要树立品牌意识提高培训质量，扩大培训规模，提升培训层次。要想长期合作，持久做好培训工作，必须要以高水平的培训质量做保证。培训部要总结一年来办班的经验教训，努力将每一期的培训工作做实做细，做出精品、样板；要在保证质量的前提下，在培训层次上有所提高，努力争取一些管理类的培训任务。二是必须大力拓展社会培训市场。加强信息采集，加强对外联系，坚持开门办培训，争取社会各方面的大力支持。三是要深入研究，花大力气去争取更多、更有质量、具有较高行业水平的培训资质，为学校今后培训工作的开展奠定坚实的基础。

　　重视成人教育在社会服务方面的独特功能，切实抓好阳光工程培训、农村基层干部培训和技能鉴定工作，为全市农村基层干部队伍建设、各类劳动者素质的提高作出新的贡献。

　　3、抓好教学管理

　　树立优质教育观，深入实施“教学质量工程”建设。下功夫抓好专业核心课程建设，着力开发多层面产教结合、工学结合核心课程体系，并由此整体推进教材、教学队伍建设，推进教学内容、教学方法和教学手段的改革。在已有实践教学体系和管理体系的基础上，继续探索各专业有特色的人才培养模式。着力推进生产性实训工作，切实提高学生实际动手能力。继续加强教学质量保障体系建设，进一步规范教学行为、强化教学监督、完善教学质量考核评价机制。一是继续根据市场需求，深入开展教研教改。要在课程设置、教学内容、教学方法等方面要展开专题研究，使教学工作更加贴近市场，贴近学生实际，突出培养学生的动手能力，使之尽快适应用工需求。二是加强对教师的教育和管理，通过各种方式使广大教师树立事业心，责任感，真正热爱学生，关心学生，教育学生积极主动学好本专业的课程，真正学得“一技之长”，在社会上立足。

　　4、抓好学生管理

　　认真抓好学生的日常教育、管理、安全、心理辅导和助困、就业等工作。进一步加强学生管理队伍建设，完善学生教育管理服务机制，确保校园安全、稳定、有序。强化遵章守纪教育，严格请假制度，保证正常的教学秩序。继续开展“关爱学生活动”突出学生正面教育与引导，致力创建健康、浓郁的校园文化氛围。进一步加强班主任工作，切实加强同班主任的联系、沟通，不断改进服务工作的方式方法，对班主任的考核要公平公正，充分调动班主任工作的积极性，发挥好班主任的作用。

　　5、进一步加强党风廉政建设

　　坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，狠抓反腐倡廉教育和行风建设，认真贯彻落实上级要求，大力推进校园廉洁文化建设，营造良好的反腐倡廉校园氛围。严格执行党风廉政建设责任制和经济责任制，认真落实校务公开、“三重一大”等制度；重点加强对新建工程、修缮工程、教学设备和教材图书采购的招投标等跟踪审计工作。切实抓好行风建设，做好省行风评议的各项准备工作，争取取得优异成绩。

　　6、继续做好安全稳定和后勤保障工作

　　继续把安全稳定作为第一责任，认真负责，确保校园和谐稳定。继续改进后勤服务方法和手段，拓展服务范围，切实提高服务质量。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制87人，其中：行政编制 0人，事业编制87人。在职实有87人，其中： 财政全供养 87人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 46人，其中： 离休 0人，退休 46人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入 1436.83万元，其中：一般公共预算财政拨款1436.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入1436.83万元，其中:本年收入1436.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1436.83万元（本级财力1436.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出 1436.83万元。财政拨款安排支出 1436.83万元，其中，基本支出1436.83万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　教育支出－职业教育－中专教育1028.73万元，主要用于学校工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、福利费以及工会经费等。

　　社会保障和就业－行政事业单位离退休－事业单位离退休104.81万元，主要用于学校退休人员的退休费、退休公用经费等。

　　社会保障和就业－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出149.21万元，主要用于缴纳学校教职工的基本养老保险。

　　社会保障和就业－抚恤－死亡抚恤0.81万元，主要用于遗属生活补助。

　　医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗60.87万元，主要用于缴纳学校教职工医疗保险。

　　医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.87万元，主要用于缴纳学校教职工大病保险。

　　住房保障支出－住房改革支出－住房公积金89.53万元，主要用于缴纳学校教职工的住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1436.83万元，项目支出0万元）。

　　工资福利支出1222.32万元，其中：基本工资357.67万元，津贴补贴457.88万元，绩效工资87.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费149.21万元，城镇职工基本医疗保险缴费60.87万元，其他社会保障缴费20.03万元，包括：工伤保险1.49万元、生育保险4.48万元、失业保险11.19万元、大病保险2.87万元，住房公积金89.53万元。

　　商品和服务支出111.65万元，其中：办公费97.48万元，工会经费7.15万元，职工教育经费、福利费5.52万元，公务用车运行维护费1.5万元。

　　对个人和家庭的补助102.86万元，其中：退休费101.54万元，生活补助0.81万元，其他对个人和家庭的补助（退休干部固定性护理费）0.51万元。

市对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　政府采购预算项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）、2018年部门基本支出预算1436.83万元，比2017年1128.88万元增加307.95万元，增幅27.28%，增加的主要原因工资、社会保障缴费以及由于学生人数增加而相应的学校公用经费增加。

　　（二）、2018年部门无项目支出预算，与2017年相比无变化。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　因学校是事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

    附件：

附件1.临沧市农业学校2018年部门预算公开情况表.xlsx

　　临沧市农业学校

　　2018年3月8日