云南省临沧卫生学校2016年部门决算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　临沧卫生学校创建于1958年，是一所培养中级卫生技术人才的国家级重点中等职业学校。办学至今，培养了基础医学、护理学、医药学等学科中专教育学历的人才，为临沧市及其它州市培养了万余名实用型卫生技术人才，为人民的健康、经济社会的发展做出了应有的贡献！学校秉承“继承传统，开拓创新”的办学思想，实行“一张文凭，多种证书”的培养理念，为学生开设了医药专业技术等职业技能培训。在这一年里，学校各项工作在上级主管部门的指导下，由学校领导亲自把关，学校各项工作都圆满完成了任务。

　　二、部门决算编制情况

　　根据临财库发【2016】50号临沧市财政局关于编制2016年度全市财政总决算和部门决算的通知，我校认真做好年终收支清理工作，确保数据真实准确，提高数据的质量。加强制度建设，按照《预算法》的要求，建立科学合理、层次清晰的决算管理。

　　三、部门基本情况

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，是云南省临沧卫生学校，属于事业单位。部门在职在编实有人数130人，其中：财政全供养130人；在编实有车辆2辆。离退休人员54人，其中：离休1人，退休53人。

　　四、部门决算总体情况

　　（一）、决算总收入

　　2016年云南省临沧卫生学校决算总收入50,403,389.66元，比上年减少11%。其中：财政拨款收入43,037,722.83元，占总收入的85%；事业收入3,800,000.00，占总收入的8%；其他收入3,565,666.83元，占总收入的7%。

　　（二）、决算总支出

　　部门决算总支出52,131,212.70元，比上年减少4%。其中：基本支出21,852,456.70元，占总支出的42％；项目支出30,278,756.00元，占总支出的58％。

　　1、基本支出情况。2016年用于保障学校正常运转的日常支出21,852,456.70元。与上年对比增加25%，原因分析在职职工增加使工资福利支出等增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　2、项目支出情况。2016年用于保障学校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,278,756.00元。

　　（三）、决算总结余

　　2016年结转结余2,558,176.96元，其中财政补助结转1,032,294.00元，非财政补助结转1,525,882.96元。

　　（五）、公共预算财政拨款支出决算情况

　　2015年部门公共预算财政拨款项目结余4,286,000.00元。2016年部门公共预算财政拨款收入43,037,722.83元，其中公共预算财政拨款基本收入16,012,672.83元，公共预算财政拨款项目收入27,025,050.00元。2016年部门公共预算财政拨款支出46,291,428.83元,占本年支出合计89%，其中公共预算财政拨款基本支出16,012,672.83元，公共预算财政拨款项目支出30,278,756.00元。2016年部门公共预算财政拨款结余1,032,294.00元。

　　五、政府采购安排情况

　　2016年我校货物采购计划金额 6,711,250.00元，实际采购金额6,562,617.04元 。

　　六、“三公”经费决算情况说明

　　云南省临沧卫生学校2016年财政拨款“三公”经费决算总额55,156.00元，其中，因公务接待费22,057.00元，公务用车购置及运行维护费支出33,099.00元。

　　（一）因公出国（境）费

　　2016年我校无因公出国（境）费

　　（二）公务接待费

　　2016年云南省临沧卫生学校共执行国内公务接待45批次，150人，公务接待费开支22,057.00元，比2015年决算减少16,931.00元，主要用于接待各县及各大院校联合办学检查与指导学校工作产生的费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2016年云南省临沧卫生学校购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费33,099.00元。其中：购置费0万元；运行维护费33,099.00元，与2015年决算数减少23,511.86元，主要用于保障学校工作产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

　　七、相关口径说明

　　（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（三）“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

　　八、名词解释

附件：

2016年云南省临沧卫生学校部门决算公开.xls