云南省临沧卫生学校2017年部门预算公开

　　根据《临沧市财政局关于对临沧市教育局部门2017年部门预算的批复》（临财预发〔2017〕1号），现将临沧卫校2017年部门预算进行公开。按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，临沧卫生学校的全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　临沧卫生学校创建于1958年，是一所培养中级卫生技术人才的国家级重点中等职业学校。办学至今，培养了基础医学、护理学、医药学等学科中专教育学历的人才，为临沧市及其它州市培养了万余名实用型卫生技术人才，为人民的健康、经济社会的发展做出了应有的贡献！学校秉承“继承传统，开拓创新”的办学思想，实行“一张文凭，多种证书”的培养理念，为学生开设了医药专业技术等职业技能培训。在这一年里，学校各项工作在上级主管部门的指导下，由学校领导亲自把关，学校各项工作都圆满完成了任务。

　　二、部门预算编制情况

　　(一)指导思想

　　以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

　　(二)基本原则及编制方法

　　严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

　　(三)总体思路

　　依据临沧市财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算。

　　三、部门基本情况

　　纳入2017年部门决算编报的单位共1个，是云南省临沧卫生学校，属于事业单位。部门在职在编实有人数130人，其中：财政全供养130人；在编实有车辆2辆。离退休人员54人，其中：离休1人，退休53人。

　　四、2017年部门预算收支情况

　　收入预算总额为1838.45万元，其中：财政拨款（补助）1838.45万元；财政专户资金收入0万元；政府性基金收入0万元，其他收入0万元。

　　支出预算总额为1838.45万元，其中：财政拨款（补助）安排的支出1838.45万元，（其中：基本支出1838.451万元，项目支出0万元）；财政专户资金安排支出0万元；政府性基金支出0万元，事业单位经营收入0万元。(

　　（一）基本支出情况

　　1、用于保障学校正常运转的工资福利支出1411.31万元，包括基本工资、津贴补贴、社会保缴费等工资福利支出,占基本支出的76.77%。与上年支出1397.07万元相比增加14.24万元，增加的原因为工资标准提高。

　　2、用于商品和服务支出239.42万元，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出,占基本支出的13%。

　　3、用于个人和家庭补助支出187.72万元，包括离退休费、医疗费、住房公积金等支出，占基本支出的10.23%。与上年支出131.97万元相比增加55.75万元，增加原因为离退休费、医疗费、住房公积金增加。

　　五、“三公”经费预算情况说明

　　云南省临沧卫生学校2017年财政拨款“三公”经费预算总额19万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出9万元，公务用车购置0元，公务接待费支出10万元。

　　2017年“三公”经费预算数与2016年预算数相等，主要原因是建立健全财务管理制度，严格控制公务开支。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2017年因公出国（境）预算数0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车购置经费预算数0万元，比2016年预算增加/减少0万元；公务用车运行维护费9万元。经费主要用于学校公务车运行维护等支出。

　　（三）公务接待费

　　2017年公务接待费预算数10万元，经费主要用于学校公务接待支出。

附件：

云南省临沧卫生学校2017年部门预算公开.xls

　　云南省临沧卫生学校

　　2017年3月10日