云南省临沧卫生学校2018年部门预算编制说明

　　目录

　　第一部分 云南省临沧卫生学校2018年部门预算编制说明

　　第二部分 云南省临沧卫生学校2018年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、省对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　云南省临沧卫生学校2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　云南省临沧卫生学校是一所公办卫生类中等职业学校，创建于1958年，学校现有占地面积90亩，校舍总建筑面积68757万m2。学生公寓、学生食堂等生活设施配套齐全，可满足不同专业，不同层次学生的日常教学和生活需求。

　　自办学以来，学校一直秉承“千教万教教学生做真人，千学万学学白求恩精神”的办学宗旨，一贯坚持“质量立校、开放活校、特色兴校、科研强校”的办学理念，努力探索“学校有特色、专业有特点、教师有特长、学生有特技”的办学路子，始终发扬“甘为人梯、淡泊名利、爱岗敬业、开拓创新”的“临卫人”精神，经过几代人的不懈努力和拼搏，学校的改革发展迈入了快车道。

　　为拓宽办学渠道，拓展办学空间，挖掘办学潜力，提升学校办学水平，继1998年与云南省广播电视大学医学系联合办学以来，学校又先后与大理大学、昆明医科大学、云南省中医学院联合办学，开展临床医学、护理等专业本、专科成人学历继续教育，为中专毕业生和在职临床医务工作人员提供了继续医学教育学习的平台；与云南中医学院联合举办中西医结合专业研究生课程班；与楚雄医药高等专科学校、德宏职业学院、红河卫生职业学院、曲靖医学高等专科学校、保山中医药高等专科学校、大理护理职业学院联合办学，开设护理、药学、医学检验技术、康复治疗技术、影像技术等专业五年全日制专科学历教育；开辟了“昆明医科大学自学考试护理学（专科）学分互认课程考试项目”的助学培训。积极提升学历层次，主动服务区域经济和社会发展需要，为边疆卫生事业发展作出积极贡献。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2018年部门预算编报的单位共1个，属于事业单位，内设科室11个，分别是：办公室、财务室、总务处、医学教育研究室、教务处、政教处、招生办、团委、培训鉴定处、推荐就业办、安全保卫处与去年同期科室设置相同。

　　（三）重点工作概述

　　2018年，全校工作要始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，进一步贯彻落实市委四届三次全会和“两会”、全市政府工作会议精神，始终坚持社会主义办学方向，坚持改革创新，以人为本，以德为纲，以质立校，持续推动学校内涵发展。

　　1、坚持中国特色社会主义办学方向，落实立德树人的根本任务

　　（1）把思想政治工作贯穿于教育教学全过程

　　要深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社新时代中国特色社会主义思想，切实在学懂、弄通、做实上下功夫，切实把思想和行动统一到党的十九大精神上来，教育引导广大干部师生牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚定执行党的政治路线，严格遵守政治纪律和政治规矩，确保党的基本理论、基本路线、基本方略在学校不折不扣地贯彻落实。

　　（2）始终培育践行社会主义核心价值观

　　一是广泛开展党的十九大精神、敬业奉献、团结协作、医德医风、党史、党章、党规等“践行核心价值观、凝聚中华正能量”的学习宣讲活动。二是开展青年志愿服务、低碳环保共建美丽家园、特色校园创建、禁毒防艾志愿者服务等特色鲜明的社会实践活动，充分发挥行为养成作用。三是着力培育有职教特色的良好校园文化，用特色鲜明的校园文化来塑造学生良好的品德。四是充分发挥学校课堂主阵地、主渠道作用，将培育和践行社会主义核心价值观融入到学校教育教学全过程。

　　（3）强化品德教育、日常养成教育、文明礼貌教育

　　一是完善《临沧卫生学校校园环境卫生管理办法》、《临沧卫生学校宿舍管理办法》等规章制度。二是高度重视学生的安全教育和安全管理，增强学生自我安全防护的意识，杜绝校园意外伤害事故发生。三是严格落实《临沧市学校女生宿舍管理办法》的各项要求，规范学生宿舍管理。四是继续在全体学生中组织开展“讲规矩、讲卫生、讲文明”“守纪律、守时间、守道德”的主题教育实践活动。五是大力推进学风建设，培养学生良好的学习习惯，激励学生勤奋学习、积极向上、努力成才。

　　（4）搭建立德树人平台

　　利用学校网站、班级黑板报、QQ工作群、微信平台、学校宣传栏等载体，通过征文、讲座等系列活动，通过升国旗仪式搭建立德树人平台。在全体学生中开展“为父母争气、为学校争先、为祖国争光”的主题教育。

　　2、坚持内涵特色发展，提升学校办学品质

　　（1）采取有效措施，提高教育教学质量

　　一是进一步完善和修订教学管理相关制度，形成依法执教的良好氛围。二是加强教职工队伍建设。开展有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有好老师”为主题的教育活动；坚持“走出去、请进来”，邀请国家级、省级、市内专家到学校进行讲座或学术交流，外派教师参加国培计划。继续深化“爱与责任”教育活动，巩固教育活动成果。三是实施高效课堂教学。加强教师专业理论及实践技能的培训，举办全体教师课堂教学竞赛，专业技能操作竞赛及专业知识考试，加大实践技能教学，搭建学生网络学习平台，落实素质教育，培养学生全面发展。四是注重学生专业技能的培养。与全国知名培训机构合作开办护士资格考试及医师资格考试考前辅导培训，提高学生参考过关率，提升教师培训技巧。

　　（2）加强学科工作室建设，提升课题研究实效

　　以学科工作室为着力点，发挥骨干教师引领和团队集体智慧，围绕教育教学工作。展开课题研究，进行教改试验。

　　（3）加强校园安全管理，确保校园和谐稳定

　　认真落实社会治安综合治理和“平安校园”建设工作的相关要求，紧紧围绕育人这一中心工作，坚持“以人为本，重在教育”、“预防为主，治本清源”的工作理念，采取多种举措，积极开展“校园秩序治理”及“安全文化建设”工作，不断优化教育环境，积极创建省级“平安校园”，确保全年不发生重大安全事故。

　　（4）加强职业技能培训和鉴定工作

　　根据学校专业特点和师资条件，依托185职业技能鉴定所积极申报国家健康管理师、保健调理师、生殖健康咨询师、母婴保健技术服务人员资格四个工种鉴定资质。充分利用社会资源建立校外实训基地，提高学生综合素质，拓宽就业渠道，为社会和行业培养合格技能人才。

　　（5）加强校企合作，不断拓宽就业渠道，提升就业质量

　　进一步加大校企合作、产教融合的力度。根据市场需求，加大与市外需求量较大的“养老护理”、“ 康复保健”和“月子中心”等相关机构的合作，形成相对集中有一定规模的实习基地，让更多的学生走出去实习与就业。

　　（6）加强招生工作

　　一是创新工作思路。加大对新形势下招生工作的调查研究，针对“老年服务与管理”与“家政服务”专业的特点，做好市场需求调研，做好这两个专业的申报工作。加大与培训机构合作，一方面做好护理、药学专业的中高衔接，另一方面不断拓展与办学机构合作，力争招收能到日本或加拿大就业的学生。二是按质按量完成招生工作任务。完成市教育局下达的1600人招生任务，提高网上录取率，提高学生的生源质量，稳定五年制大专和自考学分互认学生的招生规模。

　　3、坚持依法治校，促进学校健康发展

　　（1）加强制度建设，提高管理水平

　　规范和完善学校各项管理制度，切实把学校的发展建立在制度保障的基础上、建立在机制创新的基础上、建立在严格管理的基础上；加强党风廉政建设，自觉贯彻落实党风廉政建设责任制，进一步完善教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，维护校园的和谐稳定；坚持依法治校，推进校务公开，进一步完善教职工代表大会制度，充分发挥教职工代表的民主管理和民主监督作用；加强财务管理，严格财经纪律，科学调度资金，杜绝铺张浪费，为学校发展提供充足的经费支持；进一步深化后勤社会化改革，完善后勤管理与服务信息反馈机制，注重提高人员素质、服务意识和服务质量，进一步落实巡查制度，创建节约型校园，为学校发展提供有力的后勤保障。

　　（2）加强法制教育，提高法律素质

　　坚持依法治校、依法治教、育人为本的思想，按照全国和教育系统普法规划的要求，在全体教职工中开展法制教育，通过国家工作人员学法用法及考试平台进行学习和考试。按照教育部、司法部等四部委关于加强青少年学生法制教育工作若干意见的要求，加强对学生的法制教育。保证法制课做到计划、课时、教材、师资"四落实";建立健全法制副校长制度;落实普法规划，积极开展生动活泼的法制教育，邀请相关专家到校开展法制讲座。营造良好的法制教育环境。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制133人，其中：行政编制 0人，事业编制133人。在职实有130人，其中： 财政全供养 130人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 56人，其中： 离休 1人，退休55人。

　　车辆编制2辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入2,179.9万元，其中：一般公共预算财政拨款2,179.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入2,179.90万元，其中:本年收入2,179.90万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,179.90万元（本级财力2,179.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出2,179.9万元。财政拨款安排支出2,179.9万元，其中：基本支出2,179.9万元，项目支出0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、205类教育支出1,588.58万元，其中：2050302中专教育1,588.58万元。

　　2、208类社会保障和就业支出364.31万元，其中：2080502事业单位离退休142.62万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出220.07万元；2080801死亡抚恤1.62万元。

　　3、210类医疗卫生与计划生育支出94.97万元，其中：2101102事业单位医疗90.95万元；2101199其他行政事业单位医疗支出4.02万元。

　　4、221类住房保障支出132.04万元，其中：2210201住房公积金132.04万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、301类工资福利支出1,808.54万元，其中：30101基本工资520.10万元；30102津贴补贴684.06万元；30107绩效工资130.19万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费220.07万元；30110城镇职工基本医疗保险缴费90.95万元；30112其他社会保障缴费29.33万元（工伤保险2.20万元，生育保险6.60万元，失业保险16.51万元，其他社会保障缴费4.02万元）30113住房公积金132.04万元；30114医疗费1.80万元。

　　2、302类商品和服务支出232.39万元，其中：30201办公费212.45万元；30228工会经费10.40万元；30229福利费8.04万元；30231公务用车运行维护费1.50万元。

　　3、303类对个人和家庭的补助138.96万元，其中：30301离休费13.02万元；30302退休费123.16万元；30305生活补助2.68万元；30306救济费0.10万元。

市对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2018年部门预算总收入2,179.9万元，比去年1,838.45万元增加341.45万元,比去年增加18.57%，原因为工资福利支出增加。

　　2018年部门预算总支出2,179.9万元，比去年1,838.45万元增加341.45万元,比去年增加18.57%，原因为工资福利支出增加，其中：教育支出1,588.58万元比去年1,351.27万元增加237.31万元，比去年增加17.56%；社会保障和就业支出364.31万元比去年276.83万元增加87.48万元，比去年增加31.6%；医疗卫生与计划生育支出94.97万元，比去年78.90万元增加16.07万元，比去年增加20.36%；住房保障支出132.04万元，比去年131.45万元增加0.59万元，比去年增加0.45%。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　无机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：

附件：2018年云南省临沧市卫生学校预算公开_20180305045310.xls

　　云南省临沧卫生学校

　　2018年3月8日