临沧高级技工学校2016年度部门决算公开

目   录

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能（责）

　　培养中、高级专业技术人才。建筑、机电一体化、汽车修理、制糖工艺、制茶工艺、造纸工艺、学前教育、行业服务、计算机运用等专业全日制学历教育；中级工、高级工、预备技师、技师、高级技师等技能人才培训及社会化技能鉴定；安全生产教育培训；成年人学历教育；毕业生就业创业提升技能培训；下岗、转岗、失业人员培训；在职职工技能提升培训；劳动力转移培训。

　　（二）2016年的主要工作任务介绍

　　学校坚持勤俭办学、内涵发展，在市委市政府的坚强领导下，在全体师生的共同努力下，秉承“身正德厚、业精求存、坚毅拼搏、奋进超越”的学校精神和“天道酬勤，厚德载物”的办学理念，以“遵守纪律、转变作风、提升管理和服务水平”为重点，积极带领广大教职工勤奋工作，抢抓机遇，推进创建技师学院工作；加强思想政治教育工作，培育教职工团队精神、爱岗敬业精神，养成爱家、爱校、爱学生的情怀；完善各项管理制度，强化制度执行力；进一步转变教学方法，践行“六会”育人思想，提升教育教学质量；用热情周到的服务态度，改进工作作风，提高服务质量和水平，服务好教职工、学生、家长和企业。

　　二、部门基本情况

　　（一）2016年重点工作任务介绍

　　一是加快教育教学改革，提高人才培养质量。深化教学内容改革。在教学目标设置上，修订完善了学校所设专业的教学大纲和教学计划。创新人才培养模式，为适应经济发展、产业升级和技术进步需要，学校积极推进人才培养模式创新。

　　二是加强教师队伍建设，提升教育科研水平。开展教师职业资格提升计划和教师技能提升工作项目，每年组织专业教师考取高级工、技师、高级技师国家职业资格证书，积极为教师搭建多渠道、多形式的技能提升、培训平台

　　三是扎实做好招生就业，认真抓好脱贫攻坚

　　1.全力以赴开展招生。在摸清全市应届毕业生的基础上，召开招生工作专题会议，详细研究制定春、秋季招生工作方案，成立了县（区）招生宣传小组，建立和启动了学校教职工招生校点联系机制和招生网络，制作了招生简章、学校宣传册，利用网络和微信平台发布招生信息，开展春季学期和秋季学期两次招生宣传工作。

　　2.千方百计落实就业。派专人认真对市内外就业市场进行考察，根据毕业生就业计划、专业就业与企业用工实际情况认真分析考察，确定可合作企业后与加强联系，为毕业生建立稳定通畅的就业渠道，积极解决学生就业。

　　3.持续发力脱贫攻坚。学校充分发挥自身资源优势，持续发力服务扶贫工作，为脱贫攻坚、精准扶贫开展技能培训。

　　四是强化安全工作，进一步规范落实常规管理，

　　遵守“谁主管、谁负责”、“预防为主、安全第一”原则，实行“一岗双责”、领导带班制度、24小时值班制度、夜间巡查制度、出入登记制度，通过细化安全管理责任，强化安全检查及隐患整改，加大安全知识宣传教育和禁毒防艾宣传教育，加强学校传染病防治、宣传工作和食品药品卫生安全监督检查，层层签订安全责任书，建立健全学校安全工作制度和学校安全应急预案，积极开展“安全宣传月”、消防安全“四个能力”建设、全市安全疏散演练、“6·26禁毒宣传日”等系列活动，以及法制安全教育和交通安全知识讲座。进一步规范宿舍管理、食堂和超市管理，加大“人防、物防、技防”投入，一学年以来学校无食品安全和重大安全事故，并被评为“市级平安校园”、“市级综治维稳先进单位”。

　　（二）内设机构及人员编制情况

　　1.本部门纳入决算公开的内设机构情况、人员编制情况，实有人员情况及三项指标与去年同期相比增减变动情况

　　（1）部门决算单位构成

　　纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：事业单位1个，为临沧高级技工学校，内设7个职能科室，即办公室、教务科、学生科、招生就业办公室、培训科、总务科及保卫科。与去年同期相比增减情况。

　　（2）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制163人，全部为事业编制，其中：管理人员编制7名、专技编制148名、工勤编制8名；现实有人数145人，其中：管理人员4人、专技人员134人、工勤人员7人。

　　离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。与去年同期相比增加2人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆5辆。(其中三辆已报废，用于汽修专业学生实训教学)。与去年同期相比无增减。

　　第二部分 2016年度部门决算公开报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　(详见附表)

　　第三部分 2016年度部门决算公开表情况说明（有二级预算单位的主管部门同时做部门数据和本级数据两份）

　　一、收入支出决算总表情况说明

　　2016年决算情况：上年结余856.71万元；各项收入合计为5992.1万元,比去年3127.9万元增加91.57%，主要原因财政拨款增加；部门决算总支出4426.29万元，比去年同期3189.96万元增加38.76%，增加原因为在职职工工资调整及项目支出增加。

　　二、收入决算表情况说明

　　2016年共发生收入5992.1万元，其中：财政拨款收入5607.18万元，比去年同期3124.79万元增加79.44%，主要原因是,2016年财政拨入职业教育产教融合工程建设资金2000万元，实训设备购置资金800万元；上级补助收入0万元；事业收入383万元，去年因财政专户返回的收入从零余额用款账户拨款在财政拨款收入科目核算，所以事业收入为0；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入1.92万元，比去年同期3.11减少38.26%，原因为利息收入减少。

　　三、支出决算表情况说明

1. 2016年部门决算总支出4426.29万元，其中：基本支出1679.59万元，占总支出的37.95％；与上年相比增加63.6万元，同比增长3.94%，增加的主要原因在职人员改革性补贴调整；项目支出2746.69万元，占总支出的62.05％，与上年相比增加1172.72万元，增加74.51%，增加的主要原因职业教育产教融合工程开工建设及实训设备购置投入增加；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位的补助支出0万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

　　2016年财政拨款收支情况是上年结余856.71万元； 2016年收入合计为5607.18万元,其中一般公共预算财政拨款收入5607.18万元,比去年同期增79.44%；政府性基金财政拨款收入0万元；支出合计4041.37万元，比去年同期增33.51%。年末结余2422.53万元。

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2016年一般公共预算财政拨款上年结余856.71万元，收入5607.18万元，2016年一般公共预算财政拨款支出4041.37万元,占本年支出合计的91.3%，比去年同期增加916.58万元，同比增加29.33%，年末结余2422.53万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

　　2016年，一般公共预算财政拨款基本支出完成1679.59万元，比去年同期增加223.52万元，增加15.35%。其中：人员经费支出1556.53万元，比去年同期增加275.15万元，增加21.47%。增减原因为在职人员工资调整。公用经费支出123.06万元，比去年同期减少51.63万元，减少29.56%。减少原因为财政拨款收入减少。

　　七、政府性基金预算财政拨款拨收入支出决算表

　　2016年我单位未发生政府性基金收支，所以附表07表无数据。

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　2016我单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　九、“三公”经费支出说明

　　2016年我单位财政拨款“三公”经费决算总额9.26元，与上年相比减少2.72万元；其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.48万元，公务接待费支出1.78万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　2016年我局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2016年我单位公务用车购置及运行维护费7.48万元，全部为车辆运行维护费，比上年同期减少0.03万元，减少0.4%。主要用于保障机关运行及各项业务工作的开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2016年我单位发生接待费开支1.78万元，比上年同期减少2.69万元，减少60.1%，共执行国内公务接待11批次，57人，国（境）外公务接待0批次。

　　第四部分 其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）国有资产占用情况

　　2016年本单位共有资产18561.53万元，比去年同期增加4388.62万元，同比增加30.96%。其中：流动资产7477.31万元，比去年同期增加1742.27万元，同比增加30.38%；固定资产8462.16万元，比去年同期增加5260.89万元，同比增加164.34%；在建工程696.47万元， 比去年同期减少3209.02万元，同比减少82.17%。2016年财政拨款收入增加，资产总额也随着增加；将学校一期改扩建工程转入固定资产导致固定资产及在建工程变动较大。

　　（三）政府采购情况

　　2016年本单位发生采购支出33.33万元，比去年同期512.09万元减少478.76万元，同比减少93.490%。主要用于采购学生实训设备。减少原因：2016年实际发生政府采购

• 单位绩效管理情况

　　通过财政投入，本年度，我单位工作取得明显成效，主要表现在：

　　1、2016年共培训企业职工811人，其中校内培训388人，进厂进企业培训423人，成员单位为学校解决学生就业306人。另一方面，面向社会开展职业技能鉴定。2016年组织培训高级技师6人，新技师210人，完成各类培训5237人，其中，职业技能鉴定3745人、培训1492人，成人教育在读学员550人，15级新生录取138人。

　　2、被评为“市级平安校园”、“市级综治维稳先进单位”。

　　3、2016年教师参评论文、教案、课件等共计102篇，其中29篇在省级以上刊物发表。组织申报立项7个市级课题。新增云岭首席技师1人、云岭教学名师1人，新增高级技师4人、技师12人，市级学科带头人16人。共有26名教师荣获“优秀教师”称号。从企业选聘16名技术骨干担任外聘教师，派出9名教师参加骨干教师国家级培训和上海职业教育（中德职教师资）培训。在全省教学设计及说课竞赛中，分获二等奖1个、三等奖2个。学生评教合格率达98%。

　　4、在2016年云南省中等职业学校技能大赛竞赛中我校学生获得一等奖1个、二等奖2个、三等奖5个；1名同学获得人社部“技能雏鹰”奖学金，7名同学获省政府奖学金。在校内技能竞赛月活动中，182名同学分获各赛项一、二、三等奖。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　有需要说明的事项则说明，无需要说明的事项填“无”。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　本单位决算说明所用均属通用名词，未涉及专用名词，所以无名词解释。

　　附：行政事业单位财务分析指标

　　一、行政单位财务分析指标

　　1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

　　支出增长率＝（本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

　　2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

　　当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余支出数。

　　3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

　　人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

　　4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

　　项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

　　5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

　　人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

　　公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

　　6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

　　人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

　　7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

　　人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

　　二、事业单位财务分析指标

　　1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

　　预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余收入数

　　预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余支出数

　　2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

　　人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

　　公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

　　3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

　　人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

　　4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

　　资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

　　此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。

附件：临沧高级技工学校.xls