关于临沧高级技工学校2017年部门预算编制的说明
目 录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
五、政府采购安排情况
六、“三公”经费预算情况说明及原因
（一）因公出国（境）费
（二）公务用车购置及运行维护费
（三）公务接待费
七、名词解释
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
培养中、高级专业技术人才。建筑、机电一体化、汽车修理、制糖工艺、制茶工艺、造纸工艺、学前教育、行业服务、计算机运用等专业全日制学历教育；中级工、高级工、预备技师、技师、高级技师等技能人才培训及社会化技能鉴定；安全生产教育培训；成年人学历教育；毕业生就业创业提升技能培训；下岗、转岗、失业人员培训；在职职工技能提升培训；劳动力转移培训。
（二）2017年重点工作
1、党建工作和党风廉政建设要常抓不懈。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略；深化“两学一做”学习教育；深入开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”活动。
2、师德师风建设要有强化。一是组织广大教职工教师学习党的十八届六中全会精神、省第十次党代会、省十届二次全会、市第四次党代会、市四届二次全会、全市教育工作会精神，提高思想政治素质；组织教职工反复学习《中小学教师职业道德规范》、《教育部关于中小学教师违反职业道德行为处理办法》、《严禁教师违规接收学生及家长礼品礼金等行为的规定》以及《事业单位人事管理条例》和《事业单位工作人员处分暂行规定》等文件，确保所有教师明确规范，清楚自己违规违纪以后个人及家庭、学校所需付出的代价。二是强化监督，切实保障师德师风教育落到实处。三是强化教职工业务培训。四是完善教师评价体系。以制定科学的教师工作业绩评价考核体系为重点，激发教师工作的积极性和创造性。
3、安全工作要有保障。进一步加强学生安全管理，完善一日常规管理细节，实现高效实用的目的；以宿舍管理为中心，加强学生行为规范和养成教育，强化5S管理，落实责任人；坚持以育人为本的办学原则，贯彻“六会”育人思想，提高学生就业后的逆境抗争能力；全面加强禁毒防艾和安全维稳工作；加强学生社会主义核心价值观教育；引导学生职业规划，加强自强、自信、自立教育，增强和树立学生自信心；完善班主任工作考核管理办法，落实班主任必须关心学生学习、生活及成长的管理措施，班主任必须落实学生就业的具体要求；建立班主任控辍保学的激励措施。
4、教师技能水平和学生实作能力要有提升。严格控制专业课程与文化课程比例达到 6:4，理论课程与实作课程的比例超过1：1，突出专业和技能训练；以实训岗位建设和提高实训室使用效率为突破，强化学生实作训练；以校企合作为原则，坚持理论联系实际，在提高教师技能教学能力和水平方面下功夫；以市场对员工工作能力要求为目标，注重学生综合素质培养；省级校园创业平台必须作为学生学习技能，培育创业愿望的摇篮，将优秀的学生吸纳到创业工作室，做到把学生创业扶上马，送一程。
5、招生就业工作要有突破。一是完善招生制度建设。二是强化招生宣传和招生信息化建设。三是开展内涵式招生。开办就业前景广阔，发展空间大，待遇优厚，适合社会发展需求的专业，有效吸引学生；发挥教学的核心作用，教学质量直接决定学校核心吸引力的大小，我们将调动师资、教材、教研、教法、教学活动、校企合作、管理制度、校园文化、评价制度、实训条件、安全保卫、后勤服务、就业等因素提高教学质量；依托学校的省级高技能人才培训基地、省级公共实训基地、省级校园创业平台，把学校打造成知名的人才培养基地、创业基地，提高学校影响力。
6、党风廉政建设、“一岗双责”要进一步落实。严格落实《临沧高级技工学校党风廉政建设制度》，定期、不定期检查制度执行情况，并将执行情况纳入各科室、教职工年度考核，压实“一岗双责”。
7、行政执行力要进一步加强。进一步完善制度、理清工作流程和岗位职责；将协同办公系统的运用落实到各个岗位，提高工作效率；完善后勤岗位工作人员管理办法，激发工作积极性和责任感；认真贯彻落实党内问责条例，严格执行《临沧高级技工学校教学事故认定和处理办法》、《临沧高级技工学校行政工作失误认定和处理办法》和学校考勤管理办法，切实提高制度执行的刚性，激发工作积极性，提高工作效率。
8、服务临沧经济要有成效。发挥学校内设的11个培训、鉴定机构、110人次考评员的资源优势，助力精准扶贫、企业转型升级，完成贫困家庭子女培训500人，劳动力转移培训2000人，技能提升培训、安全生产培训6000人，其中培训鉴定3000人。
9、技师学院创建工作要有进展。《临沧市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，明确提出要把临沧高级技工学校建设成为技师学院，我们将围绕目标，制定创建临沧技师学院工作方案，启动学校三期扩建工程，争取9月份完成云南省职业教育产教融合发展工程建设项目（汽车实训综合楼）工作，按期投入使用；做好新建设面积8.3万平方米的前期工作；积极主动协调学校西北面20亩土地的行政划拨问题；向市政府争取建设资金项目前期工作经费700万元和20亩土地划拨经费600万元。
二、部门预算编制情况
(一)指导思想
以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。
(二)基本原则及编制方法
严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。
(三)总体思路
依据临沧市财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本部门工作职责编制项目支出预算。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，临沧高级技工学校，内设7个职能科室，即办公室、教务科、学生科、招生就业办公室、培训科、总务科及保卫科。为财政全供给单位。部门在职人员编制163人，其中：管理人员编制7名，专业技术人员编制148名，工勤人员编制8名；校级领导职数4名（1正3副）。离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年临沧高级技工学校财务总收入2432.1万元，比上年增加496.29万元。其中：一般公共预算1932.1万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入500万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入1932.1万元，比上年增加496.29万元。其中，本年收入1932.1万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2432.1万元（本级财力1932.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入500万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出2432.1万元，比上年增加496.29万元。其中：基本支出2432.1万元，占总支出的100％，项目支出0万元。按支出功能科目分类，支出分别列“20503”支出1414.18万元，主要反映学校保运转人员工资福利支出及学校公用经费支出；“20805”支出279.85万元，主要反映退休人员工资支出及在职人员养老保险金支出；“21011”支出87.77万元，主要反映在职人员医疗保险；“22102”支出150.3万元，主要反映在职人员住房公积金支出。
2017年用于保障学校正常运转的日常支出1932.1万元，包括用于保障学校正常运转的工资、津贴补贴、社保缴费等工资福利支出1613.25万元，占基本支出的83.5%。与上年支出1417.85万元相比增加195.4万元，增加的原因为工资标准提高。用于商品和服务支出141.29万元，包括办公经费、印刷费、水电费、燃油费、办公设备购置等日常公用经费支出,占基本支出的7.31%。与上年支出121.25万元增加20.04万元，增加的原因为工会经费及职工教育经费等增加。用于个人和家庭补助支出177.56万元，包括离退休费、住房公积金，占基本支出的9.19%。与上年支出138.68万元相比增加38.88万元，增加原因为离退休费、住房公积金增加。
学校项目预算由一级预算单位临沧市教育局统一编报。
五、政府采购安排情况
2017年我校没有用基本支出安排的政府采购预算。
六、“三公”经费预算情况说明及原因
我校2017年财政拨款“三公”经费预算总额13元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8万元，公务接待费支出5万元。
2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少6万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2017年我校因公出国（境）预算数0万元。
（二）公务用车购置及运行维护费
2017年我校公务用车购置经费预算数0万元；公务用车运行维护费8万元，与2016年预算数减少3万元。经费主要用于车辆的维修费、燃油费、保险费支出等。
（三）公务接待费
2017年我校公务接待费预算数5万元，与2016年预算数减少3万元。经费主要用于学校招生、函授办学等相关的业务往来公务接待。
七、名词解释
“本单位预算说明所用均属通用名词，未涉及专用名词，所以无名词解释。”
附件：公开表.xls
滇公网安备：53090202000021号
