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临沧市科学技术局2023年预算

公开目录

第一部分 临沧市科学技术局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  临沧市科学技术局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧市科学技术局2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照“三定”方案文件，临沧市科学技术局的主要职责是：

1．贯彻执行党和国家及省科技发展战略规划、方针政策和法律法规，组织拟订全市创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施、地方性科技法规和政府规章草案并推动实施。

2．统筹推进全市区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导高校、科研机构和企业科技创新能力建设，负责全市重大科技决策咨询制度建设。

3．牵头负责建立推动全市研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责市级科学事业费、应用技术研究开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金和可持续发展议程创新示范区建设专项经费的预决算，协调管理市财政科技计划专项资金，负责拟定市级年度科技计划专项并组织实施。

4．牵头负责拟定科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施。参与编制全市重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施。

5．负责组织推荐申报国家、省级科技计划项目并监督实施。统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范。指导高新技术产业开发区、农业科技园区建设等相关工作。

6．牵头负责全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

7．负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

8．拟订全市科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外、省内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县（区）对外科技合作与科技人才交流工作。

9．拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制。拟订全市选派科技人员出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。承担外国专家引进和服务管理相关工作。

10．会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制。组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作。统筹组织做好全市推荐申报国家和省级科学技术奖工作。

11．组织拟订全市科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头指导协调推动全市科普工作。组织开展科技宣传工作，负责科学技术成果评价登记和科技统计工作。

12．提出科技扶贫、科技助推乡村振兴发展、生物医药产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。

13．统筹负责临沧国家可持续发展议程创新示范区建设的综合管理、统筹协调和指导督查工作，编制创新示范区规划、建设方案和年度计划并推动实施。会同有关部门开展创新示范区建设重大工程、重大项目的检查验收和跟踪评估工作。负责创新示范区建设典型经验总结、工作成就宣传和相关数据统计等工作。

14．指导市直各部门和县（区）科技管理工作，承担临沧市科教工作领导小组日常事务工作。

15．完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

临沧市科学技术局是政府工作部门，为正处级单位，加挂临沧市外国专家局牌子。我部门共设4个内设机构，包括：办公室、创新管理科、项目管理科、可持续发展科。所属事业单位3个，分别是：

1．临沧市科学技术情报研究所

2．临沧市科技信息站

3．临沧市可持续发展创新中心

（三）重点工作概述

1．深入推进国家可持续发展议程创新示范区建设。坚持以示范区建设为统领，不断提高特色资源转化能力，全面推进以可持续发展为目标的全面发展和以创新为手段的高质量发展，形成可操作、可复制、可推广的典型模式，为全世界促进边疆多民族欠发达地区实现可持续发展议程目标提供临沧样板和临沧经验。一是以更大力度统筹推进。紧扣主题主线，全面落实推进示范区建设的各项机制，形成合力深入实施区域开放合作提升、乡村振兴战略实施、民族文化保护传承、生态文明先行区建设、创新驱动引领高质量发展等五大行动，做好监测评估、督查、考核等各项工作，圆满实现示范区建设的各项目标任务。二是以更大力度争取支持。积极争取科技部召开国家可持续发展实验区部际联席会成员单位与临沧示范区的对接会，落实好科技部等九部门印发《“十四五”东西部科技合作实施方案》通知中“高水平建设临沧国家可持续发展议程创新示范区”相关工作，加强与省级相关部门汇报对接，充分发挥各级各部门力量，争取国家和省更多创新政策在临沧先行先试，争取更多国家和省级项目向临沧倾斜。三是以更大力度实施项目。坚持任务项目化、项目清单化，落实每月项目调度机制，采取授全权、包全程、负全责，强化要素保障和跟踪服务，推进可持续发展示范区项目全面落实，组织实施好一批投资体量大、辐射带动强，具有很好的经济效益和社会效益的重大项目，打造一批标志性项目，有力推动全市重点工作、重大项目落地见效。四是以更大力度强化宣传。持续加大改革创新力度，深入挖掘提炼经验模式，强化示范区宣传推介，营造示范区建设良好氛围，推进与省内外科研院所合作交流，做好向联合国自愿陈述报告等工作，打造一批亮点，形成一批彰显中国共产党领导的制度优势、体现党中央抓生态文明建设的伟大成绩、展现全省各民族团结和谐进步大好局面的云南故事和临沧故事。

2．全面推动科技创新引领赋能临沧经济高质量发展。一是抓政策落实。认真贯彻落实《创新驱动高质量发展29条措施》等政策文件，实施科技体制改革三年攻坚行动，为临沧经济社会高质量发展提供强有力的科技支撑。二是抓“厅市会商”成果落实。积极组织筹备召开“厅市会商”，并认真贯彻落实会商成果，推动双方在科技政策、重大项目、创新平台、乡村振兴科技示范、全民科学素质提升等合作。三是抓指标落实。实施全社会研发投入提升三年攻坚行动，通过强化政府资金引导、盘活科技创新项目、提升统计质量水平等方式，切实拉动规模以上企业、在临高校和纳统科研机构等创新主体研发（R&D）经费投入年均增速达17%以上，支撑GDP核算的科学研究和技术服务业营业收入及工资总额增速达5%。四是抓创新平台与企业“升规升高”培育。推动临沧工业园区升级创建国家高新技术产业开发区，培育建设院士（专家）工作站，新型研发机构、高新技术企业等市场主体等培育。年内，新培育高新技术企业10户以上，认定备案科技型中小企业30户以上，组织推荐申报院士专家工作站、科技企业孵化器、众创空间、星创天地等相关平台10个以上；积极筹建云南木本油料（核桃）全产业链创新研究院。五是抓重点项目。围绕茶叶、甘蔗、蔬菜、肉牛、中药材、咖啡、坚果等优势高原特色产业延链补链强链，加强对续建项目的实施监管，在重点产业领域新突破关键技术10项以上，推动重大科技成果转化和产业化8项以上，开发新产品30个以上。六是抓人才引培与交流合作。加强省、市级两类人才、科技创新团队的培育，加强科技特派团、科技特派员、企业科技副总的选派工作。做好临沧44个现代化边境小康村科技特派队的后续服务保障工作，构建“科技入沧”交流合作机制，加大科技引智招商力度，加快推进技术引进、联合研发和科技成果转移转化，科技赋能临沧经济高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30名，其中：行政编制（含工勤人员编制1人）11名，事业编制19名。在职实有人数32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入933.32万元，其中：一般公共预算收入870.94万元，无政府性基金，无国有资本经营收益，无财政专户管理资金收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无上级补助收入，无附属单位上缴收入，无非同级财政拨款收入，其他收入62.38万元。

与上年对比增加110.74万元，增长13.46%。主要原因分析：2023年其他收入预算比上年增加62.38万元；年度项目经费预算260万元，与上年对比无增减；2023年在职人员增加2人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入870.94万元，其中:本年收入870.94万元，无上年结转。本年收入中，一般公共预算财政拨款870.94万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营收益财政拨款。

与上年对比增加48.36万元，增长5.88% 。主要原因分析：2023年基本支出预算610.94万元，比上年增加48.36万元，增长8.6%；年度项目经费预算260万元，与上年对比无增减。主要原因是人员增加，2023年在职人员增加2人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出933.32万元。财政拨款安排支出870.94万元，其中：基本支出610.94万元，比上年增加48.36万元，增长8.6%，主要原因分析：年内人员增加，2023年在职人员增加2人；项目支出260万元，与上年对比无增减；2023年其他支出预算比上年增加62.38万元，增100%，原因是62.38万元用于“科技入滇”常态化机制试点州市补助专项资金支出，此项目为今年新增。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）206科学技术支出769.1万元。1、2060101行政运行446.72万元，用于人员经费支出410.52万元、公用经费支出（商品服务支出）36.2万元；2、项目支出260万元，用于2060502技术创新服务体系60万元（科技条件与服务专项资金），2060901科技重大专项200万元。（临沧国家可持续发展议程创新示范区建设专项资金180万元，科技重大项目管理专项资金20万元）。3、单位资金（项目资金）支出62.38万元，用于“科技入滇”常态化机制试点州市补助专项资金支出。

（二）208社会保障和就业支出89.21万元，用于2080501行政单位离退休31.97万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57.24万元。

（三）210卫生健康支出36.79元，用于2101101行政单位医疗10.51万元；2101102事业单位医疗12.1万元；2101103公务员医疗补助12.33万元；2101199其他行政事业单位医疗支出1.85万元。

（四）221住房保障支出38.22万元，主要用于住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

2023年市对下专项转移支付资金500万元，其中：临沧市工业园区临沧咪多啰食品有限公司承担的项目“佤乡源”腌腊肉产品加工技术转化应用专项资金270万元；凤庆县凤旗农业开发有限公司承担的项目，连翘、云木香、黄芪、滇重楼林下生态高效栽培关键技术集成与示范专项资金230万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市科学技术局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.7万元，较上年减少0.2万元，下降4.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

临沧市科学技术局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

临沧市科学技术局2023年公务接待费预算为3.2万元，较上年减少0.2万元，下降5.9%，国内公务接待批次为25次，共计接待220人次。

原因分析：根据财政部门预算编制工作的通知要求，在编制2023年部门预算时,牢固树立过“紧日子”的思想，从严控制“三公”经费预算，按照只减不增的要求，编制部门“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

临沧市科学技术局2023年公务用车购置及运行维护费为1.5万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年无增减变化；公务用车运行维护费1.5万元，与上年无增减变化。共购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2023年市本级一般公共预算项目3个，财政预算安排项目资金260万元，编制预算绩效目标3个项目，项目绩效目标编制率为100%。

2060901科技重大专项：临沧国家可持续发展议程创新示范区建设专项资金，财政预算安排资金180万元。年度绩效目标：统筹推进创新示范区建设，强化创新驱动引领，到2023年，加大培训和宣传力度，持续深入挖掘提炼经验模式，营造示范区建设良好氛围，策划和组织实施一批重大科技项目，加强科技交流合作和科技引才引智，促进全市特色资源转化能力得到进一步提升，可持续发展水平进一步提高，为全面推进创新示范区建设提供有力的科技支撑。

2060901科技重大专项：科技重大项目管理专项资金，财政预算安排资金20万元。年度绩效目标：一是年内认定国家高新技术企业10户，备案云南省科技型中小企业30户。培育建设云南省院士专家工作站5个，通过加强技术创新平台建设，加快培育高新技术企业和科技型中小企业，提升技术创新能力，推动高新技术企业发展，促进升级创建国家高新区；二是对科技计划项目实施管理工作。积极申报争取国家和省各类科技计划项目，推荐申报国家和省级科技计划项目10项以上，做好科技计划项目管理工资，包括项目前期调研、征集、评审立项、监督检查、验收（绩效评价）。通过项目实施，解决产业发展关键核心技术，推动科技成果转移转化，促进产业高质量发展。

2060502技术创新服务体系：科技条件与服务专项资金，财政预算安排资金60万元。年度绩效目标：一是开展科技对外交流与合作相关事项，组织领导干部赴省内外进行考察调研，邀请各大科研院所、高校专家学者到临沧市开展各类学术活动，推进科技招商等工作顺利实施。二是做好科普宣传，组织开展科普宣传活动40场次；组织开展科技活动周1次。三是提升R&D科技研发投入水平，聘请专业人员提供技术咨询服务。四是搭建科技服务体系建设，包括单位正常办公耗材消耗、购买互联网及电子政务OA服务、法律咨询服务等

（二）单位资金预算项目62.38万元，即“科技入滇”常态化机制试点州市补助专项资金项目（省级下达资金），年度绩效目标：通过推行“科技入滇”工作常态化工作机制，进一步建立和完善市级和8县（区）“科技入滇”工作机构，培育以企业为主体，以市场为导向，形成产学研有机结合的“科技入滇”常态化工作机制，引导和扶持企业加快推进科技合作与创新，发挥企业在“科技入滇”中的主体作用。以技术引进和自主创新相结合的模式，着力推进主导传统产业技术提升，聚焦临沧市“乡村振兴示范区、兴边富民示范区、临沧国家可持续发展创新示范区”行动方案，重点解决以茶叶、甘蔗、核桃、坚果等为主的农产品加工以及畜牧（牛）业等传统农业产业科学发展，大力建设科技成果转化示范乡镇、示范村、示范企业、示范基地，实现科技成果向现实生产力的转化，形成规模效益，促进科技与经济的互相促进和县域经济社会的快速协调发展。

（三）市对下转移支付（2023年中央引导地方科技发展资金）500万元，涉及项目2个：

“佤乡源”腌腊肉产品加工技术转化应用270万元，年度绩效目标：1．实现产品猪回购不少于5700头。2．开发新产品1~2项。3．申请专利技术不少于3项。4．科技成果转化不少于5项。5．完成建设火腿、腊肉、香肠、卤肉生产线各一条，实现年产火腿300t、腊肉150t、香肠250t、卤肉100t。6．营业收入不少于3000万元。

连翘、云木香、黄芪、滇重楼林下生态高效栽培关键技术集成与示范专项资金230万元，年度绩效目标：1．调查收集连翘、云木香、黄芪、滇重楼不同产地、不同居群的种质资源，收集种源20份，建立种质资源收集圃5亩。2．建立安全高效示范基地200亩，建成种苗繁育基地50亩，繁育优质种苗100万株以上。3．开展安全高效种植生产技术研究和种质资源繁育技术研究，制定规范化的优质种苗繁育技术和种植技术规程。4．申请专利2件及以上；开展技术培训3期，每期培训人员100人次，每期提供技术咨询及服务100人次，每期培训技术骨干5人。5．进行四种中药材优质种源评价工作，选出适应当地发展优质种源各1种以上。6．继续进行优质种源示范种植和推广，进行高效栽培技术研究；完成辐射带动示范种植800亩，其中连翘350亩，云木香250亩，黄芪50亩，滇重楼150亩。7．开展连翘、云木香、黄芪、滇重楼品种选育和规范化种植工作，继续完成示范带动800亩的补苗示范任务。8．完成良好农业规范（GAP）认证。9．完成国家高新技术企业认定。10．编制完成育苗和种植技术规程，撰写完成发表1篇论文，开展验收材料准备工作，完成项目验收申请的提请工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市科学技术局2023年机关运行经费安排36.23万元，与上年对比增加5.69%，主要原因分析：2023年在职人员增加2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，临沧市科学技术局资产总额116.6万元，其中，流动资产83.49万元，固定资产33.11万元。本单位无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产等。与上年相比，本年资产总额增加47.16万元，其中流动资产增加54.52万元，固定资产减少7.36万元，主要原因是固定资产计提折旧。年内无房屋建筑物、车辆处置及报废报损资产。资产使用收入4.65万元，其中出租资产800.82平方米，资产出租收入4.65万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府性基金预算支出预算表

无

（五）部门政府采购预算表

无

（六）政府购买服务预算表

无

（七）新增资产配置表

无

（八）上级补助项目支出预算表

无

（九）部门项目中期规划预算表

无

监督索引号53090000830600111