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临沧市科学技术局2022年度部门决算

目录

第一部分  临沧市科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  临沧市科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案文件，临沧市科学技术局的主要职责是：

1．贯彻执行党和国家及省科技发展战略规划、方针政策和法律法规，组织拟订全市创新驱动发展战略规划、科技创新政策措施、地方性科技法规和政府规章草案并推动实施。

2．统筹推进全市区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。指导高校、科研机构和企业科技创新能力建设，负责全市重大科技决策咨询制度建设。

3．牵头负责建立推动全市研发经费（R&D）投入的协调、评估和监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责市级科学事业费、应用技术研究开发资金、科学技术普及经费、科技专项资金和可持续发展议程创新示范区建设专项经费的预决算，协调管理市财政科技计划专项资金，负责拟定市级年度科技计划专项并组织实施。

4．牵头负责拟定科技促进农业农村发展、工业与高新技术产业发展、社会事业发展、应用基础研究的规划、计划和相关配套政策并监督实施。参与编制全市重大科技创新基地建设规划和重大科技基础设施建设规划并推动实施。

5．负责组织推荐申报国家、省级科技计划项目并监督实施。统筹先进适用技术、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和科技成果应用示范。指导高新技术产业开发区、农业科技园区建设等相关工作。

6．牵头负责全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

7．负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

8．拟订全市科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外、省内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县（区）对外科技合作与科技人才交流工作。

9．拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，推动建立外国专家和团队吸引集聚机制及联系服务机制。拟订全市选派科技人员出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。承担外国专家引进和服务管理相关工作。

10．会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制。组织实施科技人才计划，负责归口管理的科技创新创业人才及创新团队培养和引进工作。统筹组织做好全市推荐申报国家和省级科学技术奖工作。

11．组织拟订全市科学技术普及和科学传播规划、政策，牵头指导协调推动全市科普工作。组织开展科技宣传工作，负责科学技术成果评价登记和科技统计工作。

12．提出科技扶贫、科技助推乡村振兴发展、生物医药产业发展等相关建议，并会同有关部门推动落实。

13．统筹负责临沧国家可持续发展议程创新示范区建设的综合管理、统筹协调和指导督查工作，编制创新示范区规划、建设方案和年度计划并推动实施。会同有关部门开展创新示范区建设重大工程、重大项目的检查验收和跟踪评估工作。负责创新示范区建设典型经验总结、工作成就宣传和相关数据统计等工作。

14．指导市直各部门和县（区）科技管理工作，承担临沧市科教工作领导小组日常事务工作。

15．完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、创新示范区建设取得新成效

根据第十三届省人民政府第152次常务会议精神和王予波省长对创新示范区的指示要求，完成《临沧市可持续发展规划（2018—2030年）》和《临沧国家可持续发展议程创新示范区建设方案（2021—2025年）》修编工作，举全市之力推进创新示范区建设。一是完成阶段性总结评估。根据科技部要求，全面梳理总结了创新示范区建设阶段性成效，形成了《临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区自评估报告》，合作完成了《地球大数据支撑的临沧市可持续发展目标进展评估报告》编制，报告指出临沧市经济社会与生态环境更加协调发展。《联合国可持续发展目标临沧自愿陈述报告》加快编制中。二是总结宣传一批典型经验。举办市政协“国家可持续发展议程创新示范区成功经验”专题议政性常委会协商、“临沧市国家可持续发展议程创新示范区院士行”活动、创新示范区专题培训班，总结提炼可持续发展典型经验模式17个，通过人民网、云南日报、科技彩云南、临沧日报等发布宣传信息30余条，制作专题片《破茧》，全面讲好可持续发展临沧故事。临沧可持续发展议程创新示范区建设案例入选《地球大数据支撑可持续发展目标报告（2022）》向联合国提交并发布，并成为全国11个示范区入选中科院《地球大数据支撑可持续发展目标报告（2022）》的3个示范区之一。三是开工建设一批重大项目。以项目为抓手，推进区域开放合作提升、乡村振兴战略实施、民族文化保护传承、生态文明先行区建设和创新驱动引领高质量发展等五大行动，启动实施75个创新示范区项目，已开工建设56个、正在开展前期工作19个，累计完成投资16456000000元。累计获得省级专项综合财力补助支持600000000元、科技专项资金支持150000000元。

2、区域创新能力进一步提升

坚持“抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来”发展理念，积极构建区域创新体系，进一步发挥科技创新对经济社会发展的支撑引领作用。一是培育一批创新主体和平台。实施高新技术企业“三倍增”行动，新增高新技术企业15户、科技型中小企业151户。通过合作共建、申报创建、主体自建等方式，新建云南省院士（专家）工作站5个、备案国家级众创空间1个、认定省级众创空间1个、认定云南省国际科技合作基地1个。云南核润农业科技有限公司与云南中医药大学筹建的药用资源创新研究院入选云南省新型研发机构培育对象（初创型），完成云南木本油料（核桃）全产业链创新研究院的注册。二是引培一批科技人才队伍。邀请了邓秀新、丛斌、邹学校、李培武、张克勤5名院士和刘仲华、王金南、冯起3名院士代表到临沧共商可持续发展、共谋产业创新发展，与张守功、朱有勇、胡文瑞院士团队“产学研用”合作深入推进。依托省科技厅与省农业科学院联合实施“百团千员助农增收行动”，引进博士44名，组成9个科技特派队，精准服务44个现代化边境小康村建设。新入选省级技术创新人才培养2人，遴选市级创新人才21名、创新团队6个。选派“三区”科技人才91名、省级科技特派员66名、市级科技特派员44名和省级科技特派团3个。临翔区科技局荣获“全国科技管理系统先进集体”称号。三是取得一批科技创新成果。突出企业创新主体作用，切实优化财政科技资金投入方向，争取中央、省科技项目12个，立项创新示范区科技项目12个。在蔗糖、茶叶、核桃、中药材等重点产业领域共突破关键技术8项，推动重大科技成果转化和产业化16项，制定技术规程和标准21项，建立追溯体系7套，开发出新产品41个，建立生产线18条，带动就业530人，新增产值2230000000元。完成技术合同登记金额311000000元，其中技术交易额124000000元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、创新管理科、项目管理科、可持续发展科。所属单位3个，分别是：

1．临沧市科学技术情报研究所，独立编制的科级事业单位。

2．临沧市科技信息站，独立编制的科级事业单位。

3．临沧市可持续发展创新中心，独立编制的科级事业单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市科学技术局2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位，其他事业单位3个。分别是：

1．临沧市科学技术局（行政），为正处级单位，加挂临沧市外国专家局牌子。内设4个行政科室，即办公室、创新管理科、项目管理科、可持续发展科。

2．临沧市科学技术情报研究所，独立编制的科级事业单位。

3．临沧市科技信息站，独立编制的科级事业单位。

4．临沧市可持续发展创新中心，独立编制的科级事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市科学技术局2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制19人（无参公管理事业编制）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员18人（无参公管理事业人员）。

无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（无离休人员，退休14人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

一、临沧市科学技术局2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、临沧市科学技术局2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市科学技术局2022年度收入合计28390663.9元。其中：财政拨款收入27890663.9元，占总收入的98.24%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入；其他收入500000元，占总收入的1.76%。与上年相比，收入合计增加22224962.22元，增长360.46%。其中：财政拨款收入增加22224962.22元，增长392.27%；本单位2022年度未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入与上年持平。主要原因:一是上级项目资金年内大幅度增加，年内上级下达专款比去年增加；二是上年末未能列支的上级专款，年初财政返还年内支出。

二、支出决算情况说明

临沧市科学技术局2022年度支出合计27890680.1元。其中：基本支出6130227.99元，占总支出的21.98%；项目支出21760452.11元，占总支出的78.02%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加19717786.17元，增长241.26%。其中：基本支出增加464526.31元，增长8.20%；项目支出增加19253259.86元，增长767.92%；本单位2022年度未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因分析：一是本单位因工作需要年内调入事业人员1人,所以基本支出（人员经费）比上年增加。二是上级项目资金年内大幅度增加，上年末未能列支的上级专款，年初财政返还年内支出；年内上级下达专款比去年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6130227.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5767764.13元，占基本支出的94.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费362463.86元，占基本支出的5.91%。人均基本支出191569.62元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21760452.11元。比上年同期增加19253259.86元，同比增长767.92%。主要原因分析：上级项目资金年内大幅度增加，上年末未能列支的上级专款，年初财政返还年内支出；年内上级下达专款比去年增加。其中：无基本建设类项目支出。主要项目开支及开展工作情况如下：

1.项目一《2021年度高层次人才特殊生活补贴专项经费》，支出：48000元。开展工作情况：培育云南省“两类”人才4名，进一步激励和引导各类高层次人才创新创业创优，进一步在全社会营造尊才、爱才、惜才的良好环境。

2.项目二《面向SDGs的临沧市可持续发展进展评估及成果评价制度研究专项资金》，支出300000元。开展工作情况：全面总结临沧示范区建设3年来的主要做法和取得成效及经验等，形成《临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区自评估报告》。

3.项目三《云南省科技特派员专项经费》，支出10000元。开展工作情况：选派了一名科技特派员服务基层，帮扶贫困农户1户，带动新增销售收入500000000元。

4.项目四《国家可持续发展议程创新示范区专项资金》，支出16317278元。（2021年省级项目6492278元，2022年省级项目9825000元。）开展工作情况：一是完成科技创新人才认定培育21人，创新团队认定培育6个。二是临沧科技兴边现代化边境小康村建设示范带，于7月15日在沧源自治县召开云南省现代化边境小康村科技特派队启动会，省农科院共选派博士44名，组成9个现代化边境小康村科技特派队，精准挂联临沧44个边境行政村开展科技服务，实现全覆盖。三是示范区建设对外交流合作及项目工作经费：围绕临沧市示范区建设与中科院西北生态环境资源研究院、中国可持续发展研究会、云南师范大学、昆明理工大学、云南省农科院等科研机构专家团队开展技术合作；成功举办了临沧国家可持续发展议程创新示范区“院士行”活动，邀请5位院士、3位院士代表和62位专家到临沧，院士团队与临沧相关单位签订了合作协议，为临沧产业发展出谋划策。四是“无讼临沧”数字化平台研究与应用：完成了诉前调解机制的研究，开发“无讼临沧”数字化平台，包括系统管理、诉前调解、一体化调解终端软件，完成平台运行环境搭建工作。五是创新示范区建设典型模式及预评估研究：初步梳理形成临沧示范区典型案例集17项，与中科院西北生态环境资源研究院合作的临沧可持续发展议程创新示范区建设案例入选《地球大数据支撑可持续发展目标报告（2022）》向联合国提交并发布。六是启动了可持续发展目标临沧市自愿陈述报告编制工作，召开市级座谈会。

5.项目五《省对下研发投入补助专项资金》，支出 2330000元。开展工作情况：组织全市规模以上工业企业业务人员开展研发投入统计培训10场次，组建“市、县、第三方”科技创新服务体系，对全市150户重点规上企业政策宣传和业务指导全覆盖，提高企业科技项目管理水平和研发投入统计水平，增强了企业创新意识。2021年研发经费投入完成258000000元、增速4.43%，省对市研发投入考评排12位，较上一年度进升2位。

6.项目六《科技条件与服务专项资金》，支出690000元。开展工作情况：一是组织完成“万名干部规划家乡行动”工作，编制完成四个村的村域发展规划报告和村庄发展规划报告。开展了人居环境建设、安装新型太阳能路灯60盏、产业发展培训2期110人等工作。二是年内新认定国家高新技术企业15户，完成目标任务的300%，争取省级奖补资金2100000元；新建立云南省院士专家工作站5个，完成目标任务的100%，争取建站补助资金5400000元。三是切实组织开展科技活动周、科普宣传和科技下乡活动，据统计，全市参加单位191个，参加活动人员911人，公众参与72668人次，发放资料121856份（册），科技咨询3334人次，组织科技下乡80次，赠送农资、物品价值116572元，开展义诊1182人，展出宣传展板332块,开放科普基地7个,办培训班60次，放映科普影视6场，短信发送科技信息220条，培训农民8887人次，提供技术服务512次，出动宣传车30辆，取得了较好效果。四是组织完成信息化网络改造工作，由中国电信网络改为中国移动网络，实现无纸化网络办公。

7.项目七《临沧国家可持续发展议程创新示范区建设专项资金》，支出808965.95元。开展工作情况：一是全面贯彻落实省政府常务会议精神。5月9日上午，第十三届省人民政府第152次常务会议听取了临沧示范区建设情况汇报，王予波省长给予临沧示范区充分肯定并作出指示要求。5月13日、14日，市委常委会会议和市政府常务会议及时传达了会议精神，提出我市贯彻落实意见，并召开专题会议进行了落实。二是高质量完成规划方案修编。根据科技部要求，全面组织完成修编可持续发展规划和新编制“十四五”期间示范区建设方案，经市政府专题会议、市领导小组、省科技厅专题会议、市政府常务会议、市委常委会会议研究审定，报经省政府分管领导审定同意后以市委市政府文件下发，并上报科技部备案。三是加强国家可持续发展示范区项目调度。截至2022年12月，75个国家可持续发展示范区项目已开工建设56个、正在开展前期工作19个，年内完成投资8690000000元，其中11个市级标志性项目完成投资6749000000元。四是组织做好2022年示范区市级科技专项项目申报工作，通过广泛征集和实地调研，共征集科技项目25项，经过组织专家评审，2022年度新立项目12项。同时积极争取上级支持，获批准国家科技部重点研发专项1项、推荐2项；争取中央引导地方科技发展资金项目5个，获资金支持11700000元；争取云南省重大科技专项1项，获资金支持7000000元；争取云南省乡村振兴专项获得扶持2项，获资金支持4000000元。2022年，共向上争取项目资金63590000元。五是加强宣传推介工作。结合临沧绿色产业发展、对外开放合作、推进乡村振兴、生态环境保护、民族团结进步和边疆社会治理等方面创新举措及取得成效，梳理提出临沧通过探索实践形成并具有地方特色的17个可持续发展典型模式，临沧示范区建设典型案例入选《地球大数据支撑可持续发展目标报告（2022）》并向联合国提交，组织开展《联合国可持续发展目标临沧自愿陈述报告》编制工作。六是科技对外合作交流。做好“厅市会议”前期准备工作，积极构建“科技入沧”合作机制，加大科技招商力度，全面加强与省内外高校、科研院所、科技型企业和其他市场经济机构的交流合作，做好永德县诃子产业化基地建设及产品开发研究项目、临沧工业园区中药材产业链建设项目招商引资工作，组织开展“科技入沧”需求技术和项目征集工作，共组织征集全市重大产业发展和重点产品开发急需的关键技术和项目71项，并成功举办临沧国家可持续发展议程创新示范区“院士行”活动，邀请5位院士、3位院士代表和62位专家到临沧，为临沧产业发展出谋划策。

8.项目八《2021年“三区”人才计划专项中央补助资金》，支出 1256191.96元（2021年项目56191.96元，2022年项目1200000元）。开展工作情况：选派科技特派员68名，服务贫困村68个，开展技术培训100场5000人次，推广新技术30项、引进推广新品种30个，培养农村科技辅导员50名。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市科学技术局2022年度一般公共预算财政拨款支出27890663.9元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加22224962.22元，增长392.27%，主要原因分析：一是上级项目资金年内大幅度增加，年内上级下达专款比去年增加；二是上年末未能列支的上级专款，年初财政返还年内支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出48000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于《2021年度高层次人才特殊生活补贴专项经费》，培育云南省“两类”人才4名。比上年同期增加48000元，同比增长100%，主要原因分析：该项目自2022年开始实施，以前年度不涉及；

2.科学技术（类）支出26113249.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.63%。主要用于一是行政运行支出（基本支出）4400813.15元，其中：人员经费支出4046749.29元，商品和服务支出354063.86元；二是项目经费支出21712435.91元，其中：其他技术研究与开发支出18957278元，技术创新服务体系支出690000元，科技重大专项支出808965.95，其他科学技术支出1256191.96元。比上年同期增加19953971.29元，同比增长323.97%，主要原因分析：一是上级项目资金年内大幅度增加，年内上级下达专款比去年增加；二是上年末未能列支的上级专款，年初财政返还年内支出；

3.社会保障和就业（类）支出833642.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于离退休费用314726.25元（人员经费306326.25元、公用经费8400元）、机关事业单位基本养老保险缴费支出507971.68元、机关事业单位职业年金缴费支出5544.67元、死亡抚恤5400元。比上年同期减少25804.26元，同比下降3.00%，主要原因分析：机关事业单位职业年金缴费支出减少；

4.卫生健康（类）支出469776.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于行政单位医疗159617.60元、事业单位医疗174863.52元、公务员医疗补助121655.12元、其他行政事业单位医疗支出13640元。比上年同期增加32276.14元，同比增长7.38%，主要原因分析：一是本单位今年涉及事业人员职级晋升，二是本单位因工作需要年内调入事业人员1人，增加了卫生健康（类）支出；

5.住房保障（类）支出425996元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于住房公积金缴费支出425996元。比上年同期增加85471元，同比增长25.10%，主要原因分析：一是本单位今年涉及事业人员职级晋升，二是本单位因工作需要年内调入事业人员1人，增加了住房保障（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49000元，支出决算为44152.4元，完成年初预算的90.11%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算15000元，占总支出决算的33.97%；公务接待费支出决算29152.4元，占总支出决算的66.03%，具体是国内接待费支出决算29152.4元（其中：未发生外事接待费支出），未发生国（境）外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市科学技术局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49000元，支出决算为44152.4元，完成年初预算的90.11%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算为15000元，年初预算15000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为29152.4元，年初预算34000元，完成年初预算的85.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关公务接待规定》的政策规定，严格控制“三公”经费支出，坚持“三公”经费只减不增的原则。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数44152.4元，比上年减少2012.6元，下降4.36%。其中：2022年度本单位未发生因公出国（境）费、公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算29152.4元，比上年减少2012.6元，下降6.46%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关公务接待规定》的政策规定，严格控制“三公”经费支出，坚持“三公”经费只减不增的原则。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.本年度无因公出国（境）费。

2.本年度无购置车辆费。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待29批次（其中：无外事接待），接待人次288人（其中：无外事接待）。主要用于国家、省上领导及专家亲临我市进行工作调研发生的接待支出27790.4元，接待批次27批次，接待人次277人；接待县区相关部门工作汇报支出1362元，接待批次2批次，接待人次11人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。本年度本单位未发生政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市科学技术局2022年机关运行经费支出362463.86元，比上年增加17109元，增长4.95%,主要原因分析：本单位因工作需要年内调入事业人员1人，因此机关运行经费比上年增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出362463.86元，其中：办公费70047.60元 、差旅费18600元、公务接待费29152.40元、工会经费28927.92元、福利费22235.94元、车辆维护费15000元、其他交通费用170100元，其他商品和服务支出8400元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市科学技术局资产总额1166021.97元，其中，流动资产834932.04元，固定资产331089.93元，本单位无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增长498301.63元，增长74.63%，主要原因分析：货币资金存量增加；其中固定资产减少81077.09元，减少19.67%，主要原因分析：计提折旧。本单位无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产、资产处置收入；出租房屋800.82平方米，账面原值292299.3元，实现资产使用收入49800元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，临沧市科学技术局政府采购支出总额75400元，其中：政府采购货物支出75400元；未发生政府采购工程支出；未发生政府采购服务支出。授予中小企业合同金额75400元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年，临沧市科学技术局部门整体实际支出27890680.1元，预算执行率为339.06%，其中：基本支出6130227.99元，预算执行率为108.97%；项目支出21760452.11元，预算执行率为836.94%。

绩效目标完成情况：一是2021年全市全社会研发投入增速4.33%、同比增速14.99个百分点，完成增速任务目标的25.47%（错年考核）。2022年度省对市研发投入（R&D）考评排12位，比上一年度进升2位，排在普洱市、文山州、西双版纳州、玉溪市前。二是2022年争取中央引导地方科技发展专项资金5800000元、科技计划省对下转移支付资金55970000元、三区人才专项资金1820000元、高层次人才特殊生活补贴专项经费48000元，合计完成争取项目资金63638000元，超额完成63000000元的任务目标。三是完成科学研究与技术服务业营业收入总量73260000元、完成任务目标的271.33%，增速为9.24%、完成目标任务的42%。四是全市科学研究与技术服务业工资总额增长8.2%，完成任务目标的37.27%。五是编制完成《临沧市“十四五”生物医药产业创新发展规划》，通过市政府常务会议审定，以《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市“十四五”生物医药产业创新发展规划的通知》（临政办发〔2022〕74号）文件印发，明确了临沧市“十四五”生物医药产业创新工作任务目标及工作方向。六是组织做好示范区科技专项项目申报工作，共征集科技项目25项，经过组织专家评审，新立项目12项。重点产业领域共突破关键技术10项，推动重大科技成果转化和产业化16项，开发出新产品41个，建立生产线18条，制定技术规程和标准21项，建立追溯体系7套。七是2022年认定国家高新技术企业15户，国家科技型中小企业入库50户、云南省科技型中小企业备案101户。同时，新建立云南省院士（专家）工作站5个，组织推荐申报2023年云南省院士（专家）工作站11个。八是2022年入选省级两类人才培养2人，共遴选市级创新人才培养21名、创新团队培育6个。选派国家“三区”科技人才91名，云南省科技特派员66名，选派市级科技特派员44名，选派省级科技特派团3个。

绩效评价情况及评价结论：2022年临沧市科学技术局已按项目计划实施完毕，项目资金管理严格按照财政部门的要求，实现了预期的绩效目标，经济效益、社会效益良好。综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

(详见附件)

（三）项目支出绩效自评表

(详见附件)

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53090000830601111