临沧市科学技术局2018年度预算补充公开内容

     一、预算收支增减变化情况说明

   （一）基本支出预算收支增减情况

    2018年基本支出预算较上年增加85.15万元，增20.17 %。主要变动原因如下：
 
    1.工资福利支出较上年增加102.31万元，增30.97 %。主要原因是：一是2018年规范改革性补贴和奖励绩效工资后，工资福利支出比上年增加。二是住房公积金支出调整到工资福利支出科目支出；
    2.商品和服务支出较上年减少1.35万元，减3.77 %。主要原因是：2018年实有人数减少1人，相应的办公费和车补随之减少；
    3.对个人和家庭补助支出较上年减少 15.81万元，减28.24%。主要原因是：住房公积金支出调整到工资福利支出科目支出。

   （二）项目支出预算收支增减情况

    2018年项目支出预算较上年减少135.24万元，减 27.27%。主要原因是：根据预算要求保工资、保运转，压缩项目预算。

    二、“三公”经费预算收支减少情况

    2018年财政拨款“三公”经费预算总额为 5.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出1.5万元，公务接待费支出3.7万元。

    2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少（增加）0万元，减（增）0 %。具体情况如下:
 
    1.因公出国（境）费：0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费:1.5。其中：

    2018年公务用车购置经费预算数0万元，与上年预算数相比无增减；公务用车运行维护费1.5万元，与上年预算数年相比无增减。经费主要用于车辆燃油费、维修费、保险费等支出。

    3.公务接待费：2018年公务接待费预算数3.7万元，与上年预算数相比无增减。经费主要用于接待上级主管部门检查指导工作支出。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。